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一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、溫和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為人民著想，為人民服務(wù)。
2、加強(qiáng)城鎮(zhèn)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。普及農(nóng)村法制教育，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)信訪(fǎng)和民事糾紛調(diào)解，維護(hù)農(nóng)村公共秩序和社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、動(dòng)植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控等社會(huì)管理，健全農(nóng)民權(quán)益保障機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義。建立健全應(yīng)急保障體系，加強(qiáng)突發(fā)事件預(yù)警和管理，做好防災(zāi)減災(zāi)工作。負(fù)責(zé)民兵預(yù)備役、征兵、民兵排（連）長(zhǎng)的培養(yǎng)、選拔，做好民兵集訓(xùn)工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)；
4、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加百姓收入。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的方針政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加大對(duì)巨家村獼猴桃、高洞村高洞柚、金山村水蜜桃等特色產(chǎn)業(yè)的投入，爭(zhēng)取把金石特色產(chǎn)業(yè)推廣出去，吸引更多的投資。制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
5、完善農(nóng)村社會(huì)保障制度，積極推進(jìn)綜合治理、鄉(xiāng)村振興的工作，要把振興鄉(xiāng)村的事情放在首要地位。加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，不斷完善公益設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施等的建設(shè)。
（二）2020年取得的主要成效
1、基層黨建不斷夯實(shí)。全面貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于基層黨建工作的各項(xiàng)部署要求，落實(shí)基層黨建重點(diǎn)任務(wù)，著力提升基層黨建質(zhì)量；今年，鎮(zhèn)黨委專(zhuān)題研究黨建工作6次，專(zhuān)題研究意識(shí)形態(tài)工作3次，開(kāi)展黨建工作專(zhuān)題調(diào)研2次；開(kāi)展黨委中心組學(xué)習(xí)11次，組織鎮(zhèn)村兩級(jí)干部開(kāi)展意識(shí)形態(tài)教育培訓(xùn)累計(jì) 2次，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭講黨課8次，發(fā)展農(nóng)村黨員11名，培養(yǎng)入黨積極分子24人。完成7個(gè)村書(shū)記主任“一肩挑”工作。
2、脫貧攻堅(jiān)成效顯著。完善脫貧攻堅(jiān)考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，做到幫扶人、幫扶措施、幫扶項(xiàng)目、幫扶資金四個(gè)到位，脫貧攻堅(jiān)工作取得顯著成效。脫貧人口在“一超六有”方面均已得到落實(shí)。2020年全鎮(zhèn)完成897戶(hù)2513人減貧任務(wù)，人均收入達(dá)13000元；實(shí)施全鎮(zhèn)易地扶貧搬遷195戶(hù)，順利迎接省級(jí)脫貧攻堅(jiān)成效考核驗(yàn)收，持續(xù)鞏固脫貧成果防止返貧現(xiàn)象。
3、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。大力推進(jìn)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資和土地流轉(zhuǎn)工作，建立土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺(tái)和土地流轉(zhuǎn)臺(tái)賬，為流轉(zhuǎn)雙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，及時(shí)解決土地流轉(zhuǎn)中存在的問(wèn)題，提高土地利用率，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，積極強(qiáng)化公共財(cái)政理念，加大惠農(nóng)政策支持力度，加強(qiáng)惠農(nóng)資金監(jiān)管。新發(fā)展生豬養(yǎng)殖6戶(hù)，養(yǎng)殖生豬共7000頭；新發(fā)展養(yǎng)雞大戶(hù)2戶(hù)，養(yǎng)殖家禽共4000只；新發(fā)展肉牛養(yǎng)殖大戶(hù)1戶(hù)，養(yǎng)殖肉牛共15頭；新發(fā)展肉羊養(yǎng)殖大戶(hù)1戶(hù)，養(yǎng)殖肉羊共14頭。
4、人居環(huán)境不斷改善。一是鎮(zhèn)村面貌顯著改觀(guān)，環(huán)境質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。實(shí)施農(nóng)村改廁和人居環(huán)境整治，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)環(huán)境違法行為。投放垃圾桶200個(gè)，基本上滿(mǎn)足我鎮(zhèn)垃圾有序運(yùn)轉(zhuǎn)。村莊環(huán)境得到有效治理，農(nóng)村面源污染持續(xù)減少，人居環(huán)境大為改善。二是城鎮(zhèn)管理水平逐步提升，設(shè)置道路警示牌130處，新建停車(chē)場(chǎng)2處，交通秩序得到顯著改善。規(guī)范農(nóng)民建房審批，全年上報(bào)審批340戶(hù)，加大防違控違工作力度，開(kāi)展農(nóng)民建房巡查70余次。
5、社會(huì)民生保障有力。發(fā)放城鎮(zhèn)低保、五保、高齡、殘疾、孤兒、優(yōu)撫等補(bǔ)助資金980萬(wàn)元；全鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi) 16人，貧困人口參保率達(dá)100%，小額人身保險(xiǎn)1414人，精準(zhǔn)貧困戶(hù)報(bào)銷(xiāo)比例達(dá)到95%以上，婚前孕前檢查26對(duì)，婚檢和孕檢率均達(dá)100%。
6、社會(huì)基層治理有序。全年開(kāi)展安全隱患排查整治12次；交通安全勸導(dǎo)員培訓(xùn)會(huì)4次，上路巡查180次，；常態(tài)開(kāi)展森林防火巡護(hù)工作，張貼防火標(biāo)語(yǔ)15余幅；始終堅(jiān)持24小時(shí)防汛值班制度，著力抓好地質(zhì)災(zāi)害防治。辦理區(qū)委書(shū)記信箱、區(qū)長(zhǎng)熱線(xiàn)信箱信件45件，化解率達(dá)100%。協(xié)調(diào)各站所開(kāi)展聯(lián)合行動(dòng)，開(kāi)展治安巡邏，持續(xù)開(kāi)展綜合治理，轄區(qū)內(nèi)治安和刑事案件明顯下降。全年發(fā)放平安建設(shè)、綜合治理、防邪等宣傳資料500余份，懸掛標(biāo)語(yǔ)40余幅，轄區(qū)無(wú)較大、重大安全事故發(fā)生。
（三）2021年主要成效工作計(jì)劃
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，金石鎮(zhèn)全鎮(zhèn)上下將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作
