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一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、溫和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，為人民著想，為人民服務。
2、加強城鎮管理，維護農村穩定。普及農村法制教育，強化社會治安綜合治理，加強信訪和民事糾紛調解，維護農村公共秩序和社會穩定。加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農產品質量監控等社會管理，健全農民權益保障機制，維護農村社會公平正義。建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做好防災減災工作。負責民兵預備役、征兵、民兵排（連）長的培養、選拔，做好民兵集訓工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長；
4、促進經濟發展，增加百姓收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。加大對巨家村獼猴桃、高洞村高洞柚、金山村水蜜桃等特色產業的投入，爭取把金石特色產業推廣出去，吸引更多的投資。制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
5、完善農村社會保障制度，積極推進綜合治理、鄉村振興的工作，要把振興鄉村的事情放在首要地位。加快新型農村公共服務體系建設，著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，不斷完善公益設施和基礎設施等的建設。
（二）2020年取得的主要成效
1、基層黨建不斷夯實。全面貫徹落實黨中央、省委、市委和區委關于基層黨建工作的各項部署要求，落實基層黨建重點任務，著力提升基層黨建質量；今年，鎮黨委專題研究黨建工作6次，專題研究意識形態工作3次，開展黨建工作專題調研2次；開展黨委中心組學習11次，組織鎮村兩級干部開展意識形態教育培訓累計 2次，領導干部帶頭講黨課8次，發展農村黨員11名，培養入黨積極分子24人。完成7個村書記主任“一肩挑”工作。
2、脫貧攻堅成效顯著。完善脫貧攻堅考核獎懲機制，做到幫扶人、幫扶措施、幫扶項目、幫扶資金四個到位，脫貧攻堅工作取得顯著成效。脫貧人口在“一超六有”方面均已得到落實。2020年全鎮完成897戶2513人減貧任務，人均收入達13000元；實施全鎮易地扶貧搬遷195戶，順利迎接省級脫貧攻堅成效考核驗收，持續鞏固脫貧成果防止返貧現象。
3、農業經濟穩步發展。大力推進村集體資產清產核資和土地流轉工作，建立土地流轉服務平臺和土地流轉臺賬，為流轉雙方提供優質服務，及時解決土地流轉中存在的問題，提高土地利用率，進一步推動農業產業結構調整，促進農業增產增收。嚴格落實各項惠農政策，積極強化公共財政理念，加大惠農政策支持力度，加強惠農資金監管。新發展生豬養殖6戶，養殖生豬共7000頭；新發展養雞大戶2戶，養殖家禽共4000只；新發展肉牛養殖大戶1戶，養殖肉牛共15頭；新發展肉羊養殖大戶1戶，養殖肉羊共14頭。
4、人居環境不斷改善。一是鎮村面貌顯著改觀，環境質量持續優化。實施農村改廁和人居環境整治，嚴厲打擊各類環境違法行為。投放垃圾桶200個，基本上滿足我鎮垃圾有序運轉。村莊環境得到有效治理，農村面源污染持續減少，人居環境大為改善。二是城鎮管理水平逐步提升，設置道路警示牌130處，新建停車場2處，交通秩序得到顯著改善。規范農民建房審批，全年上報審批340戶，加大防違控違工作力度，開展農民建房巡查70余次。
5、社會民生保障有力。發放城鎮低保、五保、高齡、殘疾、孤兒、優撫等補助資金980萬元；全鎮醫療保險參保繳費 16人，貧困人口參保率達100%，小額人身保險1414人，精準貧困戶報銷比例達到95%以上，婚前孕前檢查26對，婚檢和孕檢率均達100%。
6、社會基層治理有序。全年開展安全隱患排查整治12次；交通安全勸導員培訓會4次，上路巡查180次，；常態開展森林防火巡護工作，張貼防火標語15余幅；始終堅持24小時防汛值班制度，著力抓好地質災害防治。辦理區委書記信箱、區長熱線信箱信件45件，化解率達100%。協調各站所開展聯合行動，開展治安巡邏，持續開展綜合治理，轄區內治安和刑事案件明顯下降。全年發放平安建設、綜合治理、防邪等宣傳資料500余份，懸掛標語40余幅，轄區無較大、重大安全事故發生。
（三）2021年主要成效工作計劃
2021年是“十四五”規劃的開局之年，金石鎮全鎮上下將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌推進全鎮各項工作
1.抓好疫情防控，切實保障人民群眾生命安全
抓緊抓實常態化疫情防控工作，認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神和省、市各項決策部署，繼續圍繞防、控兩個環節，織密疫情防控網，服務經濟社會發展，落實民生保障工作。
2.有序推進脫貧攻堅與鄉村振興，振興農村農業
全面做好省級脫貧攻堅交叉考核及成效考核；為后期實施“鄉村振興”奠定堅實基礎，達到農業增效、農村增綠、農民增收雙線齊發的戰略目的，實現產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的美好愿景。
3.抓嚴抓實黨的建設，夯實基層基礎
深入推行黨支部標準工作法，不斷提升農村黨建工作水平，營造了黨建工作與其他各項工作緊密結合、同步加強、同步發展的良好氛圍。扎實做好農民工黨建工作，針對在農民工群體中發展黨員難的問題，全面開展聯合推薦、聯合培養、聯合考察、聯合管理的方式，加大在農民工群體中發展黨員的力度。嚴格落實“三會一課”制度，按期開展黨員活動日，保證活動有條不紊，不流于形式。
4.著眼民事民生，統籌推進各項社會事業
全面落實國家低保、五保、優撫、新農保等惠農政策，為群眾積極向上爭取大病醫療救助、臨時生活困難補助資金，確保群眾得實惠。加強群眾精神文明建設。幫助群眾樹立健康、文明的生活方式，充分利用現有鎮文化站、村活動室等場所，舉辦各類文體活動，豐富群眾文化生活。全力支持醫療教育事業發展，積極向上爭取項目資金，升級醫療設施設備，提升醫療水平；完善教育教學硬件設施，按時發放教育補助，拓寬教育資助，提高教學水平，全面提升教育質量。
5.加強基層治理，保持社會和諧穩定
加強社會治理制度建設，完善社會治理體制機制，嚴厲打擊各類違法犯罪行為。不斷完善矛盾糾紛排查化解機制，充分發揮人民調解委員會作用，形成科學有效的利益協調機制、訴求表達機制、矛盾處理機制、權益保障機制。深入開展“七五”普法，加強法治教育，擴大法律援助。切實維護婦女、兒童權益，加強對農村留守兒童、老人的關愛服務，大力發展社會福利和公益慈善事業。
二、部門預算單位構成
金石鎮人民政府下屬二級預算單位6個，其中行政單位1個，為金石鎮人民政府；事業單位5個，分別為會計核算中心、便民服務中心、農業綜合服務中心、農民工服務中心、文旅融合發展中心。金石鎮人民政府總編制 35 名，其中行政編制 15 名，事業編制 17名，工勤編制 3名，實際在職人員 35 人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，金石鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。金石鎮人民政府2021年收支總預算1416.02萬元，比2020年預算數增加368.50萬元，主要原因是機構合并后人員增加及上年結轉結余的增加。
