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一、基本職能及主要工作
（一）西城辦事處單位職能簡介
（1）加強黨的建設。宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，認真執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發(fā)展黨員工作；負責宣傳思想文化和意識形態(tài)工作；負責組織、宣傳、統戰(zhàn)、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態(tài)工作，負責轄區(qū)宣傳思想和精神文明建設。
（2）領導街道治理。深化黨建引領城鄉(xiāng)基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發(fā)揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的村（社區(qū)）治理機制，強化村（社區(qū)）黨組織在村（社區(qū)）各類組織和各項工作中的領導地位，構建區(qū)域化黨建組織體系，加強對轄區(qū)各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。
（3）組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛(wèi)生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障和醫(yī)療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規(guī)；負責擁軍優(yōu)屬、村（社區(qū)）優(yōu)撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè)；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。
（4）實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區(qū)內城市管理、社會管理、人口管理、物業(yè)管理服務等工作。負責組織開展轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化美化、市政公共設施維護、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。
（5）維護公共安全。負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環(huán)境污染事故等突發(fā)事件的應對和應急救援工作；負責轄區(qū)內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規(guī)定管理外來流動人員，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等；統籌開展、協調轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區(qū)范圍內執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協調聯合執(zhí)法。
（6）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村（居）民、志愿者隊伍等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導、整合轄區(qū)內各種社會力量為區(qū)域發(fā)展服務。
（7）指導村（社區(qū)）自治。指導村（居）委會建設，健全自治平臺，組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設和管理。指導和促進村（社區(qū)）、社會組織（社會企業(yè)）、社會工作等機制發(fā)展完善，加強基層群眾性自治組織規(guī)范化建設。
（8）切實賦權強能。區(qū)級職能部門在直接涉及街道的國土空間規(guī)劃編制，以及涉及街道轄區(qū)內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見；涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調；區(qū)級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環(huán)節(jié)的前置必要條件，納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態(tài)調整、公示機制，推進街道政務公開，確保街道的事情街道辦。
（9）其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰(zhàn)和統計等工作，負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策，統籌管理街道各類財政配套資金，開展村（社區(qū)）財務審計工作。負責職責范圍內的職業(yè)健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限，負責干部教育、培養(yǎng)、選拔、考核和管理工作，協助管理有關部門駐街道單位的干部；統籌協調轄區(qū)內單位和組織，團結、組織黨內外干部和群眾，抓好決策部署的組織實施和督促落實；負責精神文明建設，充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。
（10）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）2021年重點工作
（1）加強黨的建設，為發(fā)展提供組織保障。一是抓思想教育。繼續(xù)深入學習貫徹區(qū)委五屆五次黨代會精神，激發(fā)干部職工干事熱情；二是抓黨員管理。提升黨員服務意識，鼓勵黨員服務進小區(qū)，突出黨建引領，提升小區(qū)治理水平；三是抓隊伍建設，加強對社區(qū)后備力量的培養(yǎng)和儲備，為明年社區(qū)換屆打好基礎，為社區(qū)發(fā)展注入新鮮血液。
（2）加強創(chuàng)建工作，建設更具品質的轄區(qū)。一是廣泛動員居民參與創(chuàng)建工作，推出一批接地氣的群眾性活動，提高群眾對創(chuàng)建工作認可度、參與度；二是繼續(xù)實施環(huán)境綜合整治工作，重點抓好老舊小區(qū)環(huán)境綜合整治，提升宜居環(huán)境；三是圍繞“全國文明城市”創(chuàng)建指標任務，完善長效管理和考核機制，層層傳導壓力，人人負起責任，確保創(chuàng)建工作落地見效。
（3）加強排查管控，繼續(xù)作好疫情防控工作。一是繼續(xù)作好疫情地區(qū)外來人員排查管控，按相關規(guī)定，查驗醫(yī)學報告，實行醫(yī)學檢測，果斷隔離外來輸入“傳染源”；二是繼續(xù)作好內部管控，凡是與疫情地區(qū)人員密切接觸人員實行隔離或醫(yī)學檢測，安排專人對每位上班人員和辦事群眾實行體溫監(jiān)測，確保內部不出現疫情。
（4）維護社會穩(wěn)定，營造高質量發(fā)展環(huán)境。一是落實社會治安綜合治理責任制，充分發(fā)揮派出所和社區(qū)治安巡邏隊伍的作用，構筑起警民結合、打防一體、互相聯動的治安防護體系，提高轄區(qū)群眾對社會治安的滿意度；二是落實社會穩(wěn)定風險評估工作，對轄區(qū)可能發(fā)生的影響社會穩(wěn)定因素，及時收集信息，掌握動態(tài)，及時研判處理，確保不發(fā)生重大影響的群體性事件。
二、部門概況
西城街道辦事處預算單位5個，其中行政單位1個，事業(yè)單位4個。
納入西城街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的預算單位包括：
（1)西城街道辦事處
（2)西城黨群服務中心
（3)西城環(huán)境治理中心
（4)西城會計核算中心
（5）西城經濟發(fā)展促進中心
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，西城街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。西城街道辦事處單位2021年收支總預算1420.57萬元(上年結轉年初預算下達項目預算)，比2020年預算數增加153.94萬元，主要原因是20年結轉收入增多，下達了項目預算收入。
（一）收入預算情況
西城街道辦事處2021年收入預算1420.57萬元，其中：上年結轉231.78萬元，占16.32%；一般公共預算撥款收入1188.79萬元，占83.68%。
(二)支出預算情況
2021年支出合計1420.57萬元，其中：基本支出1004.32萬元，占70.7%；項目支出416.25萬元，占29.3%。
四、財政撥款收支預算情況說明
西城街道辦事處2021年財政撥款收支總預算為1188.79萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加28.71 萬元，主要原因是人員經費增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1188.79萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入231.78萬元；支出包括：一般公共服務支出598.65萬元、社會保障和就業(yè)支出293.62萬元、衛(wèi)生健康支出25.62萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.38萬元、農林水支出290.4萬元、住房保障支出110.94萬元、災害防治及應急管理支出5.76萬元，其他支出7.2萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