1.抓好疫情防控，切實(shí)保障人民群眾生命安全
抓緊抓實(shí)常態(tài)化疫情防控工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神和省、市各項(xiàng)決策部署，繼續(xù)圍繞防、控兩個(gè)環(huán)節(jié)，織密疫情防控網(wǎng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)民生保障工作。
2.有序推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興，振興農(nóng)村農(nóng)業(yè)
全面做好省級(jí)脫貧攻堅(jiān)交叉考核及成效考核；為后期實(shí)施“鄉(xiāng)村振興”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，達(dá)到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村增綠、農(nóng)民增收雙線(xiàn)齊發(fā)的戰(zhàn)略目的，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的美好愿景。
3.抓嚴(yán)抓實(shí)黨的建設(shè)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)
深入推行黨支部標(biāo)準(zhǔn)工作法，不斷提升農(nóng)村黨建工作水平，營(yíng)造了黨建工作與其他各項(xiàng)工作緊密結(jié)合、同步加強(qiáng)、同步發(fā)展的良好氛圍。扎實(shí)做好農(nóng)民工黨建工作，針對(duì)在農(nóng)民工群體中發(fā)展黨員難的問(wèn)題，全面開(kāi)展聯(lián)合推薦、聯(lián)合培養(yǎng)、聯(lián)合考察、聯(lián)合管理的方式，加大在農(nóng)民工群體中發(fā)展黨員的力度。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，按期開(kāi)展黨員活動(dòng)日，保證活動(dòng)有條不紊，不流于形式。
4.著眼民事民生，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)
全面落實(shí)國(guó)家低保、五保、優(yōu)撫、新農(nóng)保等惠農(nóng)政策，為群眾積極向上爭(zhēng)取大病醫(yī)療救助、臨時(shí)生活困難補(bǔ)助資金，確保群眾得實(shí)惠。加強(qiáng)群眾精神文明建設(shè)。幫助群眾樹(shù)立健康、文明的生活方式，充分利用現(xiàn)有鎮(zhèn)文化站、村活動(dòng)室等場(chǎng)所，舉辦各類(lèi)文體活動(dòng)，豐富群眾文化生活。全力支持醫(yī)療教育事業(yè)發(fā)展，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，升級(jí)醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，提升醫(yī)療水平；完善教育教學(xué)硬件設(shè)施，按時(shí)發(fā)放教育補(bǔ)助，拓寬教育資助，提高教學(xué)水平，全面提升教育質(zhì)量。
5.加強(qiáng)基層治理，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定
加強(qiáng)社會(huì)治理制度建設(shè)，完善社會(huì)治理體制機(jī)制，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪行為。不斷完善矛盾糾紛排查化解機(jī)制，充分發(fā)揮人民調(diào)解委員會(huì)作用，形成科學(xué)有效的利益協(xié)調(diào)機(jī)制、訴求表達(dá)機(jī)制、矛盾處理機(jī)制、權(quán)益保障機(jī)制。深入開(kāi)展“七五”普法，加強(qiáng)法治教育，擴(kuò)大法律援助。切實(shí)維護(hù)婦女、兒童權(quán)益，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村留守兒童、老人的關(guān)愛(ài)服務(wù)，大力發(fā)展社會(huì)福利和公益慈善事業(yè)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
金石鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，其中行政單位1個(gè)，為金石鎮(zhèn)人民政府；事業(yè)單位5個(gè)，分別為會(huì)計(jì)核算中心、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、文旅融合發(fā)展中心。金石鎮(zhèn)人民政府總編制 35 名，其中行政編制 15 名，事業(yè)編制 17名，工勤編制 3名，實(shí)際在職人員 35 人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，金石鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。金石鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算1416.02萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加368.50萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并后人員增加及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的增加。
（一）收入預(yù)算情況
金石鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1416.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1416.02萬(wàn)元，占100 %。
（二）支出預(yù)算情況
金石鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1416.02萬(wàn)元，其中：基本支出1020.00萬(wàn)元，占72.03%；項(xiàng)目支出396.02萬(wàn)元，占27.97%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
金石鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1416.02萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)增加368.50萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)合并后人員增加及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的增加
收入：本年一般公共預(yù)算撥款收入1416.02萬(wàn)元；
支出：一般公共服務(wù)支出462.24萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出20.30萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出106.95萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出26.66萬(wàn)元、住房保障支出45.00萬(wàn)元、農(nóng)林水支出672.63萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.00萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.00萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.24萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
