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一、基本職能及主要工作
（一）區國資中心單位職能簡介。
通川區國資中心基本職能及主要工作是根據區政府授權，依照相關法律法規履行出資人職責，負責指導區屬國有企業改革和管理，加強國有資產的管理工作，對所監管企業國有資產的保值增值進行監督；代表區政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作；按照法定程序和干部管理權限對所出資企業負責人進行考核、任免并根據其經營業績進行獎懲；建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定考核標準，確保國有資產保值增值，維護國有資產出資人的權益；監收所監管企事業國有資本金收益，編制國有資本金預算和執行方案；承辦區委、區政府、市國資委交辦的其他工作。
（二）2021年重點工作。
一是把國有企業黨的建設作為管黨治黨的重要任務抓緊抓好，采取有力措施，強化責任落實，推動《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》落到實處、見到實效。二是按照中央、省、市的安排部署，常態化開展國有企業退休人員社會化管理移交工作。三是常態化開展新冠肺炎疫情防控工作，持續做好“六穩”工作，落實“六?！比蝿?。四是堅持新發展理念，深入貫徹落實黨的十九屆五中全會、
二、部門概況
區國資中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區國資中心單位所有收入和支出均納入部門預算管理。區國資中心單位2021年收支總預算734.81萬元，比2020年預算數增加22.37萬元，主要原因是2021年預算數包括區財政下達的項目預算及本年結轉專項資金。
（一）收入預算情況
區國資中心2021年收入預算734.81萬元，其中：上年結轉518萬元，占70%；一般公共預算撥款收入216.81萬元，占30%。
(二)支出預算情況
2021年支出合計734.81萬元，其中：基本支出136.57萬元，占19%；項目支出598.24萬元，占81%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區國資中心2021年財政撥款收支總預算為 734.81萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加22.37萬元，主要原因是2021年包含了上年結轉項目支出數，實際按照中央相關要求已壓減年度預算總額。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入216.81萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入518萬元；支出包括：一般公共服務支出67.19萬元、公共安全支出9.51萬元、社會保障和就業支出 13.41萬元、衛生健康支出7.97萬元、農林水支出3萬元、住房保障支出13.88萬元、資源勘探工業信息等支出101.85萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
區國資中心2021年一般公共預算當年撥款216.81萬元，比2020年預算數增加4.37萬元，主要是職工調資后工資基數及社會保險繳費基數增加，導致比2020年支出增大。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出67.19萬元，占31 %；社會保障和就業支出13.41萬元，占 6.2%；醫療衛生與計劃生育支出7.97萬元，占3.7 %；住房保障支出13.88萬元，占6.4%。資源勘探工業信息等支出101.85萬元，占47%。公共安全支出9.51萬元、占4.4%農林水支出3萬元，占1.3%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.215（類）07（款）01項）:2021年預算數為 136.57 萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.項目215（類）07（款）01（項）:2021年預算數為80.24萬元，主要用于：下達項目預算工作的項目支出。如：張家壩辦公區辦公設施設備采購項目家具類項目資金、通川區政務大廳公安窗口及稅務窗口辦公設施設備采購項目資金、區人民武裝部公務用車租賃費、通川區國資事務服務中心發展專項費等支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為12.69萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2021年預算數為0.72萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2021年預算數為7.97萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為13.88萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區國資中心單位2021年一般公共預算基本支出216.81萬元，其中：人員經費119.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費96.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區國資中心單位2021年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
區國資中心單位單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2021年未安排公務用車購置費。2021年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
區國資中心單位2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
區國資中心單位2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，區國資中心單位的機關運行經費財政撥款預算為96.96萬元，比2020年預算增加67.23萬元，增長69%。
（二）政府采購情況
2021年，區國資中心單位安排政府采購0萬元，本單位2021年未進行采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，區國資中心單位共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年區國資中心單位按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度100%，并按照預算績效管理要求，本單位對2021年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金216.81萬元，覆蓋率達到100%。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金?！?/span>
2. 事業收入：指事業單位開展業務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
5. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出?！?/span>
8. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出
11. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
12. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
14. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出
15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
18．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
19．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經費支出表(表4-1)
12.國有資本經營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
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