??一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區林業局職能簡介。
1、貫徹執行國家林業的法律、法規和方針、政策，擬訂全區林業及其生態建設的相關政策規定、發展戰略中長期規劃，組織開展全區森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調查、動態監測和評估，承擔林業生態文明建設的相關工作。
2、制訂全區造林綠化規劃和年度計劃，并監督執行；組織指導各類公益林和商品林的培育，指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導和監督全民義務植樹、造林綠化工作，負責種苗、造林、營林質量管理。承擔林業應對氣候變化的相關工作。承擔區綠化委員會的具體工作。組織、指導各類林業基地、國有林場（苗圃）、森林公園及基層林業工作機構的建設和管理。指導監督森林采伐跡地更新。
3、按照國家、省、市森林采伐限額和林地保護利用規劃，組織編制并監督執行全區森林采伐限額，依法辦理樹（林）木采伐移植許可，承擔全區古樹名木的保護管理。監督檢查林木憑證采伐、運輸及木材經營加工活動；組織全區森林資源調查、動態監測和統計；組織指導林地、林權管理、林權登記、流轉、發證工作，擬訂全區林地保護利用規劃并指導實施，依法承擔林地征用、占用的審核報批工作，管理國有林區的國有森林資源，承擔國有森林資源資產產權變動的審核報批工作。
4、貫徹執行國家有關濕地保護規劃及其相關的標準規定，組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作，監督濕地的合理利用。
5、指導全區陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用，擬訂全區重點保護的陸生野生動植物名錄，報區政府批準后發布。監督管理全區陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。承擔瀕危物種進出口和國家、省、市、區保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口的審核報批工作。
6、貫徹執行國家有關集體林權制度、國有林場等重大林業改革意見和政策，擬訂全區重大林業改革的相關實施意見和政策并指導監督實施。擬訂全區農村林業發展，維護農民和其他經營者經營林業合法權益的政策措施，指導、監督農村林地承包經營和林權流轉，指導全區林權糾紛的調解和政策支持。
7、組織、協調、指導、監督全區森林防火工作，承擔區森林防火指揮部的具體工作。負責全區林業行政執法的監督，指導森林公安工作，管理森林公安隊伍，指導全區林業重大違法案件的查處，指導全區林業有害生物的防治、檢疫工作。
8、貫徹執行國家有關林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導全區林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。編制部門預算并組織實施，提出本級財政林業專項資金的預算建議，管理監督林業資源、林業國有資產，負責提出全區林業固定資產投資規模和方向、林業財政性資金安排意見，按規定權限審核報批、核準年度計劃內固定資產投資項目，編制全區林業及其生態建設的年度生產計劃。
9、負責全區林業及其生態建設的宣傳、教育實施工作，推廣研發林業新技術、新產品。指導和編制全區林業產業發展和林業生態旅游建設。
10、承擔區政府公布的有關行政審批事項。
11、承辦區政府交辦的其他事項。
（二）2021年重點工作。
一是全面完成“三調”掃尾工作。
二是劃定“三線”，啟動國土空間規劃編制工作。
三是編制完善第四輪礦產資源規劃。
四是做好房地一體及易地扶貧搬遷不動產登記工作。
五是全面啟動自然資源確權登記工作。
六是全面推進露天礦山生態修復工作。
七是加快實施雙掛鉤項目。
八是加大土地收儲、出讓及存量土地處置力度。
九是加大2019—2020年季度衛片違法圖斑整改力度，確保通過省、市驗收。
十是持續用力開展森林草原防滅火專項整治工作。
十一是進一步完善機構設置，設立黨建辦、成立不動產登記中心等機構，加強隊伍業務建設。
十二是加強黨風廉政建設工作。
二、部門概況
通川區林業局下屬二級單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區林業局所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區林業局2021年收支總預算1529.59萬元，比2020年預算數增加43.69萬元，主要原因是項目經費增加。
（一）收入預算情況
通川區林業局 2021年收入預算1529.59萬元，其中：上年結轉200.52萬元，占13.11%；一般公共預算撥款收入1329.07萬元，占86.89%。
(二)支出預算情況
2021年支出合計1529.59萬元，其中：基本支出1119.04萬元，占73.16%；項目支出410.55萬元，占26.84%。
四、財政撥款收支預算情況說明
通川區林業局2021年財政撥款收支總預算為1529.59萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加43.69萬元，主要原因是項目經費增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1329.07萬元、上年結轉200.52萬元、一般公共預算撥款收入1529.59萬元；支出包括：城鄉社區支出49.73萬元、農林水支出1158.43萬元、社會保障和就業支出120.94萬元、衛生健康支出 56.67萬元、住房保障支出143.82萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
通川區林業局2021年一般公共預算當年撥款1329.07萬元，比2020年預算數減少45.49萬元，主要是縮減開支。
（二）一般公共預算撥款結構情況
城鄉社區支出49.73萬元，占3.25%；農林水支出1158.43萬元，占75.73%；社會保障和就業支出120.94萬元，占7.91%；醫療衛生與計劃生育支出56.67萬元，占3.7%；住房保障支出143.82萬元，占 9.4%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 農林水支出（類）林業（款）行政運行（項）:2021年預算數為696.67萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2021年預算數為15.62萬元，主要用于：援涼干部工作經費。
3. 農林水支出（類）林業（款）一般行政管理事務（項）：2021年預算數為157.71萬元，主要用于：解決2020年非稅收入征收補助。
4. 農林水支出（類）農業（款）一般行政管理事務（項）：2021年預算數為9.41萬元，主要用于：道路綠化費用。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為 105.73萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
6、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2021年預算數為15.21萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
7.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2021年預算數為 55.07萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為143.82萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2021年預算數為 1.6萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
10. 農林水支出（類）林業（款）林業草原防災減災（項）:2021年預算數為117.15萬元，主要用于：護員林工資支出、專用材料費支出、森林防火安全經費支出、其他交通費用支出。
11. 農林水支出（類）林業（款）森林資源管理（項）:2021年預算數為55萬元，主要用于：生態護林員工資。
12. 農林水支出（類）林業（款）動植物保護（項）:2021年預算數為62萬元，主要用于：蜀柏毒蛾和松材線蟲除治工作經費。
13. 農林水支出（類）林業（款）其他林業和草原支出（項）：2021年預算數為106.45萬元，主要用于：道路綠化費用、森林資源調查防護等費用。
14. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：2021年預算數為49.73萬元，主要用于：城市建設林地報征費用和林地占用費用。
六、一般公共預算基本支出情況說明
通川區林業局2021年一般公共預算基本支出1083.16萬元，其中：人員經費946.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費137.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區林業局2021年“三公”經費財政撥款預算數2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
通川區林業局現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。
無公務用車購置的寫明：2021年未安排公務用車購置費。2021年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
通川區林業局2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
通川區林業局2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，通川區林業局的機關運行經費財政撥款預算為696.67萬元，比2020年預算減少352.71萬元，減少33.61%。
（二）政府采購情況
2021年，通川區林業局安排政府采購22.922萬元，主要用于：2019年林業站標準化建設辦公設備采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，通川區林業局共有車輛1輛，其中，公務接待用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年通川區林業局按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金?！?/span>
2. 事業收入：指事業單位開展業務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
5. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出?！?/span>
8. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
12. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
14. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
18．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
19．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經費支出表(表4-1)
12.國有資本經營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
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