達(dá)州市通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府
2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
通川區(qū)北外鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方針政策，負(fù)責(zé)編制組織執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)決算草案，并向人大報(bào)告執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)編制審核批復(fù)部門單位年度預(yù)決算；負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作；負(fù)責(zé)政府非稅收入、政府性基金管理，財(cái)政票據(jù)管理；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；承辦通川區(qū)人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）2019年重點(diǎn)工作。
通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府2019年的重點(diǎn)工作如下：1，深入抓好扶貧工作，鞏固脫貧成效；2，落實(shí)好轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的平穩(wěn)有序推進(jìn)；3，抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是環(huán)鳳青翠李的壯大；4，有序推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
二、部門概況
通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府2019年收支總預(yù)算909.74萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加101.29萬(wàn)元，主要原因是村社區(qū)干部人員補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加及社區(qū)辦公費(fèi)增加。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府2019年收入預(yù)算909.74萬(wàn)元。(二)支出預(yù)算情況
2019年北外鎮(zhèn)政府本年支出合計(jì)909.74萬(wàn)元，其中：基本支出380.57萬(wàn)元，占41.83%；項(xiàng)目支出529.17萬(wàn)元，占58.17%。支出包括：一般公共服務(wù)支出321.88萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出230.92萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.22萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.05萬(wàn)元、農(nóng)林水支出238.37萬(wàn)元、住房保障支出27.01萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.8萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)8萬(wàn)元、其他支出0.5萬(wàn)。四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款909.74萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加101.29萬(wàn)元，主要是村社區(qū)干部人員補(bǔ)助調(diào)標(biāo)及社區(qū)辦公費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出321.88萬(wàn)元，占 35.81 %；國(guó)防支出3萬(wàn)元，占 0.03 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出230.92萬(wàn)元，占25.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.22萬(wàn)元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.05萬(wàn)元，占7%；農(nóng)林水支出238.37萬(wàn)元，占26.2%；住房保障支出27.01萬(wàn)元，占3.1%；預(yù)備費(fèi)8萬(wàn)元，占0.09%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（以下按預(yù)算軟件的支出錄入表按單位的實(shí)際支出類款項(xiàng)填列）
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為321.88萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 項(xiàng)目（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為474.55萬(wàn)元，主要用于： 開(kāi)展工作的項(xiàng)目支出。如：網(wǎng)格員補(bǔ)助、社區(qū)辦公費(fèi)、五治工作經(jīng)費(fèi)、便民服務(wù)經(jīng)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為 65.98萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為2.10萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為18.22萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為27.01萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府2019年一般公共預(yù)算基本支出380.57萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)350.60萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)29.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.24萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元。
通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.24萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為126.94 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少3.74萬(wàn)元，減少0.27 %。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年，通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府安排政府采購(gòu)4.68萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府共有車輛1輛，其中，公務(wù)接待用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2019年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)（按專項(xiàng)預(yù)算名稱分別填列），每個(gè)專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金4萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到2.7%。
2.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2019年開(kāi)展的主要任務(wù)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)1個(gè)（按任務(wù)數(shù)名稱分別填列），每個(gè)任務(wù)績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金4萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到2.7%。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
3.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
4.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
5.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
6.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
7.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
3．一般公共服務(wù)（類）....（款）....（項(xiàng)）:指單位******專項(xiàng)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門預(yù)算公開(kāi)表_[919105]通川區(qū)北外鎮(zhèn)政府.xls
北外鎮(zhèn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表1.xls
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