西城街道辦事處2021年一般公共預算當年撥款1188.79萬元，比2020年預算數增加28.70萬元，主要是人員經費增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出1188.79 萬元，占100%；一般公共服務支出541.86萬元、社會保障和就業(yè)支出227.49萬元、衛(wèi)生健康支出25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.52萬元、農林水支出286.77萬元、住房保障支出44.75萬元、災害防治及應急管理支出4.2萬元，其他支出4.2萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2021年預算數為1.4萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：人大工作經費支出。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為217.35萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費、福利費等日常公用經費支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為145.12萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等項目支出。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：2021年預算數為14.2萬元，主要用于：安全維穩(wěn)經費的項目支出。如：信訪維穩(wěn)等經費支出。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）:2021年預算數為39萬元，主要用于：專項項目支出。
6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）:2021年預算數為28.38萬元，主要用于：正常運轉的基本支出和專項項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、工會經費、福利費等日常公用經費。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2021年預算數為8萬元，主要用于：財政所項目裝修列支。
8.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為1.4萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：紀檢工作經費支出。
9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為4.2萬元，主要用于：群團經費的項目支出。如：關工委等經費支出。
10.一般公共服務支出（類）群團事務（款）事業(yè)運行（項）:2021年預算數為66.73萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、工會經費、福利費等日常公用經費。
11.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）:2021年預算數為14.68萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、工會經費、福利費等日常公用經費。
12.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:2021年預算數為1.4萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：黨建工作經費支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）:2021年預算數為181.94萬元，主要用于：網格化管理人員補助等支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數為38.28萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2021年預算數為3.48萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2021年預算數為3.78萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預算數為13.75萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預算數為11.25萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:2021年預算數為54.52萬元，主要用于：正常運轉的基本支出和項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費、福利費等日常公用經費和項目支出。
20.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預算數為0.66萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員兼職村社區(qū)第一書記的支出。
21.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預算數為286.11萬元，主要用于：開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出。
22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為44.75萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
23.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（項）安全監(jiān)管（類）：2021年預算數為4.2萬元，主要用于：安全維穩(wěn)經費的項目支出。如：安全（含交通安全）等經費支出。
24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2021年預算數為4.2萬元，主要用于：公共服務經費的項目支出。如：武裝經費支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
西城街道辦事處2021年一般公共預算基本支出1004.32萬元，其中：人員經費647.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費356.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
西城街道辦事處2021年“三公”經費財政撥款預算數0萬元。
西城街道辦事處位現有公務用車0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
西城街道辦事處2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
西城街道辦事處2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，西城街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算為206.5萬元。
（二）政府采購情況
2021年，西城街道辦事處安排政府采購4萬元，主要用于辦公設備采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，西城街道辦事處共有車輛0輛。
（四）績效目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算34.11萬元。對2021年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目3個（巴人文化貫徹管理及人員經費、村組代理經費、紅旗路社區(qū)聘用人員經費），涉及財政資金34.11萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金34.11萬元，覆蓋率達到100%。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。
12. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
14. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費。
18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫(yī)療補助經費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經費支出表(表4-1)
12.國有資本經營支出預算表(表5)
13.2020年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2020年專項預算項目支出績效目標表（表7）
