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一、基本職能及主要工作
（一）鳳北街道辦事處單位職能簡介。
通川區(qū)鳳北街道辦事處主要負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策，負(fù)責(zé)編制組織執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)決算草案，并向人大報(bào)告執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)編制審核批復(fù)部門單位年度預(yù)決算；負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理工作；負(fù)責(zé)政府非稅收入、政府性基金管理，財(cái)政票據(jù)管理；負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)政府性債務(wù)管理；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；承辦通川區(qū)人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）2021年重點(diǎn)工作。
通川區(qū)鳳北街道辦事處2021年的重點(diǎn)工作如下：1，深入抓好扶貧工作，鞏固脫貧成效；2，落實(shí)好轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的平穩(wěn)有序推進(jìn)；3，抓好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是環(huán)鳳青翠李的壯大；4，有序推進(jìn)鄉(xiāng)村振興5，開展農(nóng)村居環(huán)境改善提升工作；6,堅(jiān)持創(chuàng)建惠民，建設(shè)有顏值的品質(zhì)鳳北；7、堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，建設(shè)有活力的繁榮鳳北；8、堅(jiān)持民生發(fā)展，建設(shè)有溫度的幸福鳳北；9、堅(jiān)持依法治理，建設(shè)有秩序的法治鳳北。
二、部門概況
通川區(qū)鳳北街道辦事處下屬二級單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)鳳北街道辦事處單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。通川區(qū)鳳北街道辦事處單位2021年收支總預(yù)算1112.35萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加108.14萬元，主要原因是村社區(qū)干部人員補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加及社區(qū)辦公費(fèi)增加。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)鳳北街道辦事處2021年收入預(yù)算1112.35萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)214.85萬元，占19.31%；一般公共預(yù)算撥款收入897.85萬元，占80.7%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計(jì)1112.35萬元，其中：基本支出607.6萬元，占54.62%；項(xiàng)目支出504.75萬元，占45.37%。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)鳳北街道辦事處2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1112.35萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加117.46萬元，主要是主要原因是村社區(qū)干部人員補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加及社區(qū)辦公費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出342.63萬元，占30.8%；社會保障和就業(yè)支出203.74萬元，占 20.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出370.28萬元，占33.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.75萬元，占2.67%；住房保障支出57.51萬元，占 5.12 %；農(nóng)林水支出102.94萬元，占9.3%；其他支出5.5萬元，占0.49%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為182.15萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為110.3萬元，主要用于：財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為 45.37萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為 1.92萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為29.75萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為57.51萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)鳳北街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出807.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)766.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)40.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)鳳北街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
通川區(qū)鳳北街道辦事處單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
無公務(wù)用車購置的寫明：2021年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)鳳北街道辦事處2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，通川區(qū)鳳北街道辦事處的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為155萬元，比2020年預(yù)算增加3.3萬元，增長2.1 %。
（二）政府采購情況
2021年，通川區(qū)鳳北街道辦事處安排政府采購6.64萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，通川區(qū)鳳北街道辦事處共有車輛1輛，其中，公務(wù)接待用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
本部門年初預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算4萬元、保留項(xiàng)目預(yù)算4萬元。對2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)（按專項(xiàng)預(yù)算名稱分別填列），涉及財(cái)政資金4萬元（下達(dá)及保留專項(xiàng)之和），覆蓋率達(dá)到2.7%。同時(shí)，對保留預(yù)算4萬元按項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，涉及財(cái)政資金4萬元，覆蓋率達(dá)到2.7%。
九、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）辦公費(fèi)（項(xiàng)）：指單位武裝部拉練及新征兵支出。
4.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位教育管理方面支出。
5.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位科學(xué)技術(shù)管理方面支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動、對外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
10.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年區(qū)級部門預(yù)算績效目標(biāo)
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