一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負責有關城市市政園林綠化管理工作的方針、政策和法規執行；市政園林基礎設施的養護、維修和管理；接收達到工程建設標準的城鄉新建主要道路、新建公共綠地及主要干道綠化的管理任務；對城鄉市政園林綠化工程質量進行監督；全區市政、公用事業、綠化基礎設施的方案設計的審查和施工圖備案、監管及相關工作；指導機關企事業單位的綠化、管理維護工作；城鎮占道施工、道路開挖施工、規劃區域內戶外廣告、照明、亮化設施項目的建議、審查、報批和竣工驗收工作；負責城鎮燃氣的安全管理和行業資質審查和報批工作；主管局交辦的其他事項。
（二）2019年重點工作。
1.單位內部控制的進一步完善；
2.內部員工進行日常培訓，提升員工的個人工作能力；
3.羅江污水處理站的日常維護，完成2019年目標任務；
4.“三化”工程的繼續完善。
二、部門概況
本單位為財務資金獨立的事業單位，無下屬單位。
三、 收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區市政園林管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。市政園林管理所2019年收支總預算79.32萬元，比2018年預算數增加22.9675萬元，主要原因是2019年人員的增加等。
（一）收入預算情況
市政園林管理所單位2019年收入預算79.32 萬元。
(二)支出預算情況
2019年市政園林管理所本年支出合計79.32萬元，其中：基本支出49.32萬元，占62.18%；項目支出30.00萬元，占37.82%。支出包括：工資福利支出42.36萬元，商品和服務支出6.82萬元，資本性支出30.00萬元等。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
市政園林管理所單位2019年一般公共預算當年撥款79.32萬元，比2018年預算數增加22.97萬元，主要是2019年項目的增多。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出37.70萬元，占47.53%；社會保障和就業支出6.20萬元，占7.82%；醫療衛生與計劃生育支出1.97萬元，占 2.48%；住房保障支出3.45萬元，占 4.35 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）城鄉社區規劃與管理（款） 基本工資、津貼補貼、辦公費等（項）:2019年預算數為67.70萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 項目支出（類）水體（款）羅江污水處理廠（項）:2019年預算數為30.00萬元，主要用于：羅江污水處理廠運營。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為 5.75萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為 0.45萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為1.97萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為3.45萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市政園林管理所單位2019年一般公共預算基本支出49.32萬元，其中：
人員經費42.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費6.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市政園林管理所2019年無安排公務用車購置費。
八、政府性基金預算支出情況說明
市政園林管理所單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，市政園林管理所單位無機關運行經費。機關運行經費財政撥款預算為0萬元，比2018年預算增加0萬元，增長0。
（二）政府采購情況
2019年，市政園林管理所單位安排政府采購1.20萬元，主要用于購買計算機、臺式打印機和會計軟件。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，市政園林管理所單位共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項30.00萬元、保留專項0萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目5個（按專項預算名稱分別填列），每個專項預算績效目標1個，涉及財政資金30.00萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數5個（按任務數名稱分別填列），涉及財政資金79.32萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
3.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
4.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
6．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
7.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門預算收支總表
表1-1.部門預算收入總表
表1-2.部門預算支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
達州市通川區市政園林管理所
2019年4月17日
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