達州市通川區東城街道辦事處
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
東城街道位于通川主城區東部，幅員面積2.98 方公里，服務 口20萬。轄區有居 樓院（小區）241個，農貿市場6個，學校（幼兒園）35所，醫院8所，旅館、商業網點9000余家，是通川區政治、文化 心。
東城街道黨工委、辦事處是區委、區 的派出機構，履行全方位的社會治理 居 服務職能。街道機關內設黨政辦、群工辦、社區管理辦、社會管理辦、財政所5個行政部門，下設城市管理辦、社會事務（政務）服務 心、船舶管理站3個事業單位。街道現有編制39個（公務員19個、機關工勤2個、事業18個），實際在編在崗 員35 （公務員15名、機關工勤1名、事業 員19名）。街道現有黨政班子成員9名（陳傳澤上派任黨工委副書記）。
東城街道下轄13個社區，有社區黨委7個（二馬路、涼水井、翠屏路、文 街、張家灣、胡家壩、北巖寺）、 支5個（會仙橋、鳳凰、南岳、健 路、文江祠）、支部1個（鳳翎），12個社區黨委、 支下設黨支部46個，轄區有黨員1900余名；同時13個社區 下設居 小組54個。目前，街道13個社區有專職干部97名、廉勤監督員13名、網格管理員15名，另有公益性崗位111名（城市協管員52名、治安巡邏員39名、勞動保障協理員15名、殘聯專干1名、社團4名）。
（二）2019年重點工作。
東城街道將以黨的建設為統領，緊緊圍繞區委“率先突破、領跑達州”奮斗目標，統籌抓好項目建設、智慧 臺建設、基層自治、環境提升、社會穩定等工作，創新推進城市社區治理與發展，確保各項工作走在全區前列。
（一）堅持黨建為先，建好班子、帶好隊伍。全面加強政治理論學，努力做重團結， 主集 、勠力同心的標兵；勤學 ，提升素質、與時俱進的標兵；勇擔當，牢記責任、務實作為的標兵；講奉獻，愛崗敬業、時不我待的標兵；守清廉，秉公用權、慎獨慎微的標兵。
（二）堅持服務為重，突出重點、抓出特色。一是創新推進黨的建設。提升政治站位，抓好巡察整改；圍繞“五凝聚”，打造意識形態工作示范點；按照“三區三站三 心”要求，推進樓院黨小組的設立；抓好農 工黨建，創新黨員“雙報到”工作。二是扎實推進“智慧社區”提質擴面。在涼水井“智慧社區” 臺建設試點地基礎上，積極爭取上級支持在全街道社區推廣，增加 臺受眾。同時，整合各類行政資源，鏈接各類生活 臺，提升居 的認可度，提升社區服務水 效率。三是高效推進棚戶區改造。協同配合區棚改辦、征拆辦，全力推進404片區、老北站片區、野茅溪片區棚改工作，進一步改善轄區群眾居住環境。二是務實推進老舊樓院打造。采取居 集一點、社區籌一點、 補一點的方式，加快轄區老舊樓院的安全隱患整治 基礎社區、文化氛圍打造，大力改善轄區老舊樓院居住環境，并通過“居 自治、社區代管、公司片管”的方式開展物業服務。三是加速推進街路巷長制。結合市級城管體制改革 執法重心下沉，全面推進街路巷長制工作，抓好突出點線的管控 重點時點的管控，著力營造市容市貌整潔、環境秩序井然的城市面貌。
（三）堅持 安為要，促進穩定、保障 諧。一是繼續按照“四個” “四個機制” “四個到位”大力開展信訪維穩工作，確保轄區穩定。二是在轄區內廣泛開展矛盾糾紛大化解活動，涉及我辦職能的積極解決，涉及相關部門的及時報告，積極搭建 臺，暢通信訪渠道。三是強化黨政班子接訪，每周安排不少于半天時間，由班子成員主動到群工辦、聯系社區收集社情 意，及時化解群眾訴求。
二、部門概況
東城街道辦事處下屬二級單位5個，其 行政單位1個，其他事業單位4個。
三、 收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，東城街道辦事處所有收入 支出均納入部門預算管理。東城街道辦事處2019年收支 預算1234.78萬元，比2018年預算數增加73.15萬元，主要原因是社區辦公經費增加及 員經費增加。
（一）收入預算情況
東城街道辦事處2019年收入預算1234.78萬元。
(二)支出預算情況
2019年本年支出合計1234.78萬元，其 ：基本支出455.13萬元，占37%；項目支出779.65萬元，占63%。支出包括：一般公 服務支出342.99萬元、社會保障 就業支出730.56萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.25萬元、住房保障支出32.73萬元、城鄉社區支出76.06萬元、農林水支出1.32萬元、交通運輸支出12.87萬元、災害防治及應急管理支出6萬元、預備費5萬元、其他支出3萬元。
四、一般公 預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公 預算當年撥款規模變化情況
東城街道辦事處2019年一般公 預算當年撥款1234.78萬元，比2018年預算數增加73.15萬元，主要是社區辦公經費增加及 員經費增加。
（二）一般公 預算當年撥款結構情況
一般公 服務支出342.99萬元，占28%；社會保障 就業支出730.56萬元，占59%；醫療衛生與計劃生育支出24.25萬元，占2%；住房保障支出32.73萬元，占3%；城鄉社區支出76.06萬元，占6%；農林水支出1.32萬元，占0%；交通運輸支出12.87萬元，占1%；災害防治及應急管理支出6萬元，占0.5%；預備費5萬元，占0.3%；其他支出3萬元，占0.2%。
（三）一般公 預算當年撥款具體使用情況
1.一般公 服務（類）行政、事業（款）行政、事業運行（項）:2019年預算數為375.35萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等 員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.城鄉社區（類）城鄉社區辦公經費（款）基層政權 社區建設（項）:2019年預算數為667.45萬元，主要用于：社區基本支出，包括社區干部工資、鄉鎮網格管理員報酬、專職網格員 兼職網格員補助、廉勤委補助、學校下派社區副書記經費，社區居 委員會 社區黨支部的補助、村級組織運轉。