（一）收入預算情況
金石鎮人民政府2021年收入預算1416.02萬元，其中：一般公共預算撥款收入1416.02萬元，占100 %。
（二）支出預算情況
金石鎮人民政府2021年支出預算1416.02萬元，其中：基本支出1020.00萬元，占72.03%；項目支出396.02萬元，占27.97%。
四、財政撥款收支預算情況說明
金石鎮人民政府2021年財政撥款收支總預算1416.02萬元。比2020年預算數增加368.50萬元，主要是機構合并后人員增加及上年結轉結余的增加
收入：本年一般公共預算撥款收入1416.02萬元；
支出：一般公共服務支出462.24萬元、文化旅游體育與傳媒支出20.30萬元、社會保障和就業支出106.95萬元、衛生健康支出26.66萬元、住房保障支出45.00萬元、農林水支出672.63萬元、城鄉社區支出72.00萬元、商業服務業等支出2.00萬元、災害防治及應急管理支出8.24萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
金石鎮人民政府2021年一般公共預算當年撥款1416.02萬元，比2020年預算數增加368.50萬元，主要是機構合并后人員增加及上年結轉結余的增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出462.24萬元，占32.64 %；文化旅游體育與傳媒支出20.30萬元，占 1.43%；社會保障和就業支出106.95萬元，占 7.55%；衛生健康支出26.66萬元，占 1.88%；住房保障支出45.00萬元，占3.18 %；農林水支出672.63萬元，占 47.50%；城鄉社區支出72.00萬元，占5.08 %；商業服務業等支出2.00萬元，占0.14 %；災害防治及應急管理支出8.24萬元，占 0.60%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務（類）政府、財政事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為462.24萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 社會保障和就業（類）民政管理事務、行政事業單位離退休、撫恤、殘疾人事業（款）一般行政管理事務、機關事業單位基本養老保險繳費支出義務兵優待金、其他殘疾人事業支出（項）:2021年預算數為106.95萬元，主要用于：民政日常事務支出、保障政府職工離退休人員經費支出、遺屬補助、殘疾專干補助等。
3. 衛生健康（類）計劃生育事務、行政事業單位醫療（款）計劃生育機構、行政單位醫療、事業單位醫療（項）:2021年預算數為26.66萬元，主要用于：計劃生育機構日常支出、財政集中安排的行政事業單位基本醫療繳費?！ ?/span>
4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為45.00萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年預算數為672.63萬元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補助、村級組織運轉。
6. 城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:2021年預算數為72.00萬元，主要用于：社區街道衛生、垃圾清運、環境整治等。
7. 商業服務業等（類）其他商業服務業等（款）其他商業服務業等（項）:2021年預算數為2萬元，主要用于：鄉鎮供銷社以獎代補資金。
8. 災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:2021年預算數為8.24萬元，主要用于：安全管理及應急方面管理。
9. 文化旅游體育與傳媒（類） 文化和旅游（款） 文化和旅游管理事務（項）:2021年預算數為20.30萬元，主要用于文旅中心運轉經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
金石鎮人民政府2021年一般公共預算基本支出1020.00萬元，其中：
人員經費695.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費324.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
金石鎮人民政府2021年“三公”經費財政撥款預算數3.00萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行維護費 0萬元。
金石鎮人民政府現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
2021年未安排公務用車購置費。
2021年安排公務用車運行維護費0萬元，用于輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
金石鎮人民政府2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，金石鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為1416.02萬元，比2020年預算數增加368.50萬元，增長35.18%。
（二）政府采購情況
2021年，金石鎮人民政府已安排政府采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，金石鎮人民政府共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項1416.02萬元。同時，對2021年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目1個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2021年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數1個，涉及財政資金1416.02萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指達州市投資促進局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）:指達州市投資促進局的招商引資專項支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
6.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
7.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務所發生的支出。
12.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件： 表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6-1. 2021年區級部門預算項目績效目標表
表6-2. 2021年區級部門預算整體支出績效目標表
