?達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。（職能參照三定方案）
（二）2019年重點(diǎn)工作。
（1）鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。一是以市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目云門天寨建設(shè)為抓手，以“逢山開路遇水搭橋”的必勝信心，攻堅(jiān)克難，完成天盆草原景觀建設(shè)，全面貫通景區(qū)旅游環(huán)線，啟動(dòng)建設(shè)用地土地報(bào)征工作，完成一庫兩壩等景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力備戰(zhàn)2019年全市旅游發(fā)展大會(huì)；二是發(fā)展特色種養(yǎng)，壯大集體經(jīng)濟(jì)，鞏固提升青寧現(xiàn)有品牌，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量。加快化馬、潛力高品質(zhì)油牡丹基地建設(shè)，助力農(nóng)旅結(jié)合項(xiàng)目推進(jìn)。
（2）脫貧成果鞏固提升。念茲在茲、唯此唯大，始終把脫貧攻堅(jiān)作為中心和重點(diǎn)工作，全面對(duì)標(biāo)“兩不愁、三保障”“一超六有”工作要求，確保全鄉(xiāng)756戶1688人脫貧后不返貧，且實(shí)現(xiàn)持續(xù)增收。
（3）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有新突破。始終把“三農(nóng)”問題作為工作重心。計(jì)劃發(fā)展3000畝以“保豐大米”原生態(tài)高品質(zhì)水稻種植區(qū)為龍頭的保豐、曙光、紅專水稻種植區(qū)；永豐200畝生態(tài)檸檬為引領(lǐng)的藥材種植區(qū)；化馬、潛力1000畝青脆李采摘示范區(qū)；巖門、長梯農(nóng)旅結(jié)合示范區(qū)等五大片區(qū)。
（4）基礎(chǔ)設(shè)施全面提升。一是爭取建設(shè)項(xiàng)目資金，整治場鎮(zhèn)街道路面及管網(wǎng)，對(duì)建筑物立面實(shí)施風(fēng)貌打造；二是加快場鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)速度，力爭2019年上半年投入運(yùn)行；三是加快“青寧-慶云-馬渡”旅游環(huán)線建設(shè)；新修保豐村聚居點(diǎn)至巖門生態(tài)停車場6.5米等級(jí)公路3.9公里、新修通組公路13.3公里；四是加快土地整治步伐，確保天斷、紅專、永豐三個(gè)村土地整治全面完成；五是加快山坪塘整治步伐，計(jì)劃整治山坪塘20口，確保農(nóng)田灌溉。
（5）民生保障務(wù)實(shí)有效。一是堅(jiān)持以人為本，關(guān)注民生。實(shí)現(xiàn)新農(nóng)合參保率100％，農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)入保率100％；二是持續(xù)開展環(huán)境保護(hù)，讓“綠水青山就是金山銀山”的理念深入人心。
（6）社會(huì)治理更加穩(wěn)定。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的通知》，務(wù)實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，把掃黑除惡與反腐敗有機(jī)結(jié)合，既抓涉黑組織，也抓背后“保護(hù)傘”，加大“七五”普法、信訪維穩(wěn)力度，切實(shí)解決好群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。二是繼續(xù)實(shí)行和完善政務(wù)、村（居）務(wù)公開制度，讓政務(wù)、村（居）務(wù)在陽光下運(yùn)行。
二、部門概況
達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)決算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位3個(gè)，其他0個(gè)。
收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算795.64萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加153.27萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算795.64萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2019年達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府本年支出預(yù)算合計(jì)795.64萬元，其中：基本支出277.34萬元，占34.86%；項(xiàng)目支出518.30萬元，占65.14%。支出包括：一般公共服務(wù)支出255.45萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出51.51萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.34萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.37萬元、農(nóng)林水支出378.57萬元、住房保障支出22.40萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬、預(yù)備費(fèi)10萬元、其他支出2萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款795.64萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加153.27萬元，主要是脫貧攻堅(jiān)一線村干工作人員補(bǔ)助、村干工資調(diào)資、項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出255.45 萬元，占32.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.51萬元，占6.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.34萬元，占1.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.37萬元，占7.21%、農(nóng)林水支出378.57萬元，占47.58 %、住房保障支出22.40萬元，占2.81 %、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬，占0.38 %、預(yù)備費(fèi)10萬元，占1.26%、其他支出2萬元，占0.25%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù):2019年預(yù)算數(shù)為255.45萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為 37.33萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為0.82萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為10.10萬元，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作支出。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為2.52萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為0.74萬元，主要用于殘聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為11.8萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為3.54萬元，主要用于計(jì)生部門的日常公用支出。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為55.57萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面日常經(jīng)費(fèi)支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，主要用于場管辦日常經(jīng)費(fèi)支出。
（11）農(nóng)林水支出（類）村干事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為378.57萬元，主要用于村干部人員相關(guān)補(bǔ)助支出及村社區(qū)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)金。
（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，主要用于安監(jiān)辦日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、食品安全流通等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（13）預(yù)備費(fèi)10萬元；
（14）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為22.4萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（15）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)2萬元，主要用于政府武裝部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出277.34萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)269.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)7.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
對(duì)個(gè)人人和家庭的補(bǔ)助0.06萬元，用于對(duì)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車，且2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為100.71萬元，比2018年預(yù)算增加98.08萬元，增長2.68%。
（二）政府采購情況
2019年，達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府安排政府采購5.5萬元，主要用于購買辦公設(shè)備及財(cái)務(wù)軟件等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
按照專項(xiàng)預(yù)算績效管理要求，本部門年初預(yù)算下達(dá)專項(xiàng)518.3萬元、保留專項(xiàng)518.3萬元。同時(shí)，對(duì)2019年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展的績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。（含保留專項(xiàng)，剔除涉密項(xiàng)目）共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2019年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)7個(gè)（按任務(wù)數(shù)名稱分別填列），涉及財(cái)政資金518.3萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6-1. 2019年區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
6-2. 2019年區(qū)級(jí)部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表
部門預(yù)算公開表_[919117]通川區(qū)青寧鄉(xiāng)政府.xls通川區(qū)績效目標(biāo)辦法附件1-1--1-5(青寧）.xls
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