達州市通川區磐石鎮人民政府
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
在鎮黨委的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、村務公開。
2.促進發展。科學制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強我鎮勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型鄉鎮建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區村貌的巡查，加強村（社區）工作的指導，督促村民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區人口素質和生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；負責整合鎮、村（社區）黨支部及轄區單位等相關資源，建立鎮應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（二）2019年重點工作
1.緊抓黨建工作
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨的政治建設為統領，以組織體系建設為重點，以培養高素質干部、集聚各方面優秀人才為著力點，創新人才服務機制，優化部門結構，細化工作制度，健全監督職責體系，規范開展“三會一課”“黨員活動日”和農民夜校等基礎性活動，把各級黨組織和黨員干部隊伍建設得更加堅強有力。
2.著力抓好鄉村振興先導區建設
（1）.強化旅游景區質量
繼續推進重點項目建設，完善景區管理方案，根據區政府現場調研指示和相關會議精神，配合相關部門，對景區資產進行重組。
（2）.提升脫貧攻堅質效
一是積極謀劃特色項目，二是全面推動產業扶貧創新。三是著力增強貧困對象內生動力。四是不斷改善群眾生產生活條件。五是突出精準管理。
（3）.壯大農業農村經濟。力爭農民人均純收入增收達10%以上。加強農業基礎設施建設，整治維修一批堰渠、山坪塘、蓄水池；大力開發農旅項目、田園綜合體建設；進一步完善草莓、火龍果、柑橘基地建設。
（4）.加快民生工程建設。繼續完善農村基礎設施建設，完善各項民生工程，推進低保動態調整工作。
3.狠抓社會治理工作
一是深化掃黑除惡工作。持續整頓軟弱渙散基層黨組織。全面摸排線索。加強對近年來民事糾紛、涉眾糾紛、信訪案件等的排查梳理、串并分析，深挖幕后涉黑涉惡線索。
4.加強安全生產工作
把安全生產工作擺在各項工作的首位來抓，召開工作會議，明確工作部署，形成系統性工作機制，進一步加大工作力度，把工作開展更實更細，深入持久，常抓不懈，抓出特色，抓出成效，做到時時警醒，防患于未然。
二、部門概況
達州市通川區磐石鎮人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區磐石鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區磐石鎮人民政府2019年收支總預算1136.11萬元，比2018年預算數增加249.41萬元，主要原因是村（社區）干部調資、脫貧攻堅一線干部獎勵金。
（一）收入預算情況
達州市通川區磐石鎮人民政府2019年收入預算1136.11萬元。
（二）支出預算情況
2019年達州市通川區磐石鎮人民政府本年支出合計1136.11萬元，其中：基本支出284.32萬元，占25.02%；項目支出851.79萬元，占74.98%。支出包括：一般公共服務支出188.61萬元、社會保障和就業支出202.91萬元、衛生健康支出13.92萬元、城市社區支出104.71萬元、農林水支出569.52萬元，交通運輸支出13.44萬元、住房保障支出20萬元、災害防治及應急管理支出5萬元、預備費15萬元、其他支出3萬元。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區磐石鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款1136.11萬元，比2018年預算數增加249.41萬元，主要是村（社區）干部調資、脫貧攻堅一線干部獎勵金。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
一般公共服務支出188.61萬元，占 16.6%；社會保障和就業支出202.91萬元，占17.86 %；衛生健康支出13.92萬元，占 1.22%；城市社區支出104.71萬元，占 9.21%；農林水支出569.52萬元，占 50.12%；交通運輸支出13.44萬元，占 1.18%；住房保障支出20萬元，占 1.76%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.44 %；預備費15萬元，占 3.51%；其他支出3萬元，占 0.26%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出 （類）人大事務 （款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為3萬元，主要用于：人大會議支出。
2.一般公共服務支出 （類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為94.21萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為35.65萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括辦公費、郵電費、印刷費、固定資產采購等日常公用經費。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:2019年預算數為6萬元，主要用于：信訪工作支出，包括辦公費、差旅費等經費。
5. 一般公共服務支出（類）審計事務（款）審計業務（項）:2019年預算數為2萬元，主要用于：審計工作支出，包括辦公費、差旅費等經費。
6. 一般公共服務支出（類）紀檢檢查事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為6萬元，主要用于：紀委工作的支出，包括辦公費、差旅費等經費。
7. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為12萬元，主要用于：關工委、婦聯、團委、工會等工作的支出，包括辦公費、差旅費、工會等經費。
8. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:2019年預算數為1.8萬元，主要用于：黨建工作的支出，包括辦公費等經費。
9. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2019年預算數為3.18萬元，主要用于：遺屬補助的支出。
10. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:2019年預算數為0.36萬元，主要用于：殘疾人專干補助的支出。
11. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:2019年預算數為5萬元，主要用于：五治工作的支出。
12. 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）:2019年預算數為2.86萬元，主要用于：大學生村官補助的支出。
13. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2019年預算數為128.53萬元，主要用于：財政供養人員兼職村（社區）第一書記補助、脫貧攻堅一線干部獎勵金的支出。
14. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2019年預算數為438.12萬元，主要用于：村社干部補助及經費的支出。
15. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:2019年預算數為5萬元，主要用于：安全工作的支出。
16. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2019年預算數為3萬元，主要用于：武裝工作的支出。
17. 城鄉社區支出 （類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區事務管理支出（項）:2019年預算數為67.95萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
18. 城鄉社區支出 （類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:2019年預算數為31.75萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
19. 交通運輸支出 （類）公路水利運輸（款）水路運輸管理支出（項）:2019年預算數為13.35萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
20. 一般公共服務支出 （類）財政事務（款）事業運行（項）:2019年預算數為20.02萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
