?
主任、各位副主任、各位委員：
受區(qū)人民政府委托，向區(qū)十二屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議報(bào)告通川區(qū)2024年預(yù)算調(diào)整方案及上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查。
一、2024年預(yù)算變動(dòng)情況
（一）一般公共預(yù)算。區(qū)十二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)我區(qū)2024年地方一般公共預(yù)算收入為216,465萬元，一般公共預(yù)算支出為411,229萬元。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，地方一般公共預(yù)算收入無變動(dòng)，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為441,530萬元，調(diào)增30,301萬元，主要調(diào)整因素：一是一般性轉(zhuǎn)移支付增加17,176萬元，主要用于交通運(yùn)輸9,474萬元、住房保障4,209萬元等支出。二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加13,125萬元，主要用于交通運(yùn)輸6,415萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治3,936萬元等支出。
（二）政府性基金預(yù)算。區(qū)十二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)我區(qū)2024年政府性基金預(yù)算收入為253,000萬元，政府性基金預(yù)算支出為250,144萬元。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，本級(jí)政府性基金預(yù)算收入無變動(dòng)，政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為341,351萬元，調(diào)增91,207萬元，主要調(diào)整因素：一是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加10,707萬元，主要用于安置房建設(shè)8,280萬元、彩票公益金1,169萬元等支出。二是新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入80,500萬元（含市級(jí)項(xiàng)目支出責(zé)任分擔(dān)債券資金25,570萬元），用于達(dá)州南站站區(qū)配套工程24,200萬元（市級(jí)分?jǐn)傢?xiàng)目）、達(dá)州市高鐵貨運(yùn)物流基地一期項(xiàng)目1,370萬元（市級(jí)分?jǐn)傢?xiàng)目）、川菜高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目（二期）10,000萬元、達(dá)州市通川區(qū)農(nóng)村地區(qū)人居環(huán)境整治項(xiàng)目5,000萬元、通川經(jīng)開區(qū)公鐵物流園及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目9,000萬元、通川區(qū)兩河流域水環(huán)境治理工程3,500萬元、通川區(qū)鄉(xiāng)村振興農(nóng)旅融合建設(shè)3,000萬元、通川區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園15,080萬元、通川經(jīng)開區(qū)中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目4,350萬元、達(dá)州市通川區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造四期項(xiàng)目2,000萬元、達(dá)州市通川區(qū)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造三期項(xiàng)目3,000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。區(qū)十二屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)我區(qū)2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為500萬元，支出為100萬元，調(diào)出資金400萬元。本級(jí)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入無變動(dòng)，因轉(zhuǎn)移支付增加161萬元，支出調(diào)整為261萬元。
（四）地方政府債務(wù)
1. 地方政府債務(wù)限額情況。通川區(qū)2024年年初政府性債務(wù)限額為960,286萬元，隨著我區(qū)財(cái)力不斷增加，可償債能力相應(yīng)增大。與年初相比，2024年政府性債務(wù)限額增加98,000萬元，債務(wù)限額變動(dòng)為1,058,286萬元，其中一般債務(wù)210,327萬元、專項(xiàng)債務(wù)847,959萬元。
2. 地方政府債務(wù)余額情況。通川區(qū)2024年年初政府性債務(wù)余額為935,675萬元，截至2024年6月底債務(wù)余額變動(dòng)為1,023,384萬元，其中一般債務(wù)205,612萬元、專項(xiàng)債務(wù)817,772萬元。我區(qū)政府性債務(wù)余額嚴(yán)格控制在債務(wù)限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
以上通川區(qū)2024年預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。
二、2024年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算。1至6月，通川區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成129,649萬元，為年初預(yù)算的59.89%，同比增長(zhǎng)17.36%；支出完成178,747萬元，為年初預(yù)算的43.47%。從支出分類情況看主要有：一般公共服務(wù)支出22,250萬元，為年初預(yù)算的51.02%；公共安全支出7,633萬元，為年初預(yù)算的50.69%；教育支出33,757萬元，為年初預(yù)算的47.3%；農(nóng)林水支出31,951萬元，為年初預(yù)算的50.39%。
