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一、基本職能及主要工作
（一）通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心單位職能簡介。
一是統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)民工服務(wù)保障工作；二是收集、分析、整理勞務(wù)信息，提供務(wù)工政策咨詢和就業(yè)指導(dǎo)；三是農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)農(nóng)民工回引創(chuàng)業(yè)；四是農(nóng)民工的關(guān)心關(guān)愛、協(xié)調(diào)做好權(quán)益維護(hù)；五是農(nóng)民工信息平臺的建設(shè)；六是協(xié)助做好農(nóng)民工黨建等多項(xiàng)工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作。
1、抓好黨建引領(lǐng)。一是開展學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化理論武裝。通過廣泛學(xué)習(xí)教育，不斷提升機(jī)關(guān)黨員干部的思想覺悟，引導(dǎo)駐外“流動黨委、黨支部”和“農(nóng)民工服務(wù)站”黨員干部和工作人員，發(fā)揮先鋒模范作用，積極為在外通川籍流動黨員及農(nóng)民工服務(wù)。二是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，落實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。按照“一站兩中心三基地”工作模式，結(jié)合通川籍在外農(nóng)民工黨員的數(shù)量、分布、職業(yè)等情況，指導(dǎo)各駐外流動黨委、支部，積極組織當(dāng)?shù)貏?wù)工的通川籍農(nóng)民工開展組織生活、教育培訓(xùn)等活動，為在外通川籍流動黨員及農(nóng)民工提供技能培訓(xùn)、就業(yè)咨詢、心里輔導(dǎo)等服務(wù)。三是筑牢黨建根基，建強(qiáng)陣地堡壘。按照區(qū)委組織部“六有”工作標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，建立和完善中心黨委及各駐外流動黨委、支部黨建陣地，著力打造堅(jiān)強(qiáng)有力、運(yùn)行規(guī)范的黨組織戰(zhàn)斗堡壘。四是建好信息臺賬，做實(shí)精準(zhǔn)服務(wù)。建立在外通川籍農(nóng)民工黨員、農(nóng)民工等2本信息臺賬，建立流出地、流入地“雙向?qū)~”機(jī)制，從流向、從業(yè)情況、政治面貌等方面實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)對接管理。
2、強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)。一是充分利用電視、報(bào)紙、農(nóng)民工服務(wù)平臺等媒介，以及各地支鄉(xiāng)聯(lián)誼會和逐步建立的駐外農(nóng)民工服務(wù)站作用，及時(shí)將我區(qū)建設(shè)發(fā)展成果、創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策、特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等宣傳給在外務(wù)工人員，鼓勵(lì)他們回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，為家鄉(xiāng)建設(shè)添磚加瓦。二是充分利用農(nóng)民工集中返鄉(xiāng)的有利時(shí)機(jī)，通過發(fā)放宣傳單、優(yōu)惠政策手冊等，宣傳我區(qū)返鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的新機(jī)制、新政策，引導(dǎo)更多的人參與到返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的熱潮中。
3、落實(shí)優(yōu)惠政策。一是健全系統(tǒng)配套優(yōu)惠政策，圍繞制約農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的金融、土地、稅收等政策瓶頸，聯(lián)合各部門制定破除各類政策短板的具體措施，出臺讓農(nóng)民工實(shí)實(shí)在在得實(shí)惠、踏踏實(shí)實(shí)回家鄉(xiāng)、放心大膽去創(chuàng)業(yè)的政策，真正調(diào)動農(nóng)民工參與家鄉(xiāng)建設(shè)、助力鄉(xiāng)村振興的積極性。二是會同農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等相關(guān)業(yè)務(wù)部門建立返鄉(xiāng)農(nóng)民工的創(chuàng)業(yè)幫扶機(jī)制，及時(shí)研究解決生產(chǎn)發(fā)展中遇到的困難和技術(shù)問題。同時(shí)，協(xié)調(diào)經(jīng)信、商務(wù)等有關(guān)部門幫助返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工擴(kuò)大銷售渠道，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)得出、賣得好、有效益。三是認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)農(nóng)民工服務(wù)保障及返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)相關(guān)政策，讓農(nóng)民工實(shí)實(shí)在在得到黨和政府的關(guān)懷，增強(qiáng)農(nóng)民工的創(chuàng)業(yè)就業(yè)積極性。
4、提升技能培訓(xùn)。一是調(diào)整培訓(xùn)專業(yè)。通過問卷調(diào)查和走訪入戶等多種方式，深入細(xì)致地調(diào)查了解農(nóng)民工及市場需求，科學(xué)制定培訓(xùn)專業(yè)和計(jì)劃。二是擴(kuò)大異地培訓(xùn)的范圍。在我區(qū)農(nóng)民工務(wù)工相對集中的地區(qū)，進(jìn)一步拓寬異地技能培訓(xùn)的范圍。三是改進(jìn)培訓(xùn)方式。結(jié)合市場和農(nóng)民工自身需求，開展訂單培訓(xùn)和定向培訓(xùn)，提高農(nóng)民工擇業(yè)競爭的能力和優(yōu)勢。