金石鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1416.02萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加368.50萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)合并后人員增加及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出462.24萬(wàn)元，占32.64 %；文化旅游體育與傳媒支出20.30萬(wàn)元，占 1.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.95萬(wàn)元，占 7.55%；衛(wèi)生健康支出26.66萬(wàn)元，占 1.88%；住房保障支出45.00萬(wàn)元，占3.18 %；農(nóng)林水支出672.63萬(wàn)元，占 47.50%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.00萬(wàn)元，占5.08 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.00萬(wàn)元，占0.14 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.24萬(wàn)元，占 0.60%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府、財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為462.24萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出義務(wù)兵優(yōu)待金、其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為106.95萬(wàn)元，主要用于：民政日常事務(wù)支出、保障政府職工離退休人員經(jīng)費(fèi)支出、遺屬補(bǔ)助、殘疾專(zhuān)干補(bǔ)助等。
3. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為26.66萬(wàn)元，主要用于：計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)日常支出、財(cái)政集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)。
4. 住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為45.00萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5. 農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為672.63萬(wàn)元，主要用于：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)。
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為72.00萬(wàn)元，主要用于：社區(qū)街道衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)、環(huán)境整治等。
7. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷(xiāo)社以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。
8. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為8.24萬(wàn)元，主要用于：安全管理及應(yīng)急方面管理。
9. 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)） 文化和旅游（款） 文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為20.30萬(wàn)元，主要用于文旅中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
金石鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1020.00萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)695.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)324.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
金石鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元。
金石鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛。
2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于輛公務(wù)用車(chē)公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
金石鎮(zhèn)人民政府2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，金石鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1416.02萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加368.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.18%。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，金石鎮(zhèn)人民政府已安排政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，金石鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛0輛，其中，公務(wù)接待用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)年初預(yù)算下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)1416.02萬(wàn)元。同時(shí)，對(duì)2021年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。（含保留專(zhuān)項(xiàng)，剔除涉密項(xiàng)目）共設(shè)定完成專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2021年開(kāi)展的主要任務(wù)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)1個(gè)，涉及財(cái)政資金1416.02萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指達(dá)州市投資促進(jìn)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）:指達(dá)州市投資促進(jìn)局的招商引資專(zhuān)項(xiàng)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
9.住房保障（類(lèi)）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件： 表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6-1. 2021年區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表6-2. 2021年區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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