（二）政府性基金預(yù)算。1至6月，本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成3,899萬元，為年初預(yù)算的1.54%；支出完成206,604萬元，為年初預(yù)算的82.59%。
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。1至6月，本級(jí)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0元，轉(zhuǎn)移支付收入為161萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為23萬元。
（四）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付。1至6月，上級(jí)下達(dá)通川區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金215,562萬元。其中，一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入204,694萬元，政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入10,707萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入161萬元。下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付均按照規(guī)定用途對(duì)應(yīng)安排支出；一般性轉(zhuǎn)移支付已納入年初預(yù)算安排，增量部分統(tǒng)籌用于保障民生等方面。
三、上半年財(cái)政工作開展情況
上半年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級(jí)各部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，加強(qiáng)督收和資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事要事，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）依法理財(cái)，決議決定嚴(yán)格落實(shí)。嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例要求，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十二屆人大四次會(huì)議決議、區(qū)人大預(yù)算委員會(huì)意見建議。一是受理涉及財(cái)政方面的建議9件，其中主辦3件、協(xié)辦6件，主要涉及文化、交通等相關(guān)領(lǐng)域。目前已辦結(jié)6件，滿意率100%，剩余3件正在按程序辦理。二是按照省、市示范點(diǎn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和市人大“三建、三聯(lián)、三用”等要求，大力支持通川區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督示范點(diǎn)建設(shè)，我區(qū)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化初見成效。三是各預(yù)算單位在法定時(shí)間內(nèi)通過通川區(qū)門戶網(wǎng)站“政府信息公開”專欄主動(dòng)公開2024年部門預(yù)算和相關(guān)附表信息，促進(jìn)財(cái)政資金公開透明。
（二）外引內(nèi)育，收入增長(zhǎng)穩(wěn)中有進(jìn)。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好。一是堅(jiān)持把招大引強(qiáng)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、涵養(yǎng)稅源、培植財(cái)源的重點(diǎn)工作，切實(shí)做好招引工作要素保障，將落地企業(yè)稅收貢獻(xiàn)作為衡量招商引資工作的重要內(nèi)容。二是強(qiáng)化重大、零散稅源征管，加大欠稅追繳力度，上半年追繳大額欠稅入庫5,900萬元，本級(jí)稅收收入實(shí)現(xiàn)扭負(fù)為正。三是奮力做好向上爭(zhēng)取工作，1至6月爭(zhēng)取到位各類轉(zhuǎn)移支付資金179,254萬元，同比增長(zhǎng)13.72%；爭(zhēng)取到位債券資金93,500萬元，其中新增一般債券8,000萬元、新增專項(xiàng)債券80,500萬元（含分擔(dān)市級(jí)項(xiàng)目25,570萬元）、再融資債券5,000萬元。
（三）突出重點(diǎn)，支出保障積極有為。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”底線，集中財(cái)力加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度。一是我區(qū)始終堅(jiān)持“三保”預(yù)算足額安排、預(yù)算執(zhí)行及時(shí)到位，通川區(qū)“社會(huì)保障繳費(fèi)”在全市各縣（市、區(qū)）中保障最好。二是全年預(yù)算安排“36件民生實(shí)事”資金58,808萬元，目前各類民生實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)有力，資金保障有序。三是安排鄉(xiāng)村振興資金83,300萬元，全力保障鳳凰村、金鳳村等地連片打造和通川脆李園提升改造等項(xiàng)目。加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助力姚家大院片區(qū)等老舊小區(qū)改造、柳家壩新城等7個(gè)排水防澇項(xiàng)目順利推進(jìn)。
（四）強(qiáng)化管理，履職能力不斷提升。積極發(fā)揮財(cái)政各項(xiàng)職能，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。一是上半年累計(jì)開展財(cái)政評(píng)審集體審核23次，完成項(xiàng)目審核270個(gè)，綜合審減率達(dá)到8.93%。二是為加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目詢價(jià)環(huán)節(jié)的管理，制定了《政府投資項(xiàng)目詢價(jià)審核委員會(huì)工作制度（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目詢價(jià)程序，提升了詢價(jià)工作效率和透明度。三是不斷健全和優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的績(jī)效管理體系，建立了績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合、評(píng)價(jià)結(jié)果與政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。