21. 一般公共服務支出 （類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2019年預算數為7.91萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
22. 社區保障和就業支出 （類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）:2019年預算數為40.46萬元，主要用于：磐石敬老院經費的支出。
23. 社區保障和就業支出 （類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:2019年預算數為116.07萬元，主要用于：社區干部補助及經費的支出。
24. 預備費 （類）:2019年預算數為15萬元，主要用于：預備費的支出。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為41.28萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
26.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為7.26萬元，主要用于：政府機關基本醫療保險繳費支出。
27. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2019年預算數為6.68萬元，主要用于：政府機關下屬事業基本醫療保險繳費支出。
28.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為20.05萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
29.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保險和就業支出（項）:2019年預算數為1.62萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的工傷、失業、生育保險支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區磐石鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出1136.11萬元，其中：人員經費275萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費20.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區磐石鎮人民2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區磐石鎮很人民政府現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2019年無安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區磐石鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費
2019年，達州市通川區磐石鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為275萬元，比2018年預算增加11萬元，增長 4.1%。
（二）政府采購情況
2019年，達州市通川區磐石鎮人民政府安排政府采購5.25萬元，主要用于電腦、打印機等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，達州市通川區磐石鎮人民政府共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項834.95萬元、保留專項0萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。共設定完成專項預算項目7個，每個專項預算績效目標1個，涉及財政資金834.95萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數5個，每個任務績效目標5個，涉及財政資金1136.11萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共服務支出 （類）人大事務 （款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
2.一般公共服務支出 （類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務鹽的事業單位）的基本支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
5. 一般公共服務支出（類）審計事務（款）審計業務（項）:反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。
6. 一般公共服務支出（類）紀檢檢查事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7. 一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
9. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
10. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
11. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公測建設與維護、園林綠化等方面的支出。
12. 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）:反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助智支出。
13. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
14. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
15. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:反映安全生產監管方面的支出。
16. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
17. 城鄉社區支出 （類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區事務管理支出（項）:反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
18. 城鄉社區支出 （類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
19. 交通運輸支出 （類）公路水利運輸（款）水路運輸管理支出（項）:反映水路運輸管理方面支出。
20. 一般公共服務支出 （類）財政事務（款）事業運行（項）:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21. 一般公共服務支出 （類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22. 社區保障和就業支出 （類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）:反映農村特困人員救助供養支出。
23. 社區保障和就業支出 （類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:放映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
24. 預備費 （類）:反映預算中安排的預備費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
26.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位、下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
28.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部對頂的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
29.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保險和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
30.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
31.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
32.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
33.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
34.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6-1. 2019年區級部門預算項目績效目標表
表6-2. 2019年區級部門預算整體支出績效目標表
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