一、基本職能及主要工作：
東岳鎮(zhèn)政府主要職責是：（一）落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。堅持依法行政，推進政務公開。（二）促進發(fā)展：科學制定發(fā)展規(guī)劃，加強農村市場監(jiān)督。提高社會主義新農村建設水平。（三）維護穩(wěn)定：堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，維護農村社會穩(wěn)定。（四）加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。（五）提供服務：進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。
二、部門預算單位構成：
（一）、機構情況：
東岳鎮(zhèn)下屬部門4個，其中行政單位1個，事業(yè)單位3個。
（二）、人員情況：
總編制 31 名，其中行政編制 14名，工勤人員1名，事業(yè)編制 14名。實際在職人員 24人，其中行政人員 13人，事業(yè)人員11人。
三、收支預算情況說明：
按照綜合預算的原則，東岳鎮(zhèn)政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、預備費及其他支出。2019年收支總預算689.69萬元。比2018年預算數(shù)增加94.51萬元，主要原因是人員工資調整后相關經費的增加。
（一）收入預算情況
東岳鎮(zhèn)政府2019年收入預算689.69萬元，公共預算撥款收入689.69萬元，占100%。
（二）支出預算情況
東岳鎮(zhèn)政府2019年支出預算689.69萬元，其中：基本支出255.70萬元，占37.07%；項目支出433.99萬元，占62.93 %。
四、財政撥款收支預算情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2019年財政撥款收支總預算為689.69萬元，比2018年預算數(shù)增加94.51萬元，主要原因是人員工資調整后相關經費的增加。收入包括：一般公共預算撥款收入689.69萬元；支出包括：一般公共服務支出213.55萬元、社會保障和就業(yè)支出54.03萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.83萬元、農林水支出336.57萬元、住房保障支出17.20萬元、災害防治及應急管理支出4.00萬元、預備費19.2萬元、其他支出2.00萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
東岳鎮(zhèn)政府2019年一般公共預算當年撥款689.69萬元，比2018年預算數(shù)增加94.51萬元，主要原因是人員工資調整后相關經費的增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出213.55萬元，占30.96%；社會保障和就業(yè)支出54.03萬元，占7.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.31萬元，占1.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.83萬元，占4.47%；農林水支出336.57萬元，占48.8%；住房保障支出17.20萬元，占2.50%；災害防治及應急管理支出4.00萬元，占0.58%；預備費19.2萬元，占2.79%；其他支出2.00萬元，占0.29%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數(shù)為2.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大開展日常工作的支出。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為132.16萬元，主要用于：政府正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經費。
3．一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數(shù)為14.72萬元，主要用于：鎮(zhèn)政府日常運轉項目支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）政務公開審批（項）:2019年預算數(shù)為38.73萬元，主要用于：政府政務公開審批方面的支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:2019年預算數(shù)為6.80萬元，主要用于：財政事務方面的支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅費、水電費等日常運轉基本支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2019年預算數(shù)為6.6萬元，主要用于：辦公費、手續(xù)費、電費郵電費、公務用車等日常運轉項目支出。
7.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）:2019年預算數(shù)為2.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計站日常運行、開展日常工作的支出。
8.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）:2019年預算數(shù)為3.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委日常運行、開展日常工作的支出。
9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2019年預算數(shù)為3.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委、婦聯(lián)、關工委日常運行、開展日常工作的支出。
10.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）其他共產黨事務支出（項）:2019年預算數(shù)為4.54萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作方面的支出
11.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款） 基層政權和社區(qū)建設（項）:2019年預算數(shù)為18.76萬元，主要用于：開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的開支。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為28.67萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2019年預算數(shù)為4.24萬元，主要用于：烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2019年預算數(shù)為1.36萬元，主要用于殘聯(lián)開展日常工作的支出及殘疾專干補助。
15.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2019年預算數(shù)為1.00萬元，主要用于本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的工傷、失業(yè)、生育險支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為7.95萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險單位繳費經費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為4.36萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位繳費經費。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）:2019年預算數(shù)為3.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設方面的支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:2019年預算數(shù)為22.83萬元，主要用于：規(guī)建辦開展工作的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2019年預算數(shù)為5.00萬元，主要用于：開展城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理的支出。
21.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2019年預算數(shù)為52.70萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員兼職村、社區(qū)第一書記的補助以及脫貧攻堅一線村組干部獎勵方面的支出。
22.農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2019年預算數(shù)為283.87萬元，主要用于：財政對村民委員會和村黨支部的補助。包括村干工資、村辦公經費、公共服務運行等經費。
23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為17.19萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
24.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:2019年預算數(shù)為4.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管方面的支出。
25.預備費（類）：2019年預算數(shù)為19.20萬元。
26．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2019年預算數(shù)為2.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部的支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2019年一般公共預算基本支出255.70萬元，其中：
人員經費218.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費37.49萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、 其他交通費用。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2019年“三公”經費財政撥款預算數(shù)8.00萬元，其中：公務用車運行費8.00萬元。
東岳鎮(zhèn)政府現(xiàn)有公務用車 1 輛，為其他車型。
2019年未安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費 8.00 萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安 排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年東岳鎮(zhèn)政府的機關運行經費財政撥款預算為255.70 萬元，比2018年預算增加5.74萬元，增長 2.24%。
（二）政府采購情況
2019年東岳鎮(zhèn)政府年初預算安排辦公設備購置2.16萬元，其余采購為項目工作經費安排采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，東岳鎮(zhèn)政府共有車輛 2 輛，其中，公務接待用車 1 輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目9個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數(shù)9個，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指東岳鎮(zhèn)政府收到區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:指東岳鎮(zhèn)政府用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大開展日常工作的支出。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指政府用于保障政府正常運行、開展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指政府用于開展工作的項目支出。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）政務公開審批（項）:指政府政務公開審批方面的支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:指財政所日常運行、開展日常工作的基支出。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:指其他財政事務方面的支出。
8.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）:指政府審計事務方面的支出。
9.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）:指政府用于紀檢、監(jiān)察方面的支出。
10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:指其他用于群眾團體事務方面的支出。
11.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）其他共產黨事務支出（項）:指其他用于中國共產黨事務方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）：指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指本單位烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指政府用于殘聯(lián)開展日常工作的支出及殘疾專干補助經費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的工傷、失業(yè)、生育險支出。
17．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為行政單位職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
18．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為事業(yè)單位職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
19．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:指政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理方面的支出。
20．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）:指政府用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設方面的支出。
21．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化等方面的支出。
22．農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指其他用于
23．農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指財政對村民委員會和村黨支部的補助。
24.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為在職職工繳存的住房儲金。
25．災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:指安全生產監(jiān)管方面的支出。
26．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
27．預備費（類）：指預算中安排的預備費。
28.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
29.項目支出：指在基本支出之外為完成專項工作任務所發(fā)生的支出。
30.“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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