目前，由于重大稅源遷移加上剛需支出需求較大，財(cái)政收支矛盾仍然突出。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，將發(fā)展中遇到的問題通過進(jìn)一步發(fā)展來解決，增強(qiáng)中長(zhǎng)期財(cái)政可持續(xù)性，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
四、下半年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
下半年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)、市委五屆八次及區(qū)委六屆七次全會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)稅、金融等重點(diǎn)領(lǐng)域改革，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，聚焦財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)做好以下工作。
（一）推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)抓好各項(xiàng)收入。一是持續(xù)抓好收入征管。健全各職能部門協(xié)稅、護(hù)稅機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)稅種的分析，加大房屋租賃、餐飲娛樂、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域征收力度。結(jié)合行政執(zhí)法改革，加大非稅收入征管，確保應(yīng)繳盡繳。有序加快土地出讓、配套費(fèi)收入組織進(jìn)度。二是全力做好向上爭(zhēng)取。緊盯政策機(jī)遇，加大縱橫對(duì)比，重點(diǎn)做好超長(zhǎng)期國債、專項(xiàng)資金和財(cái)力增量等方面的匯報(bào)和爭(zhēng)取，搶抓資金、項(xiàng)目下達(dá)的窗口期，努力實(shí)現(xiàn)全年向上爭(zhēng)取計(jì)劃。三是增強(qiáng)國企運(yùn)營(yíng)能力。根據(jù)功能定位、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加快推進(jìn)我區(qū)國有企業(yè)改革工作，將資產(chǎn)（源）重組整合，妥善處理債權(quán)、債務(wù)，確保國有資本保值增值。同時(shí)，進(jìn)一步完善區(qū)屬國有企業(yè)利潤(rùn)上繳機(jī)制。
（二）堅(jiān)持有保有壓，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求。強(qiáng)化預(yù)算源頭管理，在兜牢兜實(shí)“三保”底線的基礎(chǔ)上，按照“能省則省、應(yīng)壓盡壓”原則，大力壓減會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是穩(wěn)定民生領(lǐng)域投入。確保民生支出占比持續(xù)穩(wěn)定在70%以上，重點(diǎn)加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等基本公共服務(wù)保障力度，加大科技創(chuàng)新、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力資金投入。三是集中財(cái)力保障重點(diǎn)。大力支持山洪災(zāi)害防治、防汛抗旱水利提升工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；積極推進(jìn)排水防澇治理項(xiàng)目、危舊房改造等重點(diǎn)項(xiàng)目；加大涉農(nóng)資金整合，確保鄉(xiāng)村振興的投入力度不減弱、總量有增加。
（三）樹牢管防并重，持續(xù)防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是深化預(yù)算管理改革。健全政府采購預(yù)算與財(cái)力相銜接、新增支出與財(cái)政承受能力相適應(yīng)的管理制度，不斷提升全區(qū)預(yù)算編審標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化水平。完善存量資金動(dòng)態(tài)清繳機(jī)制，及時(shí)清理收回預(yù)算指標(biāo)和實(shí)有賬戶資金結(jié)余，收回資金統(tǒng)籌用于區(qū)委確定的重點(diǎn)支出。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)事前評(píng)估、事中監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)力度，將預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效結(jié)果掛鉤。開展預(yù)算績(jī)效述職，進(jìn)一步增強(qiáng)“花錢必問效，無效必問責(zé)”的意識(shí)。三是嚴(yán)格債務(wù)限額管理。規(guī)范政府性債務(wù)“借、用、管、還”行為，及時(shí)做好政府債務(wù)還本付息，有序化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)新增。加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范，確保支出政策可持續(xù)，與財(cái)力水平相協(xié)調(diào)。
主任、各位副主任、各位委員，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨諸多挑戰(zhàn)和困難，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我們將以“三城三地三片區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng)，進(jìn)一步加大稅源培植，組織好各項(xiàng)收入，抓好節(jié)支增效工作，為“率先建成共同富裕示范區(qū)”提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障！
達(dá)州市通川區(qū)2024年預(yù)算調(diào)整及1-6月預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx?
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心
