?
一、基本職能及主要工作
（一）單位職能簡介
東城街道辦事處在通川區黨委政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進發展。科學制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強社區勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型社區建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（二）2021年重點工作
1.社區換屆工作。嚴格按照上級要求及時間節點，完成各社區黨組織、居委換屆選舉工作。
2.大力推進“通川有禮”建設。打造集“有禮街道”、“有禮商家”、 “有禮樓院” 、戶外勞動者驛站于一體的“有禮街區”。全面挖掘和宣傳轄區文化遺跡活動。
3.全面推行居民自治“五議工作法”，創新黨建載體。將胡家壩社區鳳翎錦繡小區打造成黨建引領基層治理的示范點位。
4.重點項目工作。一是加大力度掃尾老北站、野茅溪糧庫片區棚改工作；二是配合做好通惠路、天泰南路建設的后期工作；三是加大力度推進中心醫院周邊環境整治工程二期、三期房屋征收工作；四是高標準完成第二批9個老舊樓院暨“七清五有紅旗示范點”打造工作。五是有序推進4個社區黨群服務中心親民化改造。
5.安全維穩工作。一是繼續加強涉訪維穩、強化矛盾糾紛排查力度，積極引導居民群眾采取合理合法途徑維權；二是進一步健全安全生產工作機制，落實安全生產責任，強化安全檢查與整治。
二、部門概況
2021年納入東城街道辦事處決算編制范圍單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。按照機構改革整合職能的相關規定，辦事處機關下設：
東城會計核算中心。
東辦黨群服務中心。
（3）東辦環境治理中心。
（4）東辦經濟發展促進中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，東城街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。東城街道辦事處2021年收支總預算1653.21萬元，比2020年預算數增加355.96萬元，主要原因是2020年結轉資金（老舊小區改造及“七清五有紅旗示范點”獎補）。
（一）收入預算情況
東城街道辦事處單位2021年收入預算1653.21萬元，其中：上年結轉333.68萬元，占20.18%；一般公共預算撥款收入1319.53萬元，占79.82%。
(二)支出預算情況
2021年支出合計1319.53萬元，其中：基本支出1172.67萬元，占88.87%；項目支出146.86萬元，占11.13%。
四、財政撥款收支預算情況說明
東城街道辦事處2021年財政撥款收支總預算為1319.53萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加32.40萬元，主要原因是人員增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1319.53萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入333.68萬元；支出包括：一般公共服務支出443.15萬元、社會保障和就業支出344.58萬元、衛生健康支出29.14萬元、城鄉社區支出74.69萬元、農林水支出372.33萬元、住房保障支出49.65萬元、災害防治及應急管理支出4萬元、其他支出2萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
東城街道辦事處2021年一般公共預算當年撥款1319.53萬元，比2020年預算數增加32.40萬元，主要是人員增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出443.15萬元，占33.58%；社會保障和就業支出344.58萬元，占26.12%；衛生健康支出29.14萬元，占2.21%；城鄉社區支出74.69萬元，占5.66%；農林水支出372.33萬元，占28.22%；住房保障支出49.65萬元，占3.76%；災害防治及應急管理支出4萬元，占0.3%；其他支出2萬元，占0.15%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2021年預算數為2萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：人大工作經費支出。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為211.97萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費、福利費等日常公用經費支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為63.58萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等項目支出。
4.一般公共服務支出（類）行政運行（款）政務公開審批（項）:2021年預算數為4萬元，主要用于：政務大廳日常開支。
5.一般公共服務支出（類）行政運行（款）信訪事務（項）:2021年預算數為14萬元，主要用于：信訪日常開支。
6.一般公共服務支出（類）行政運行（款）其黨委辦公廳及相關機構事務（項）:2021年預算數為19萬元，主要用于：目標考核及一次性獎金。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:2021年預算數為11.18萬元，主要用于：財政所日常開支。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）:2021年預算數為32.61萬元，主要用于：財政所人員經費。
9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2021年預算數為8萬元，主要用于：財政所辦公場所維修。
10.一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）:2021年預算數為3萬元，主要用于：審計站日常開支。
11.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為2萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：紀檢工作經費支出。
12.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）:2021年預算數為14.61萬元，主要用于：經濟發展促進中心工作經費支出。
13.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為4萬元，主要用于：群團經費的項目支出。如：關工委等經費支出。
14.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）:2021年預算數為53.19萬元，主要用于：黨群服務中心工作經費。
15.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:2021年預算數為296.78萬元，主要用于：開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為42.79萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
17.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業補助（項）:2021年預算數為0.6萬元，主要用于：殘疾專干經費。
18.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:2021年預算數為4.41萬元，主要用于：部門按規定由單位繳納的其他社會保障繳費。
19.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2021年預算數為16.37萬元，主要用于：行政單位基本醫療保險繳費支出。
20.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2021年預算數為12.77萬元，主要用于：事業單位基本醫療保險繳費支出。
21.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:2021年預算數為74.69萬元，主要用于：環境治理中心工作經費支出。
22.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預算數為0.66萬元，主要用于：鄉鎮財政供養人員兼職村社區第一書記的支出。
23.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年預算數為371.67萬元，主要用于：開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為49.65萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
25.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:2021年預算數為4萬元，主要用于：安全工作經費。
26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2021年預算數為2萬元，主要用于：武裝經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
東城街道辦事處2021年一般公共預算基本支出1172.67萬元，其中：人員經費758.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費414.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
東城街道辦事處2021年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
東城街道辦事處現有公務用車0輛。
八、政府性基金預算支出情況說明
東城街道辦事處2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
東城街道辦事處2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，東城街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算為95.82萬元，比2020年預算減少3.13萬元，減少3.16 %。
（二）政府采購情況
2021年，東城街道辦事處安排政府采購0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，東城街道辦事處共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年東城街道辦事處按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2. 事業收入：指事業單位開展業務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
5. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
12. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
14. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
18．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
19．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經費支出表(表4-1)
12.國有資本經營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
?
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
