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一、基本職能及主要工作
（一）通川區(qū)行政審批局單位職能簡介。
?政務(wù)服務(wù)一體化平臺(tái)的建設(shè)與維護(hù)，并聯(lián)審批優(yōu)化營商環(huán)境，放管服工作的落實(shí)與優(yōu)化，一窗進(jìn)出業(yè)務(wù)的辦理，便民服務(wù)中心指導(dǎo)等工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作。
深化“放管服”改革，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，對(duì)標(biāo)國內(nèi)一流政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，開展政務(wù)服務(wù)質(zhì)效提升專項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)通川區(qū)行政許可權(quán)相對(duì)集中改革。依托“互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)服務(wù)”體系，深入推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，全面推行“不見面”審批，提倡“網(wǎng)上辦、郵寄辦、預(yù)約（現(xiàn)場）辦”；積極推進(jìn)柳家壩政務(wù)服務(wù)綜合大樓建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“只進(jìn)一扇門”；推行“前臺(tái)綜合受理、后臺(tái)分類審批、綜合窗口出件”，打造高效便利的窗口服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)80%以上的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)行“一窗分類辦理”；深化“最多跑一次”改革，進(jìn)一步壓減審批承諾時(shí)限，企業(yè)開辦時(shí)間壓縮至1個(gè)工作日內(nèi)，大幅精簡申請(qǐng)材料，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)人實(shí)際提交材料平均減少50%以上。探索工業(yè)企業(yè)投資項(xiàng)目承諾制改革，組織開展聯(lián)合一次性告知、聯(lián)合現(xiàn)場踏勘和聯(lián)合上門服務(wù)，解決業(yè)主多頭跑的問題。大力推動(dòng)省政務(wù)服務(wù)一體化平臺(tái)向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）延伸，逐步推進(jìn)高頻服務(wù)事項(xiàng)全區(qū)通辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）就近能辦。
二、部門概況
通川區(qū)行政審批局下屬獨(dú)立編制單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)行政審批局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。通川區(qū)行政審批局2021年收支總預(yù)算809.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加215.63萬元，主要原因是預(yù)算調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)行政審批局2021年收入預(yù)算809.8萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入809.8萬元，占100%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計(jì)809.8萬元，其中：基本支出192.5萬元，占23.77%；項(xiàng)目支出617.3萬元，占76.23%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
通川區(qū)行政審批局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為809.8萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加215.63萬元，主要原因是按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入809.8萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出757.85萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.7萬元、衛(wèi)生健康支出10.57萬元、農(nóng)林水支出1萬元、住房保障支出20.68萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)行政審批局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款809.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加215.63萬元，主要原因是預(yù)算調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出757.85萬元，占93.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.7萬元，占2.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.57萬元，占1.31%；農(nóng)林水支出1萬元，占0.12%；住房保障支出20.68萬元，占2.56%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.201（類）03（款）06（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為757.85萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.208（類）05（款）05（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為18.08萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3.208（類）99（款）99（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為1.62萬元，主要用于：、工傷、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)的繳納。
4、201（類）11（款）01（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為10.57萬元，主要用于單位為職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.213（類）05（款）99（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：扶貧支出。
6.221（類）02（款）01（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為20.68萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)行政審批局2021年一般公共預(yù)算基本支出192.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)167.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)25.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)行政審批局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
通川區(qū)行政審批局單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明：2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)行政審批局2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)行政審批局2021年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，通川區(qū)行政審批局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為49.13萬元，比2020年預(yù)算增加45.46萬元。
（二）政府采購情況
2021年，通川區(qū)行政審批局無政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，通川區(qū)行政審批局共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年通川區(qū)行政審批局按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
7. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財(cái)政撥款收支總表(表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(表5)
13.2021年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)(表6)
14.2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表7）
?區(qū)行政審批局部門預(yù)算（公開）批復(fù)表.xls