達州市通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作.
以“雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機，以建設(shè)“法制雙龍、四無社區(qū)”為目標，積極對應(yīng)新常態(tài)，全面落實“三嚴三實”從嚴治黨要求，以抓好思想政治建設(shè)為統(tǒng)攬，著力夯實基層黨組織基礎(chǔ)，為實現(xiàn)“加快建設(shè)新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證。
（二）2019年重點工作。
一是環(huán)城產(chǎn)業(yè)大道建設(shè)
二是殯儀館公墓整體搬遷
三是脫貧攻堅狠抓落實。
四是石峽子水庫建設(shè)
五是環(huán)城路二期建設(shè)
六是貨運倉儲物流區(qū)建設(shè)
七是支持農(nóng)業(yè)夯實基礎(chǔ)。全面落實農(nóng)業(yè)補貼補助政策，完善農(nóng)業(yè)投入機制。
二、部門概況
雙龍鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。
收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，雙龍鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。雙龍鎮(zhèn)2019年收支總預算734.30萬元，比2018年預算數(shù)增加97.6萬元，主要原因是人員調(diào)資及村干補助增長、脫貧攻堅考核。
（一）收入預算情況
雙龍鎮(zhèn)2019年收入預算734.30萬元。(二)支出預算情況
2019年雙龍鎮(zhèn)本年支出合計734.30萬元，其中：基本支出676.92萬元，占92.19%；項目支出57.38萬元，占7.81%。支出包括：一般公共服務(wù)支出283.04萬元、社會保障和就業(yè)支出48.72萬元、農(nóng)林水支出326.15萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.43萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.71萬元、公共安全支出6萬元、住房保障支出22.26萬元、預備費4萬元。四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
雙龍鎮(zhèn)2019年一般公共預算當年撥款734.30萬元，比2018年預算數(shù)增加97.6萬元，主要是村干調(diào)資、脫貧攻堅考核。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出283.04萬元、占38.5%，社會保障和就業(yè)支出48.72萬元、占6.6%，農(nóng)林水支出326.15萬元、占44.4%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.43萬元、占2.1%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.71萬元、占3.9%，公共安全支出6萬元、占0.8%，住房保障支出22.26萬元、占3.2%，預備費4萬元、占0.5%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為2萬元，用于鎮(zhèn)人大開展工作開支。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為139.61萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預算數(shù)為51.37萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的項目支出，包括差旅費、租賃費、會議費、培訓費等日常公用經(jīng)費。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）:2019年預算數(shù)為5萬元，主要用于：信訪維穩(wěn)工作開支。
5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2018年預算數(shù)為42.81萬元，主要用于：鎮(zhèn)社會事務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)開支，包括基本工資、績效工資、電費等日常經(jīng)費。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2019年預算數(shù)為31.22萬元，主要用于：鎮(zhèn)財政所正常運轉(zhuǎn)開支，包括基本工資、績效工資、郵電費等日常經(jīng)費。
7.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:2018年預算數(shù)為3萬元，用于鎮(zhèn)紀檢開展工作開支。
8.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:2019年預算數(shù)為5.5萬元，主要用于：團委、關(guān)工委、婦聯(lián)開展工作開支。
9.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）其他審計事務(wù)支出（項）：2019年預算數(shù)為2.5萬元，主要用于：黨建工作開支。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為 37.10萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2019年預算數(shù)為 1.19萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2019年預算數(shù)為1.94萬元，主要用于遺屬補助。
13.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：2019年預算數(shù)為0.5萬，主要用于保障殘聯(lián)開展工作支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為15.43萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：2019年預算數(shù)為0.16元，主要用于保障城管辦日常正常運轉(zhuǎn)開支。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：2019年預算數(shù)為18.55元，主要用于保障規(guī)建辦日常正常運轉(zhuǎn)開支。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2019年預算數(shù)為10萬元，用于環(huán)境衛(wèi)生清理。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為22.26萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
19.災害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）：2019年預算數(shù)為6萬元，主要用于安全（含交通）、食品安全方面支出。
20.預備費：2018年預算數(shù)為4萬元，主要用于保障突發(fā)事件及其他開支。
21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2019年預算數(shù)為59.98萬元，用于扶貧方面開支。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2019年預算數(shù)為274.17萬元，主要用于保障村工作經(jīng)費、村干部工資方面開支。
六、一般公共預算基本支出情況說明
雙龍鎮(zhèn)2019年一般公共預算基本支出734.30萬元，其中：
人員經(jīng)費270.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費463.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
雙龍鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
雙龍鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明：2019年無安排公務(wù)用車購置費。
2019年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
雙龍鎮(zhèn)2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年，雙龍鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為23.94萬元，比2018年預算增加-1.52萬元，增長-6.3 %。
（二）政府采購情況
2019年，雙龍鎮(zhèn)安排政府采購5.5萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，雙龍鎮(zhèn)共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預算目標設(shè)置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項734.30萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設(shè)定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設(shè)定完成專項預算項目8個（按專項預算名稱分別填列），涉及財政資金734.30萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標進行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)8個（按任務(wù)數(shù)名稱分別填列），涉及財政資金734.30萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6-1. 2019年區(qū)級部門預算項目績效目標表
表6-2. 2019年區(qū)級部門預算整體支出績效目標表
2019通川區(qū)績效目標辦法附件1-1--1-5.xls
部門預算公開表_[919109]通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)政府.xls
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