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一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
負責區委、區政府機關、柴市街、文化街、張家壩、彭家灣辦公區的管理服務及張家灣區級公務員小區的管理工作；負責負責區委、區政府機關、柴市街、文化街、張家壩、彭家灣辦公區辦公用房的日常維修、保安保潔工作;負責區委區政府機關會議服務及全區重大會議、重大事項的會議服務工作；負責區委區政府機關食堂、張家壩機關辦公區食堂管理工作；負責全區公務用車的合理統籌調度管理；負責全區公共機構節能減排工作；負責全區辦公用房的調劑安排;負責區委區政府交辦的其它工作。
（二）2021年重點工作
1.進一步推動黨建與中心工作雙融合，堅持黨建與業務工作緊密結合、相互促進。
2.持續推進“模范（品質）機關”建設工作。
3.按照品質機關建設機關院落“品質化”工作要求，對區委區政府大院進行全方位規劃打造。
4.完成機關職工食堂整修工作并做好整修后運行工作，做好全區機關食堂的指導工作。
5.做好公務用車“五定點”工作。
6.持續開展通川區節能降耗工作。
7.做好全區辦公用房調劑管理工作。
二、部門概況
通川區機關事務服務中心屬于參公事業單位，歸通川區人民政府主管。
通川區機關事務服務中心有事業編制16名，現實際在崗13人，參照公務員法管理的人員9人，工勤4人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。區機關事務服務中心2021年收支總預算2307.86萬元，比2020年預算數增加1242.30萬元，主要原因是項目增加和結轉增加。
（一）收入預算情況
通川區機關事務服務中心2021年收入預算2307.86萬元，其中：上年結轉225.92萬元，占9.79%；一般公共預算撥款收入2081.93萬元，占90.21 %。
(二)支出預算情況
2021年支出合計2307.86萬元，其中：基本支出158.32萬元，占6.86%；項目支出2149.53萬元，占93.14 %。
四、財政撥款收支預算情況說明
通川區機關事務服務中心2021年財政撥款收支總預算為2307.86萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加1242.30萬元，主要原因是項目增加和結轉增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2081.93萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入 225.92 萬元；支出包括：一般公共服務支出 2265.20萬元，社會保障和就業支出15.59萬元，衛生健康支出9.85 萬元，農林水支出1.0萬元，住房保障支出 16.22萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
區機關事務服務中心2021年一般公共預算當年撥款2081.93萬元，比2020年預算數增加1242.30萬元，主要是專項項目和一次性項目增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出2039.27萬元，占97.96 %；社會保障和就業支出15.59萬元，占0.75 %；醫療衛生與計劃生育支出9.85萬元，占 0.47%；住房保障支出16.22萬元，占0.78 %；農林水支出1萬元
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務201（類）政府相關機構事務03（款）機關服務03（項）:2021年預算數為2039.27萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業208（類）行政事業單位離退休05（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出05（項）:2021年預算數為 14.76萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2021年預算數為0.83萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
4.醫療衛生與計劃生育210（類）行政事業單位醫療11（款）行政單位醫療01（項）:2021年預算數為 9.85 萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）:2021年預算數為 16.22 萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預算數為1萬元，主要用于：扶貧。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區機關事務服務中心2021年一般公共預算基本支出158.32萬元，其中：人員經費130.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費28.25 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區機關事務服務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2021年未安排公務用車購置費。2021年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
通川區機關事務服務中心2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
通川區機關事務服務中心2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，通川區機關事務服務中心機關運行經費財政撥款預算為 28.25萬元，比2020年預算增加3.27萬元，增長13.09 %。
（二）政府采購情況
2021年，通川區機關事務服務中心安排政府采購0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，通川區機關事務服務中心共有車輛69輛（公車改革保留車輛），其中，公務接待用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年通川區機關事務服務中心按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2. 事業收入：指事業單位開展業務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
5. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
12. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
14. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
18．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
19．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經費支出表(表4-1)
12.國有資本經營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
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