5、做實(shí)保障服務(wù)。一是認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)農(nóng)民工服務(wù)保障及返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)相關(guān)政策，牽頭做好“今冬明春農(nóng)民工五大行動”，讓返鄉(xiāng)農(nóng)民工感受到家鄉(xiāng)的溫暖。二是協(xié)助相關(guān)部門做好農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)、子女入學(xué)、住房保障等農(nóng)民工合法權(quán)益維護(hù)，切實(shí)增強(qiáng)農(nóng)民工歸屬感。三是強(qiáng)化各站、點(diǎn)建設(shè)和管理。整合各部門及社會資源力量，進(jìn)一步優(yōu)化各農(nóng)民工站點(diǎn)服務(wù)措施，提升服務(wù)水平，真正讓農(nóng)民工站點(diǎn)“建起來、轉(zhuǎn)起來、活起來”。
二、部門概況
通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心屬區(qū)政府直屬公益一類事業(yè)單位，下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算108.21萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加31.98萬元，主要原因是新增人員4人。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2021年收入預(yù)算108.21萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)18.58萬元，占17%；一般公共預(yù)算撥款收入89.63萬元，占83%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計(jì)108.21萬元，其中：基本支出43.15萬元，占40%；項(xiàng)目支出65.06萬元，占60%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為108.21萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增 31.98 萬元，主要原因是按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入89.63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入18.58萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出7.46萬元、社會保障和就業(yè)支出94.01萬元、衛(wèi)生健康支出1.99萬元、住房保障支出4.74萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款89.63萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加11.17萬元，主要是是新增人員4人。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出7.46萬元，占8.32%；其他社會保障和就業(yè)支出0.54萬元，占0.6%；事業(yè)單位醫(yī)療支出1.99萬元，占2.22%；住房保障支出4.74萬元，占5.29%；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.21萬元，占4.7%；勞動關(guān)系維權(quán)70.69萬元，占78.87%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政運(yùn)行（款）勞動關(guān)于和維權(quán)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為70.69萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、中心業(yè)務(wù)發(fā)展專項(xiàng)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4.21萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為0.54萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4.74萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出43.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)5.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
通川區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明：2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)農(nóng)服中心2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)農(nóng)服中心2021年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，通川區(qū)農(nóng)服中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為5.23萬元，比2020年預(yù)算增加3.66萬元，增長69.98%。
（二）政府采購情況
2021年，通川區(qū)農(nóng)服中心安排政府采購0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，通川區(qū)農(nóng)服中心共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年通川區(qū)農(nóng)服中心按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
14. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財(cái)政撥款收支總表(表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(表5)
13.2021年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)(表6)
14.2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表7）
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