??一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區投資公司職能簡介。
達州市通川區投資公司是財政全額撥款事業單位。其主要職責：通川區城市基礎設施建設、重點工程建設、公益性項目建設、投融資等。
1、（二）2021年重點工作。
一、進一步夯實黨建和黨風廉政建設工作
1、是強化學習，深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神和區五屆五次黨代會精神，引導黨員干部深刻理解“十四五”時期我區經濟社會發展機遇和潛力，促進黨員干部思想理論素養不斷提高。2、是加強機關黨員隊伍建設，認真落實“一崗雙責”，配齊配強基層黨組織班子，力爭使黨組織更堅強，組織更健全、制度更完善。以“建黨100周年”、“項目有禮、代建有禮”為主題，通過開展一系列愛黨敬業的學習活動，激發黨員爭創一流業績的熱情。
3、是推進機關黨建工作的創新。緊緊圍繞全面從嚴治黨新戰略，始終聚焦“品質通川”、建設優質工程，不斷推進創新“三比三加”工作方式，積極適應新常態下機關黨建新要求、新風向。四是堅持抓黨風廉政建設，將其融入到黨建和業務工作的各個環節，抓經常、經常抓，做到過程有監管，事后有審查。
二、加速推進項目建設工作
1、是加快區級重點項目推進速度，確保按時間節點完成建設任務。如達高中北遷項目、川陜蘇區戰史館（通川區神劍園二期—宣達戰役紀念館）。同時，加快各項目的手續辦理，力爭提前啟動并開工建設。
2、是主動作為，積極配合相關部門做好安置房建設、安置及農貿市場升級改造等工作。
三、投融資工作要有新突破
1、是加快已到位資金項目資料的完善，保證第一時間予以兌付。
2、是以重點項目為突破口，加快項目包裝和申貸工作。
3、是積極協調農發行、國開行為重點項目開辟綠色通道。
4、是配合財政、發改、住建做好債券資金和中央配套資金的申報工作。
5、是配合區住建局做好通川區公租房運營管理工作。
6、是做好我區勞務派遣人員工資發放、醫保社保參保等工作。
二、部門概況
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出33.82萬元，占 21.92 %；社會保障和就業支出13.76萬元，占 40.69%；醫療衛生與計劃生育支出5.92萬元，占 17.50%；住房保障支出14.14萬元，占 41.81 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.212（類）02（款）01（項） :2021年預算數為89.5萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
205（類）02（款）02（項）:2021部門項目支出預算總額 124.42 萬元，一是安排通用項目86 萬元，用于解決七小幼兒園工程款（一次性項目）。二是安排專用項目 38.42萬元，其中：專38.42萬元（長聘人員工資及運行經費）。
208（類）05（款）05（項）:2021年預算數為12.17萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、208（類）99（款）99（項）：2021年預算數為 1.59 萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.210（類）11（款）02（項）:2021年預算數為5.92 萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.221（類）02（款）01（項）:2021年預算數為14.14萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區投資公司2021年一般公共預算基本支出124.32萬元，其中：人員經費110.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費14.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區投資公司2021年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區投資公司單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2021年未安排公務用車購置費。2021年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區投資公司2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
達州市通川區投資公司2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，達州市通川區投資公司的機關運行經費財政撥款預算為248.75萬元，比2020年預算增加199.38萬元，增長80.15 %。
（二）政府采購情況
2021年，達州市通川區投資公司安排政府采購0萬元，
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，達州市通川區投資公司共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年xxx單位按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2. 事業收入：指事業單位開展業務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
5. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
12. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
14. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
18．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
19．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經費支出表(表4-1)
12.國有資本經營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
部門預算（公開）批復表.xls1_[166101] 通川區投資公司.xls
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