?一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
達州市通川區水務局是貫徹執行有關法律、法規，組織起草配套的有關實施辦法及規范性文件、統一管理全區水資源、查處水事違法案件、組織、協調全區水利建設、組織水土流失綜合治理、監測、預防監督、指導全區防洪抗旱工作，組織重大建設項目的防洪論證；對轄區內的江河、重要水利工程實施防洪抗旱調度等。
（二）2021年重點工作
1、全力抓好雙河口水庫工程建設。
2、持續加快全域供水工程建設。
3、全力抓好水利脫貧攻堅工作。
4、全面開展明月江流域通川區河段防洪綜合治理工程建設。
5、切實抓好大尖山病險水庫除險加固。
6、抓好十三五易地扶貧搬遷工程。
7、全面推進河長制工作。
8、提前部署防汛工作。
二、部門概況
達州市通川區水務局屬行政單位，下屬二級決算單位5個，其中參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位3個。
我局現有行政編制12人，工勤編制1人，事業編制49人，合計62人。年末實有行政人員11人，工勤人員 2人，事業人員52人，合計65人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算6096.52萬元，比2020年預算數增加1093.9萬元，主要原因是項目資金結轉。
（一）收入預算情況
通川區水務局2021年收入預算6096.52萬元，其中：上年結轉5165.47萬元，占百分之85；一般公共預算撥款收入931.05萬元，占百分之15。
（二）支出預算情況
通川區水務局2021年支出合計6096.52萬元，其中：基本支出735.46萬元，占百分之12.1；項目支出5361.06萬元，占百分之87.9。
四、財政撥款收支預算情況說明
通川區水務局2021年財政撥款收支總預算為6096.52萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加1093.9萬元，主要原因是項目資金結轉。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入931.05萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入5165.47萬元；支出包括：一般公共服務支出2001.79萬元、社會保障和就業支出75.68萬元、衛生健康支出41.82萬元、節能環保支出30萬元、城鄉社區支出867.11萬元、住房保障支出80.12萬元、其他支出（債券資金）3000萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
通川區水務局2021年一般公共預算當年撥款931.05萬元，比2020年預算數減少903.82萬元，主要是人員減少。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出733.42萬元，占百分之78.8；社會保障和就業支出75.68萬元，占百分之8.1；醫療衛生與計劃生育支出41.82萬元，占百分之4.5；住房保障支出80.12萬元，占百分之8.6 。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2021年預算數為540.63萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:2021年預算數為31.5萬元，主要用于：43座水庫看護員工資和河長制日常辦公經費。
3.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為24.21萬元，主要解決2020年非稅收入征收工作經費。
4.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2021年預算數為8.5萬元，主要用于：山洪災害設施技術服務費。
5.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數為7.2萬元，主要用于：援涼干部補助經費，扶貧駐村工作組工作經費和駐村第一書記工作經費。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為68.46萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
7、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2021年預算數為7.21萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2021年預算數為41.82萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為80.12萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
通川區水務局2021年一般公共預算基本支出725.85萬元，其中：人員經費617.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費108.06萬元，主要包括：辦公費、水電費、咨詢費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區水務局2021年“三公”經費財政撥款預算數8.9萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.9萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元。
通川區水務局現有公務用車2輛，其中：皮卡和越野車各一輛。
2021年未安排公務用車購置費。
2021年安排公務用車運行維護費8萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、搶險、防汛抗旱等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
通川區水務局2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
通川區水務局2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，通川區水務局的機關運行經費財政撥款預算為6096.52萬元，比2020年預算增加1093.9萬元，增長百分之17.9。
（二）政府采購情況
2021年，通川區水務局無安排政府采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，通川區水務局共有車輛2輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項工作經費205.19萬元。同時，對2020年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。共設定完成專項預算項目7個：解決2020年非稅收入征收補助專項預算績效目標1個，涉及財政資金24.21萬元，覆蓋率達到百分之100；解決2017年26個貧困村農村飲水安全項目需求資金專項預算績效目標1個，涉及財政資金121.38萬元，覆蓋率達到百分之100；山洪災害設施技術服務費專項預算績效目標1個，涉及財政資金8.5萬元，覆蓋率達到百分之100；河長制經費專項預算績效目標1個，涉及財政資金10萬元，覆蓋率達到百分之100；水庫看護員工資專項預算績效目標1個，涉及財政資金21.5萬元，覆蓋率達到百分之100；事權專項預算績效目標1個，涉及財政資金14.4萬元；援涼干部潘遠航補助專項預算績效目標1個，涉及財政資金5.2萬元，覆蓋率達到百分之100。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金?！?/span>
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3.年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
4.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出?！?/span>
7. “三公”經費：指反映單位公務出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
8. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
9. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
11．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
12．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表（表1）
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表（表2）
5.財政撥款支出預算表（表2-1）
6.一般公共預算支出總表（表3）
7.一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
8.一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
9.一般公共預算“三公”經費支出表（表3-3）
10.政府性基金支出預算表（表4）
11.政府性基金預算“三公”經費支出表（表4-1）
12.國有資本經營支出預算表（表5）
13.2021年省級部門預算項目績效目標（表6）
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
部門預算（公開）批復表_[302101] 通川區水務局.xls
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