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一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介。
主要負責統籌協調、組織實施全區城鄉環境綜合治理工作；指導、督導鄉鎮環境治理和場鎮管理工作；協調市級做好規劃區內的城市環境治理和執法工作；負責責任區清掃保潔工作。
（二）2021年重點工作。
1.持續加強政治培塑。立足“學習強國”平臺和“三會一課”、黨日活動、政治生日等組織活動，加強以黨支部為核心的組織建設，不斷增強凝聚力，戰斗力，堅強戰斗堡壘。
2.高度重視意識形態。強化思想引領和輿論引導，通過集中教育、個別談心，典型引領、案例警示等多種形式，努力提升全體職工思想修為，激發干事創業動力，樹立純正良好導向。
3.深入推動城鄉治理。一是結合城市發展規劃，跟進區域（點位）環境治理，助力城市創建。二是結合鄉村振興戰略，捆綁推動農村環境衛生整治。三是結合重大任務，開展集中專項整治；四是結合聯合執法行動，推行柔情執法、人性化治理，釋放城市管理“溫度”。五是常態推進“五治工程”：①嚴格督查考評，壓實治理責任；②建強治理隊伍，提升環境綜合治理水平；③加強基礎設施建設，完善治理網絡體系；④加強宣傳教育引導，發動群眾參與治理，提高全民品質素養。通過積極有效治理，徹底改變城鄉環境面貌，提升“顏值”品質，彰顯通川有“禮”。
4.常態抓嚴疫情防控。時刻關注國際、國內疫情動向，堅實防控舉措，嚴格落實教育、排查和零報告制度和“24小時防控攻略”，做到嚴防死守，確保不發生任何問題。
二、部門概況
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室屬財政全額撥款，公益一類正科級事業單位，內設綜合股、法制宣教股、督查督辦股、城鎮管理股、環境衛生管理股（所）、濱河游園管理所。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2021年收支總預算400.06萬元比2020年預算數減少24.6萬元，主要原因是是按照中央相關要求壓減年度預算總額及人員的減少。
（一）收入預算情況
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2021年收入預算400.06萬元，其中：上年結轉28.92萬元，占7.23%；一般公共預算撥款收入371.14萬元，占92.77%。
(二)支出預算情況
2021年支出合計400.06萬元，其中：基本支出201.07萬元，占50.26%；項目支出198.99萬元，占49.74%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2021年財政撥款收支總預算為400.06萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少 24.6萬元，主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額及人員的減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入371.14萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入28.92萬元；支出包括：社會保障和就業支出20.78萬元、衛生健康支出9.32萬元、城鄉社區支出347.68萬元、農林水支出1萬元、住房保障支出21.28萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2021年一般公共預算當年撥款371.14萬元，比2020年預算數減少33.72萬元，主要是是按照中央相關要求壓減年度預算總額及人員的減少。
（二）一般公共預算撥款結構情況
社會保障和就業支出20.78萬元，占5.60 %；醫療衛生與計劃生育支出9.32萬元，占2.51%；城鄉社區支出318.76萬元，占85.89%；農林水支出1萬元，占0.27%；住房保障支出21.28萬元，占5.73%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區支出（項）:2021年預算數為151.96萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:2021年預算數為115萬元，主要用于環衛運行經費項目支出。
3. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城管執法（項）：2021年預算數52.8萬元，主要用于濱河游園運行經費項目支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為18.33萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2021年預算數為2.45萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2021年預算數為9.32萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為21.28萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2021年一般公共預算基本支出191.95萬元，其中：人員經費166.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費25.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2021年“三公”經費財政撥款預算數4.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室現有公務用車1輛，其中：長安車1輛。
2021年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障全區城鄉環境綜合治理督查工作及機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室的機關運行經費財政撥款預算為117.92萬元，比2020年預算減少9.96萬元，減少7.79%。
（二）政府采購情況
2021年，達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室安排政府采購0.7萬元，主要用于打印設備的采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室共有車輛13輛，其中，公務用車1輛。環衛特種作業車8輛，濱河巡邏用電瓶車1輛，東辦、西辦、朝辦各使用一輛皮卡車，用于城鄉環境綜合治理執法。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
4. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
5. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
8. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
9．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
11.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區支出（項）：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
12.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
13.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城管執法（項）：反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。
14.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經費支出表(表4-1)
12.國有資本經營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
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