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一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心職能簡介。
主要職能：負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制資源利用規(guī)劃、空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、國土規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)各類項(xiàng)目策劃、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和審查；負(fù)責(zé)區(qū)域資源基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)收集、利用和管理；負(fù)責(zé)做好全區(qū)城鄉(xiāng)資源利用規(guī)劃技術(shù)服務(wù)及管理。
（二）2021年重點(diǎn)工作。
1、拉開城市框架，拓展城市空間。全力服務(wù)于“一軸兩翼七支點(diǎn)”戰(zhàn)略，著眼于“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈”“萬達(dá)開統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)”頂層設(shè)計(jì)，謀劃全區(qū)國土空間規(guī)劃，力爭將通川經(jīng)開區(qū)產(chǎn)城融合總體規(guī)劃、柳家壩東片區(qū)和磐石明月江新區(qū)等規(guī)劃納入市級國土空間規(guī)劃。
2、加快規(guī)劃編制，提供藍(lán)圖指引。一是加快編制柳家壩東片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、羅江鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃和東翼片區(qū)規(guī)劃等22個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。二是按照“應(yīng)編盡編”的原則，實(shí)現(xiàn)村莊規(guī)劃全覆蓋，加強(qiáng)歷史文化傳承與保護(hù)。三是立足通川區(qū)實(shí)際，做精專項(xiàng)規(guī)劃，組織編制農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、園區(qū)發(fā)展、外向型經(jīng)濟(jì)、土地開發(fā)利用與保護(hù)、資源和環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)規(guī)劃。
3、提升內(nèi)部管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。進(jìn)一步優(yōu)化《服務(wù)流程》《標(biāo)準(zhǔn)化審查模塊》和《達(dá)州市通川區(qū)建設(shè)用地使用標(biāo)準(zhǔn)》，加快完成《內(nèi)部質(zhì)量管理手冊》，強(qiáng)化內(nèi)部管理和服務(wù)質(zhì)量，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展貢獻(xiàn)規(guī)劃編制的智慧和力量。
二、部門概況
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心隸屬于達(dá)州市通川區(qū)人民政府直屬正科級事業(yè)單位，下設(shè)空間規(guī)劃股、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃股、項(xiàng)目規(guī)劃股、基礎(chǔ)信息規(guī)劃股、綜合辦公室等。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心2021年收支總預(yù)算95.23萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加43.85萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金較多，為50.49萬元。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心2021年收入預(yù)算95.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)50.49萬元，占53%；一般公共預(yù)算撥款收入44.74萬元，占47%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計(jì)95.23萬元，其中：基本支出14.34萬元，占15%；項(xiàng)目支出80.89萬元，占85%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心單位2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為95.23萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加43.85萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金較多，為50.49萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入44.74萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入50.49萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出95.23萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心單位2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款44.74萬元，比2020年預(yù)算數(shù)較少1.04萬元，主要是是按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出44.74萬元，占47%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為44.74萬元，主要用于：事權(quán)專項(xiàng)、專項(xiàng)支出-專家評審費(fèi)等的項(xiàng)目支出。如：工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心2021年一般公共預(yù)算基本支出0.00萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心2021年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心2021年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為17.02萬元，比2020年預(yù)算增加5.54萬元，增長46.98%。
（二）政府采購情況
2021年，達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心安排政府采購0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心共有車輛0輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！?/span>
8. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
14. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財(cái)政撥款收支總表(表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表(表5)
13.2021年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)(表6)
14.2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表7）
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