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一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
以“雙核雙帶六區”建設為契機，以建設“法制羅江、四無社區”為目標，積極對應新常態，落實全面從嚴治黨要求，以抓好思想政治建設為統攬，著力夯實基層黨組織基礎，為實現“加快建設新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證?！?/span>
（二）2019年重點工作。
一是西南職教園區，我們采取“一法五制”工作法（即：一線工作法、推動工作點評制、遺留問題會辦制、疑難問題票決制、處理結果公示制和政策不懂學習制）和“5+2”“白加黑”推動工作，高標準推進柳家壩拆遷、雙河口拆遷、洞巴素質教育學校拆遷、濱江濕地公園拆遷、羅江大橋建設項目拆遷、達宣快速通道項目建設、神箭園二期項目建設、松材線蟲病除治工作、脫貧攻堅、環保工作等項目，促使重點工作建設順利推進，有序開展。
二、部門概況
通川區羅江鎮總編制37名，其中行政編制17名，事業編制20名。實際在職人員34人，其中行政人員15人，參照事業人員19人。
三、 收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，羅江鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。羅江鎮人民政府2019年收支總預算973.05萬元，比2018年預算數805.9萬元，增加167.15萬元，主要原因是村干工資調標等。
（一）收入預算情況
羅江鎮人民政府2019年收入預算973.05萬元。
(二)支出預算情況
2019年羅江鎮人民政府本年支出合計973.05萬元，其中：基本支出330.72萬元，占33.99%；項目支出642.33萬元，占66.01%。支出包括：一般公共服務支出316.97萬元、社會保障和就業支出58.27萬元、醫療衛生與計劃生育支出19.66萬元、城鄉社區支出50.14萬元、農林水支出475.2萬元、交通運輸支出15.08萬元、住房保障支出25.73萬元、災害防治及應急管理支出8萬元、預備費4萬元。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
羅江鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款973.05萬元，比2018年預算數增加167.15萬元，主要是村干工資調標等。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
一般公共服務支出316.97萬元，占32.57%；社會保障和就業支出58.27萬元，占5.99%；醫療衛生與計劃生育支出19.66萬元，占2.02%；城鄉社區支出50.14萬元，占5.15%；農林水支出475.2萬元，占48.84%；交通運輸支出15.08萬元，占1.55%；住房保障支出25.73萬元，占2.64%；災害防治及應急管理支出8萬元，占0.83%；預備費4萬元，占0.41%?！ ?/span>
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為2萬元，用于鎮人大開展工作開支。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為121.88萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費等日常公用經費。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為92.34萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括差旅費、租賃費、會議費、培訓費等日常公用經費。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:2019年預算數為4萬元，主要用于：信訪維穩工作開支。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:2018年預算數為72.18萬元，主要用于：鎮社會事務中心正常運轉開支，包括基本工資、績效工資、電費等日常經費。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:2019年預算數為3.44萬元，主要用于：村組代理中心工作開支。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:2019年預算數為10.22萬元，主要用于：鎮財政所正常運轉開支，包括基本工資、績效工資、郵電費等日常經費。
8.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）:2018年預算數為2萬元，用于鎮紀檢開展工作開支。
9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2019年預算數為4.5萬元，主要用于：團委、關工委、婦聯開展工作開支。
10.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：2019年預算數為4.41萬元，主要用于：黨建工作開支。
11.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:2019年預算數為2.5萬元，用于保障鎮民政辦日常開支。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為42.88萬元，主要用于：實施養老保險制度后，按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2019年預算數為4.62萬元，主要用于遺屬補助。
14.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：2019年預算數為6.54萬，主要用于保障殘聯開展工作支出。
15.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）：2019年預算數為1.73萬元，按規定由單位繳納的失業、工傷、生育保險費支出。
16.醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：2019年預算數為1.41萬元，用于計生辦日常工作開支。
17.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（項）行政單位醫療（項）：2019年預算數為10.72萬元，鎮機關按規定由單位繳納的醫保支出。
18.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（項）事業單位醫療（項）：2019年預算數為7.53萬元，事業單位按規定由單位繳納的醫保支出。
19.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：2019年預算數為0.4元，主要用于保障城管辦日常正常運轉開支。
20.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：2019年預算數為28.94元，主要用于保障規建辦日常正常運轉開支。
21.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：2019年預算數為6.2元，用于神劍園、犀牛山土地租金。
22.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：2019年預算數為14.6萬元，用于庫區飲水源垃圾清運費。
23.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2019年預算數為95.38萬元，用于扶貧方面開支。
24.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2019年預算數為379.82萬元，主要用于保障村工作經費、村干部工資方面開支。
25.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：2019年預算數為15.08萬元，主要用于保障鎮船管站日常正常運轉開支.
26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為25.73萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
27.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：2019年預算數為8萬元，主要用于安全（含交通）、食品安全方面支出。
28.預備費：2018年預算數為4萬元，主要用于保障突發事件及其他開支。
六、一般公共預算基本支出情況說明
羅江鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出855.71萬元，其中：人員經費749萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費106.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
羅江鎮人民政府2019年沒有安排“三公”經費預算安排的支出。
羅江鎮人民政府現無公務用車，2019年無安排公務用車購置費及公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
羅江鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況
2019年，羅江鎮人民政府安排政府采購3.53萬元，主要用于購買辦公設備等。
（二）國有資產占有使用情況
截至2018年底，羅江鎮人民政府無公務接待用車。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
(三）機關運行經費
2019年，羅江鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為103.18萬元，比2018年預算增加4.73萬元，增長4.8%。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項973.05萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目9個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數9個，涉及財政資金973.05萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6-1. 2019年區級部門預算項目績效目標表
表6-2. 2019年區級部門預算整體支出績效目標表
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