3.社會保障 就業（類） 政管理事務撫恤、殘疾 事業（款）其他殘疾 事業支出（項）:2019年預算數為2.37萬元，主要用于：遺屬補助、殘疾專干補助等。
4.社會保障 就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為 54.55萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
5、社會保障 就業（類）其他社會保障 就業支出（款）其他社會保障 就業支出（項）：2019年預算數為 2.18萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為24.25萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為32.73萬元，主要用于：部門按 力資源 社會保障部、財政部規定的基本工資 津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
8.一般公 服務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2019年年初預算數為1.32萬元，主要用于：第一書記下鄉補助。
9.預備費（類）:2019年預算數為5萬元，主要用于：預算 安排的預備費。
10.防支出（類）防動員（款）兵役征集（項）:2019年預算數為3萬元，主要用于： 兵訓練、義務兵征集等。
11.城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:2019年預算數為11.23萬元，主要用于：社區街道衛生、垃圾清運、環境整治等。
六、一般公 預算基本支出情況說明
東城街道辦事處2019年一般公 預算基本支出455.13萬元，其 ： 員經費424.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個 家庭的補助支出。
公用經費30.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品 服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
東城街道辦事處2019年“三公”經費財政撥款預算數0.3萬元，其 ：因公出（境）經費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
東城街道辦事處單位現有公務用車0輛，其 ：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2019年無安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、 性基金預算支出情況說明
東城街道辦事處2019年沒有使用 性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，東城街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算為455.13 萬元，比2018年預算增加14.78萬元，增長3.2%。
（二） 采購情況
2019年，東城街道辦事處安排 采購11萬元，主要用于辦公設備更新。
（三）有資產占有使用情況
截至2018年底，東城街道辦事處 有車輛0輛，其 ，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項779.65萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定目標。 設定完成專項預算項目21個（ 大、辦公設備購置、辦公費及其他商品 服務支出、公車補貼、信訪、審計站、紀檢、群團事務、黨建、基層政權 社區建設、遺屬補助、鄉鎮殘疾 專干補助、村社區第一書記、安全監管、預備費、預備役 兵訓練、政務服務手機終端使用費、梅園土地租金、社會事務(政務)服務 心、城(場)管辦、會計核算 心），每個專項預算績效目標1個，涉及財政資金779.65萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。 設定完成任務數21個，每個任務績效目標1個，涉及財政資金779.65萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公 預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.社會保障 就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
3.行政單位離退休（項）：反映單位退休 員生活補助支出。
4.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
5.社會保障 就業支出（類）其他社會保障 就業支出（款）其他社會保障 就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
6．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
7.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的 員支出 公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出（境）費、公務用車購置及運行費 公務接待費。其 ，因公出（境）費反映單位公務出（境）的際旅費、外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品 服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門預算公開表_[919101]通川區東城辦事處.xls
預算批復表_[919101]通川區東城辦事處.xls
東城績效目標辦法附件.xls
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