一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區發展和改革局職能簡介。
擬定國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃、產業發展 規劃，研究分析區內外經濟形勢和發展情況；提出全社會固定資 產投資總規模、投資結構、編制年度投資計劃；負責投資管理和 項目督促及固定資產投資；負責體制改革和醫療改革；負責項目 儲備以及項目稽察、立項審批、備案及招投標監督；管理以工代 賑辦公室；貫徹執行國家和省、市的價格方針政策，負責物價工 作的綜合管理和督檢查工作以及成本和費用調查及鑒證監督管理。
（二）2020 年重點工作。
（ 1）促投資穩增長，持續開展項目攻堅。一是持續深入推進項目攻堅，堅持領導掛包、集中開工、協同推進等機制，推進新能源汽車文化小鎮、達州成諾國際物流港、巴里夢想小鎮等項目加快建設。爭取 2020 年重點項目新開工 25 個，完成投資180.9 億元。確保全年固定資產投資增長12%以上。二是優化投資結構，推動落地一批重大產業特別是工業項目，規范有序推行 PPP 合作模式，全年民間投資占比提高 2 個百分點以上。三是強化項目 儲備，充實重大項目儲備庫，爭取納入上級“ 三年滾動儲備計劃 投資實現10%的增長率；持續加大國家專項債券和民間投資項目 入庫。四是強化項目管理。強化項目全過程管理，加大投資計劃 審查，加強概算對工程投資的控制，加強項目施工現場監管，嚴格落實竣工驗收制度，推動項目管理水平進一步提高。
（2）著力抓好國民經濟工作。一是加快政策落實，持續優 化營商環境，擴大有效需求，推動轉型升級，促進全區經濟平穩 健康發展。二是精心編寫《通川區 2019年國民經濟和社會發展 計劃執行情況和 2020 年計劃草案》《通川區 2020 年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告》，做好經濟運行監測分 析工作。三是繼續做好招投標指導、協調、監督工作。四是切實 加強管道安全監管，及時排除隱患，保障企業和居民生產生活安 全。五是積極向上對接，力爭將更多的重大項目、重大政策、重大改革措施舉措納入“十四五”規劃。
（3）強化機關內部建設。以黨建工作為引領，加強黨員教育 監督管理，打造一支能吃苦、善攻堅的黨員職工隊伍；加強意識 形態工作，牢牢把握意識形態工作主動權；加強黨風廉政建設， 營造風清氣正的干事創業氛圍，打造清正廉潔的干部職工隊伍，為發改事業發展提供堅強的紀律保障。
二、部門概況
達州市通川區發展和改革局下屬二級單位 3 個，參照公務員 法管理的事業單位1 個，其他事業單位 2 個。機關編制 46 人 ， 其中：行政編制 36 人，參公管理人員 2 人，事業編制 8 人，領 導現有局長1 名，副局長 3 名（其中1 名兼以工代賑辦主任）。單位現有職工 76 人，其中退休 30 人，在職 46 人，其中公務員25 人，參公 3 人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區發展和改革局所有收入 和支出均納入部門預算管理。2020 年收支總預算 840.16 萬元 ， 比 2019 年預算數增加 343.32 萬元，主要原因是主要原因是職工工資增加及派組紀檢組工作經費。
（ 一）收入預算情況
達州市通川區發展和改革局 2020 年收入預算 840.16 萬元， 其中：上年結轉 70.03 萬元，占 8%；一般公共預算撥款收入 770.13萬元， 占 92%。
(二)支出預算情況
2020 年支出合計 840.16 萬元，其中：基本支出 736.69 萬元，占 87.7%；項目支出103.46 萬元， 占12.3%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（ 一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區發展和改革局 2020 年一般公共預算當年撥款 770.13 萬元，比 2019 年預算數增加 273.29 萬元，主要原因是職工工資增加及派組紀檢組工作經費。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出 610.32萬元， 占 79%；社會保障和就業 支出 50.26 萬元，占 7%；醫療衛生與計劃生育支出 32.71 萬元，占 4%；住房保障支出 57.53 萬元，占7 % ；城鄉社區支出 3.49萬元，占1%；農林水支出15.82 萬元，占 2%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務( 類)發改與改革事務（款） 行政運行 （項）:2020 年預算數為 590.88 萬元，主要用于：正常運轉的基 本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、 印刷費等日常公用經費。
2. 一般公共服務(類)發改與改革事務（款）一般行政管理事務（項）2020 年預算數為 5.98 萬元 ，主要用于： 事權專項項目支出。如：辦公、差旅等支出。
3. 一般公共服務(類)發改與改革事務（款）其他發展與改革 事務（項）:2020 年預算數為 5 萬元，主要用于： 網絡運行維護的項目支出。如：金宏工程網絡維護等支出。
4. 一般公共服務(類)紀檢事務（款）派駐派出機構（項）2019 年預算數為 8.46 萬元，主要用于：派駐紀檢工作組經費支出。如：津貼、其他交通費、辦公等支出。
5.城鄉社區(類) 國有土地使用權出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）2020 年預算數 為 3.49 萬元，主要用于：項目招商及稽查工作的項目支出。如：辦公、差旅等支出。
6.農林水(類)扶貧（款）其他扶貧支出（項）2020 年預算數 為15.82 萬元，主要用于： 援涼干部工作的項目支出。如：其他對個人和家庭的補助支出等支出。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事 業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020 年預算數為 49.81 萬 元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其 他社會保障和就業支出（項）：2020 年預算數為0.46 萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
9. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政 單位醫療（項）:2020 年預算數為 32.71 萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020 年預算數為 57.53 萬元 ，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區發展和改革局 2020 年一般公共預算基本支出 736.69 萬元，其中：人員經費 657.86 萬元，主要包括：基本工 資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費 78.84 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、 郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備
購置等。
六、“三公 ”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區發展和改革局 2020 年“ 三公” 經費財政撥款預 算數 2 萬元，其中：公務接待費 2 萬元。2020 年無安排公務用車購置費。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區發展和改革局 2020 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（ 一）機關運行經費
2020 年，達州市通川區發展和改革局的機關運行經費財政撥款預算為 67.74 萬元，比 2019 年預算減少 3.59 萬元，減少 5%。
（二）政府采購情況2020年，達州市通川區發展和改革局安排政府采購2.1 萬元，主要用于辦公設備購置。
（三） 國有資產占有使用情況
截至 2019 年底，單位固資產總值 34.96 萬元，主要是辦公 電腦、辦公桌椅、書柜等，沒有公務接待用車；單位價值 200 萬元以上大型設備 0 臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算 33.43 萬元。對 2020 年專項 預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目 4 個，分別為事權支出 5.98 、項目建設招商引資調研經費 3.49 萬 元、 網絡運行維護費 5 萬元、派駐紀檢工作組經費 8.46 萬元 ， 援涼干部補助經費10.5 萬元，每個專項預算績效目標1 個，涉
及財政資金 33.43 萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對 2020 年開展的主要任務 整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金 840.16 萬元，覆蓋
率達到 100%。
九、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2．一般公共服務（類）....（款）....（項）:指單位****支出。
3.公共安全支出（類）....（款）....（項）： 指單位****支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機 關事業單位基本養老保險繳費支出（項）： 指本單位按照規定標
準為職工繳納的養老保險支出。
5.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他 社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、
生育、失業保障的支出。
6. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政 單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療
保險等支出。
7.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按 照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的
長期住房儲金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
10.“ 三公” 經費：納入區級財政預決算管理的“ 三公” 經費，是 指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運 行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓 費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車 輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路 過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按
規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服 務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、 福利費、勞務費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公
務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1- 1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表 2.財政撥款收支預算總表
、 表 2- 1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表 3. 一般公共預算支出預算表
表 3- 1. 一般公共預算基本支出預算表
表 3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表 3-3. 一般公共預算“ 三公” 經費支出預算表
表 4.政府性基金支出預算表
表 4- 1.政府性基金預算“ 三公” 經費支出預算表
表 5. 國有資本經營預算支出預算表
表 6.2020 年區級部門預算績效目標
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