一、基本職能及主要工作
（一）單位職能簡介。
通川區(qū)城建監(jiān)察大隊(duì)負(fù)責(zé)對所轄規(guī)劃區(qū)內(nèi)占?jí)旱缆芳t線、廣場、綠地、高壓供電走廊和地下管線等行為，責(zé)令停止建設(shè)，限期改正、強(qiáng)制拆除或沒收違法建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施。對受到責(zé)令停止的違法建設(shè)或拆除建筑物、構(gòu)筑物處理而繼續(xù)施工的，對其設(shè)備、建筑材料予以暫扣查封，負(fù)責(zé)拆除繼續(xù)施工部分或申請法院執(zhí)行的案件立案工作。對未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證或擅自改變土地使用性質(zhì)的行為進(jìn)行查處。規(guī)范城建、規(guī)劃管理監(jiān)察活動(dòng)，及時(shí)查處舉報(bào)或巡查發(fā)現(xiàn)的區(qū)內(nèi)單位和個(gè)人違法建設(shè)案件，負(fù)責(zé)對違法建設(shè)的現(xiàn)場勘察、核查，依據(jù)法律法規(guī)和法定程序調(diào)查取證，并提出處理意見。配合城鄉(xiāng)規(guī)劃局、住建局相關(guān)職能部門查處各類違反《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《中華人民共和國建筑法?》的建設(shè)案件。擬訂并送達(dá)住建局審批簽發(fā)的處罰決定書。
（二）2021年重點(diǎn)工作。
1.嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法行為和程序，加強(qiáng)對建設(shè)項(xiàng)目全過程的監(jiān)管，強(qiáng)化了監(jiān)察執(zhí)法對違法違規(guī)行為的事前預(yù)防，事中處理，事后糾偏作用。
2.集中開展了建筑市場專項(xiàng)執(zhí)法檢查，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為，有效維護(hù)了城鄉(xiāng)建設(shè)市場的正常秩序。
3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，改善執(zhí)法裝備。通過“走出去”、“請進(jìn)來”的方式，積極參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高執(zhí)法人員綜合素質(zhì)；理順機(jī)構(gòu)體制，增添執(zhí)法裝備，提高執(zhí)法效能。
4.認(rèn)真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和制定防控措施，嚴(yán)格遵守落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，有效杜絕了各類違法違紀(jì)行為的發(fā)生，維護(hù)了住建執(zhí)法隊(duì)伍的良好形象。
二、部門概況
城建監(jiān)察大隊(duì)為財(cái)務(wù)資金獨(dú)立的行政單位，無下屬單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，城建監(jiān)察大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。城建監(jiān)察大隊(duì)2021年收支總預(yù)算206.44萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少36.32萬元，主要原因是按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
（一）收入預(yù)算情況
城建監(jiān)察大隊(duì)2021年收入預(yù)算206.44萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)12.14萬元，占5.88%；一般公共預(yù)算撥款收入194.30萬元，占94.12%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計(jì)206.44萬元，其中：基本支出169.53萬元，占82.12%；項(xiàng)目支出36.91萬元，占17.88%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
城建監(jiān)察大隊(duì)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為206.44萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少36.32萬元，主要原因是按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入194.30萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入12.14萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出16.16萬元、衛(wèi)生健康支出10.66萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.25萬元、住房保障支出18.37萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
城建監(jiān)察大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款194.30萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少44.94萬元，主要是按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出16.16萬元，占8.32 %；衛(wèi)生健康支出10.66萬元，占5.49 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出149.11萬元，占76.74%；住房保障支出18.37萬元，占9.45%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為149.11萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為15.34萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為0.82萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為10.66萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為18.37萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
城建監(jiān)察大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算基本支出168.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)137.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)30.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
城建監(jiān)察大隊(duì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
城建監(jiān)察大隊(duì)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
城建監(jiān)察大隊(duì)2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
城建監(jiān)察大隊(duì)2021年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，城建監(jiān)察大隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為30.98萬元，比2020年預(yù)算增加2.12萬元，增長7.35 %。
（二）政府采購情況
2021年，城建監(jiān)察大隊(duì)安排政府采購0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，城建監(jiān)察大隊(duì)無此情況。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年城建監(jiān)察大隊(duì)按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財(cái)政撥款收支總表(表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(表5)
13.2021年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)(表6)
14.2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表7）
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