達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府
2019部門預(yù)算編制的說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
安云鄉(xiāng)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)行政管理工作。主要職責(zé)是：
1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開、居務(wù)公開。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的方針政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)合安云鄉(xiāng)的實(shí)際情況制定發(fā)展規(guī)劃，培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)，扶持地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截止2018年，安云鄉(xiāng)發(fā)展了各式各樣的產(chǎn)業(yè)，例如：紅辣椒、清脆李、生豬養(yǎng)殖、養(yǎng)牛及菌類等。各個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了一定成效，增加了農(nóng)民的收入，提高農(nóng)民種（養(yǎng)）植的積極性。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，支持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，健全農(nóng)村市場和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系。大力推廣先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，強(qiáng)化勞動力技能培訓(xùn)，做好農(nóng)村勞務(wù)輸轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。
3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和處理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，切實(shí)保障居民合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定。
4.加強(qiáng)管理。強(qiáng)化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)城市市貌的巡查，加強(qiáng)社區(qū)工作的指導(dǎo)，督促居民實(shí)現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補(bǔ)綠等工作，不斷提高轄區(qū)城市人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。
5.強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。進(jìn)一步發(fā)展和完善城市社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展社區(qū)公益事業(yè)。加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、求助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
6.建立應(yīng)急體系。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會、社區(qū)公共服務(wù)站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源，建立應(yīng)急處置隊(duì)伍；協(xié)助開展應(yīng)急常識宣傳，組織應(yīng)急知識與應(yīng)急技能相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災(zāi)害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動轄區(qū)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助相關(guān)部門做好應(yīng)急處置工作。
（二）2019年主要工作計(jì)劃
1.脫貧攻堅(jiān)工作。鞏固脫貧成果，積極開展扶貧幫困活動；開展脫貧攻堅(jiān)工作。
2、黨建工作。狠抓思想政治建設(shè)工作；切實(shí)開展專題教育活動；嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任制；開展黨代表、人大代表換屆選舉工作。
3.紀(jì)檢工作。強(qiáng)化三級聯(lián)建，注重組織建設(shè)；強(qiáng)化監(jiān)督檢查，推進(jìn)懲防體系建設(shè)；強(qiáng)化案件查辦。
4.公共服務(wù)工作。政務(wù)服務(wù)；社會保障；安全工作；計(jì)生工作；教育文化；村（居）民自治；城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；綜治信訪維穩(wěn)；其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府屬行政單位，其中行政單位1個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位個(gè)2，其他6個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，安云鄉(xiāng)政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。安云鄉(xiāng)人民政府2019年收支總預(yù)算927.90萬元，比2018年預(yù)算（749.13萬）數(shù)增加178.77萬元，主要原因是人員工資的增加。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府2019年收支總預(yù)算927.90萬元
（二）支出預(yù)算情況
2019年達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府本年支出合計(jì)927.90萬元，其中：基本支出92.35萬元，占10%；項(xiàng)目支出835.55萬元，占90%。支出包括：一般公共服務(wù)支出227.04萬元、社會保障和就業(yè)支出64.03萬元、衛(wèi)生健康支出14.3萬元、住房保障支出22.45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.34萬元、農(nóng)林水支出517.38萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.02萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元、預(yù)備費(fèi)2萬元、其他支出2.34萬元等。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府安云鄉(xiāng)政府2019年收支總預(yù)算927.90萬元，比2018年預(yù)算（749.13萬）數(shù)增加178.77萬元，主要原因是人員工資的增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入927.90萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入53.18萬元。
支出包括： 一般公共服務(wù)支出227.04萬元，占24.47%；社會保障和就業(yè)支出64.03萬元，占6.9%；衛(wèi)生健康支出14.3萬元，占1.54%；住房保障支出22.45萬元，占2.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.34萬元，占7.47%；農(nóng)林水支出517.38萬元，占55.76%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.02萬元，占0.86%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元，占0.11%；預(yù)備費(fèi)2萬元，占0.22%、其他支出2.34萬元，占0.25%；。（不包含結(jié)轉(zhuǎn)支出）
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府安云鄉(xiāng)政府2019年收支總預(yù)算927.90萬元，比2018年預(yù)算（749.13萬）數(shù)增加178.77萬元，主要原因是人員工資的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出227.04萬元，占24.47%；社會保障和就業(yè)支出64.03萬元，占6.9%；衛(wèi)生健康支出14.3萬元，占1.54%；住房保障支出22.45萬元，占2.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.34萬元，占7.47%；農(nóng)林水支出517.38萬元，占55.76%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.02萬元，占0.86%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元，占0.11%；預(yù)備費(fèi)2萬元，占0.22%、其他支出2.34萬元，占0.25%；。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù):2019年預(yù)算數(shù)為227.04萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為36.84萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為1.0萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）民政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為26.19萬元，主要用于民政部門的日常公用支出及相關(guān)人員補(bǔ)助。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為 22.45 萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）規(guī)建、場管事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于規(guī)建、場管部門的日常公用支出。
7.農(nóng)林水支出（類）村干事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為517.38萬元，主要用于村干部人員相關(guān)補(bǔ)助支出及村社區(qū)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
8.資源勘探信息（類）安監(jiān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為8.02萬元，主要用于安監(jiān)辦日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
9.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）食品安全（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于食品安全流通等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
10.預(yù)備費(fèi)2萬元。
11.其他支出2.34萬元；
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出927.90萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)726.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi) 201.27 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2019年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出預(yù)算撥款安排的支出
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為251.44萬元。
（二）政府采購情況
2019年，達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府安排政府采購5.1萬元，主要用于電腦、辦公用品、會計(jì)軟件等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，達(dá)州市通川區(qū)安云鄉(xiāng)人民政府共有車輛0輛。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指達(dá)州市投資促進(jìn)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:指達(dá)州市投資促進(jìn)局的招商引資專項(xiàng)支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6-1. 2019年區(qū)級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
表6-2. 2019年區(qū)級部門預(yù)算整體支出績效目標(biāo)表
部門預(yù)算公開表_[919116]通川區(qū)安云鄉(xiāng)政府.xls
通川區(qū)安云鄉(xiāng)績效目標(biāo)辦法附件.xls
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