一、基本職能及主要工作
（一）北山鎮(zhèn)單位職能簡介
達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)行政管理工作。主要職責(zé)是：
1. 落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開、居務(wù)公開。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在農(nóng)村的方針政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)合北山鎮(zhèn)的實(shí)際情況制定發(fā)展規(guī)劃，培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)，扶持地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2021年，北山鎮(zhèn)發(fā)展了各式各樣的產(chǎn)業(yè)，例如：花菇、清脆李、黑豬養(yǎng)殖、養(yǎng)豬、肉兔等。各個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了一定成效，增加了農(nóng)民的收入，提高農(nóng)民種（養(yǎng)）植的積極性。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，支持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，健全農(nóng)村市場和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系。大力推廣先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，強(qiáng)化勞動力技能培訓(xùn)，做好農(nóng)村勞務(wù)輸轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。
3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和處理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，切實(shí)保障居民合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定。
4.加強(qiáng)管理。強(qiáng)化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)城市市貌的巡查，加強(qiáng)社區(qū)工作的指導(dǎo)，督促居民實(shí)現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補(bǔ)綠等工作，不斷提高轄區(qū)城市人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。
5.強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。進(jìn)一步發(fā)展和完善城市社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展社區(qū)公益事業(yè)。加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、求助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
6.建立應(yīng)急體系。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會、社區(qū)公共服務(wù)站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源，建立應(yīng)急處置隊(duì)伍；協(xié)助開展應(yīng)急常識宣傳，組織應(yīng)急知識與應(yīng)急技能相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；負(fù)責(zé)及時報(bào)告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災(zāi)害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動轄區(qū)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助相關(guān)部門做好應(yīng)急處置工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作
1. 主動對接外出鄉(xiāng)賢，努力引進(jìn)更多項(xiàng)目
2. 加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)長遠(yuǎn)發(fā)展基礎(chǔ)
3 創(chuàng)新實(shí)施鄉(xiāng)村振興計(jì)劃，打造突出優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)
4. 不拆不扣做好精準(zhǔn)扶貧，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)
5. 大力發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，帶領(lǐng)農(nóng)民增強(qiáng)致富
此外，堅(jiān)決做到守土有責(zé)，全力做好安全生產(chǎn)和基層黨建等各項(xiàng)工作，不斷強(qiáng)化政府自身建設(shè)，為各項(xiàng)工作推進(jìn)提供保障
二、部門概況
達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算1285.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加227.8萬元，主要原因是人員增加和事權(quán)專項(xiàng)增加。
（一）收入預(yù)算情況說明
達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1285.13萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)278.76萬元，占21.70%；一般公共預(yù)算撥款收入1006.37萬元，占78.30%。
(二)支出預(yù)算情況說明
2021年支出合計(jì)1285.13萬元，其中：基本支出1050.83萬元，占81.76%；項(xiàng)目支出234.30萬元，占18.23%。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1285.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加227.8萬元，主要原因是人員增加和事權(quán)專項(xiàng)增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1006.37萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入278.76萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出510.17萬元、文化旅游體育與傳媒支支出20.17萬元、社會保障和就業(yè)支出69.18萬元、衛(wèi)生健康支出17.4萬元、農(nóng)林水支出630.58萬元、住房保障支出36.62萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1006.37萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少50.96萬元，主要是減少了一次性項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出510.17萬元，占50.70%；文化旅游體育與傳媒支出20.17萬元，占2%；社會保障和就業(yè)支出69.18萬元，占6.87%；衛(wèi)生健康支出18.4萬元，占1.83%；農(nóng)林水支出351.82萬元，占34.96%；住房保障支出36.62萬元，占3.64%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為488.6萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出，包括便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為69.97萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為36.58萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：解決工作經(jīng)費(fèi)支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為21.58萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為20.17萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為6.6萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為28.82萬元，主要用于：項(xiàng)目支出，如解決2020年村級建制調(diào)整改革獎補(bǔ)資金支出，解決涉改人員經(jīng)費(fèi)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為30.77萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為5.14萬元，主要用于：主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為9.49萬元，主要用于：行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為8.91萬元，主要用于：事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為15.08萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民居委會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為336.75萬元，主要用于：開展村民自治、村務(wù)公開等村民委員會和村黨支部工作的支出。
15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為36.62萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出872.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)619.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)252.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人沒在政府現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明：2021年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府2021年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為252.58萬元，比2020年預(yù)算增加147.58萬元，增長41.57%。
（二）政府采購情況
2020年，達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府安排政府采購5萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達(dá)州市通川區(qū)北山鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況
本部門年初預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算3萬元。對2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目1個（便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)），涉及財(cái)政資金3萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，涉及財(cái)政資金1285.13萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映人大工作經(jīng)費(fèi)支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出，包括便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，解決2019年目標(biāo)績效獎（補(bǔ)助）資金支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）:反映正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:反映信訪工作經(jīng)費(fèi)支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映解決工作經(jīng)費(fèi)支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）:反映正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出，包括解決2019-2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理會計(jì)工作經(jīng)費(fèi)的支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映項(xiàng)目支出，解決碑廟政府職工宿舍維修改造資金。
17.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:反映審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映其他審計(jì)事務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)支出。
20.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)支出。
21.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）:反映正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）:反映項(xiàng)目支出，如解決2020年村級建制調(diào)整改革獎補(bǔ)資金支出，解決涉改人員經(jīng)費(fèi)支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）:反映社區(qū)經(jīng)費(fèi)支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映項(xiàng)目支出，碑廟敬老院運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映村社區(qū)殘聯(lián)專干補(bǔ)助支出。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映行政單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
32.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:反映其他扶貧支出。
33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民居委會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等村民委員會和村黨支部工作的支出。
34.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
35.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財(cái)政撥款收支總表(表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(表5)
13.2021年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)(表6)
14.2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表7）
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