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一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所職能
負(fù)責(zé)全區(qū)市政基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)、綠化等的規(guī)劃編制和建設(shè)規(guī)劃，全區(qū)市政、公用事業(yè)、綠化等的基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理，建設(shè)項(xiàng)目配建的市政、公用事業(yè)、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施的施工設(shè)計(jì)的確認(rèn)、監(jiān)管及相關(guān)工作，指導(dǎo)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的綠化、管理、維護(hù)工作
（二）2021年重點(diǎn)工作
污水處理工程的建設(shè)、高家壩足球運(yùn)動(dòng)公園的建設(shè)、弦樂博物館、羅江大橋、環(huán)城產(chǎn)業(yè)大道的建設(shè)。
二、部門概況
本單位為二級(jí)預(yù)算財(cái)政撥款事業(yè)單位，無下屬單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所2021年收支總預(yù)算986.3萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加646.34萬元，主要原因是2021年的預(yù)算支出增多和有上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所2021年收入預(yù)算986.3萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)743.2萬元，占75.35%；一般公共預(yù)算撥款收入243.1萬元，占24.64%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計(jì)986.3萬元，其中：基本支出38.01萬元，占3.85%；項(xiàng)目支出948.28萬元，占96.15%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為986.3萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加646.34萬元，主要原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金資金以及項(xiàng)目增多。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入243.1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入743.2萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.19萬元、衛(wèi)生健康支出1.93萬元、住房保障支出4.48萬元、節(jié)能環(huán)保支出100萬，城鄉(xiāng)社區(qū)支出875.7萬。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款243.1萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加73.12萬元，主要是 2021年項(xiàng)目支出增多。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出4.19萬元，占1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.93萬元，占0.79%；住房保障支出4.48萬元，占1.84%，節(jié)能環(huán)保支出100萬，占41.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出132.5萬,占54.5%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（以下按預(yù)算軟件的支出錄入表按單位的實(shí)際支出類款項(xiàng)填列）
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為132.5萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括羅江污水處理站托管運(yùn)營(yíng)費(fèi)、基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為100萬元，主要用于：羅江污水處理廠托管運(yùn)營(yíng)費(fèi)的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為3.69萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為1.93萬元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4.48萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所2021年一般公共預(yù)算基本支出38.01萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)4.24萬元，主要包括：污水托管運(yùn)營(yíng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所無2021年“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所2021年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為4.24萬元，比2020年預(yù)算減少1.26萬元，減少22%。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所無政府采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所無車輛情況。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年達(dá)州市通川區(qū)市政園林管理所按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
14. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財(cái)政撥款收支總表(表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表4-1)
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(表5)
13.2021年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)(表6)
14.2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（表7）
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