一、基本職能及主要工作
（一）通川區梓桐鎮人民政府職能簡介。
1、梓桐鎮人民政府的主要職能：
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
2、梓桐鎮財政所的職能：
（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策及一卡通資金整改實施監管。
（2）圍繞鄉鎮財源建設搞好服務；
（3）農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉鎮政府機關財務代理；
（4）鄉鎮公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；
（5）財政預算編制、執行及管理。
3、梓桐鎮便民中心的主要職能：
主要承擔涉及經濟發展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，指導區域內各便民服務分中心工作，負責政務公開的事務性工作；退役軍人服務站主要承擔擁軍優屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓、就業創業、信息管理等工作；人力資源和社會保障服務所主要為轄區內的城鄉勞動者求職、創業、社會保險辦理、勞動關系提供必要的公共服務。
2、農民工服務中心
主要負責貫徹執行各級農民工服務保障綜合性政策法規；負責勞動保障等服務性工作；組織農民工技能培訓；協調做好勞務對接，加強對外勞務協作和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業；協助做好農民工權益保障工作。
3、農業綜合服務中心
主要承擔農業、水利、農業機械、水產等基層農業技術推廣，農作物病蟲害檢測與防治、防汛防旱、農田水利建設，農畜水產品質量安全監測，指導區域內農業服務分中心工作；畜牧站主要承擔動物疫病防控，對動物和動物產品進行產地檢疫，獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產品和無公害畜產品的產地等生產、經營、使用的監督管理，做好養殖備案監督管理，負責動物免疫標識及有關證章等發放、使用等。
4、黨群服務中心。主要承擔涉公共管理以及與群眾密切關的政務服務、公共服務、便民服務事項，負責政務公開的事務性工作。
5、經濟發展促進中心。主要負責轄區軟環境治理，社區公用設施和公共服務設施，監督物業管理服務質量，調解物業管理糾紛，指導居民委員會、業主委員會工作，協助相關部門做好轄區人口、經濟普查、市場經營主體服務等工作。
（二）2021年重點工作。
1、全面加強黨的建設，打造一支政治堅定，團結協作的鋼班子鐵隊伍，全面推行黨員積分量化考核制度及鎮村干部能力提升活動的開展。
2、加快“紅色一廓”建設的前期準備工作。一是推進設計規劃立項，二是大力宣傳“紅色一廓”與生態旅游結合將給梓桐帶來的發展機遇。
3、強力推進產業結構調整，以金果梨、沃柑等為主導產業，加快推進兩片產業結構形成規模，爭創區級產業園區。
4、做大做強梓桐學校教育教學亮點，打造名師名校，力爭曲棍球、足球場建設基地盡快在梓桐落地實施。
5、加強衛生事業發展。讓衛生更好惠及民生、服務群眾。
6、搶抓鄉村振興發展機遇，繼續推進高標準農田整治，做出特色亮點，為區委爭創全省鄉村振興示范縣貢獻梓桐力量。
7、全力推進項目建設。全力做好現有項目的實施和監管，確保項目完成質量。按“紅色一廓”的整體規劃分批申報發展項目，主動向上級主管部門介紹說明項目情況，力爭有更多的項目規劃進入發改、交通、水利、建設等部門的項目庫。
8、全力抗擊新冠肺炎疫情。疫情就是命令！堅持每個主要出入口有排查人員，有醫務人員嚴密檢查，強化宣傳，嚴把疫區來鄉人員隔離管控到位、疑似癥狀人員及時送檢，信息溝通及時準確，封住了源頭，堵住了所有傳播渠道。全鎮設置防疫控疫點，安排值班值守人員，確保了全鎮清凈無疫。
二、部門概況
梓桐鎮人民政府下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位5個，其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，梓桐鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。梓桐鎮人民政府2021年收支總預算1010.02萬元，比2020年預算數增加172.89萬元，主要原因是 2021年年初預算中增加了2019年目標績效獎（補助）資金等項目資金。
（一）收入預算情況
梓桐鎮人民政府2021年收入預算1010.02萬元，其中：上年結轉230.21萬元，占22.79%；一般公共預算撥款收入779.81萬元，占77.21%。
(二)支出預算情況
2021年支出合計1010.02萬元，其中：基本支出700.19萬元，占69.32%；項目支出309.83萬元，占30.68%。
四、財政撥款收支預算情況說明
梓桐鎮人民政府2021年財政撥款收支總預算為1010.02萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加172.89萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入779.81萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入193.68萬元；支出包括：一般公共服務支出328.69萬元、文化旅游體育與傳媒支出15萬元、社會保障和就業支出83.72萬元、衛生健康支出16.38萬元、城鄉社區支出36.54萬元、農林水支出476.88萬元、 交通運輸支出8.7萬元、住房保障支出33.15萬元、災害防治及應急管理支出6.25萬元、其他支出4.7萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
梓桐鎮人民政府2021年一般公共預算當年撥款779.81萬元，比2020年預算數718.93萬元增加60.88萬元，主要是2019年目標績效獎（補助）資金等項目資金。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出285.77萬元，占36.65%；文化旅游體育與傳媒支出14.82萬元，占1.9%；社會保障和就業支出78.15萬元，占27.35%；衛生健康支出16.1萬元，占2.06%；農林水支出343.77萬元，占44.08%；住房保障支出32.79萬元，占4.2% 災害防治及應急管理支出4.2萬元，占0.54%；其他支出4.2萬元，占0.54%；。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2021年預算數為1.4萬元，主要用于：黨政履職經費的支出。如：人大工作經費支出。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為89.3萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，差旅費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品服務等日常公用經費。
項目一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為67.37萬元，主要用于：2019年目標績效獎（補助）資金、政府保運轉等各項人員經費。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：2021年預算數為39.44萬元，主要用于：正常運轉的支出，包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出等日常公用經費及生活補助人員經費。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：2021年預算數為37.38萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，差旅費、工會經費、福利費、其他商品服務等日常公用經費。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：2021年預算數為4.2萬元，主要用于：安全維穩經費的支出。如：信訪維穩等經費支出。
6、項目一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：2021年預算數為20.5萬元，主要用于：解決工作經費、人大代表選舉工作經費。
6、項目一般公共服務支出（類）財政事務（款） 財政委托業務支出（項）:2021年預算數為7萬元，主要用于2019-2021年鄉鎮代理會計工作經費
6、一般公共服務支出（類）財政事務（款） 財政委托業務支出（項）:2021年預算數為7.28萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，差旅費、工會經費、福利費、其他商品服務等日常公用經費。
6、項目一般公共服務支出（類）財政事務（款） 事業運行（項）:2021年預算數為0.91萬元，主要用于：保村財運轉等各項日常公用經費。
6、項目一般公共服務支出（類）財政事務（款） 其他財政事務支出（項）:2021年預算數為4萬元，主要用于：梓桐鎮財政所檔案室建設資金。
7、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為1.4萬元，主要用于：黨政履職經費的基本支出。如：紀檢工作經費支出。
8、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為4.2萬元，主要用于：群團經費的基本支出。如：關工委等經費支出。
9、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:2021年預算數為1.4萬元，主要用于：黨政履職經費的支出。如：黨建工作經費支出。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類） 文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）:2021年預算數為14.82萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，差旅費、工會經費、福利費、其他商品服務等日常公用經費。
（2）社會保障和就業支出（類）
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）:2021年預算數為20.19萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，差旅費、工會經費、福利費、其他商品服務等日常公用經費。
2、項目社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:2021年預算數為16萬元，主要用于：解決2021年村級建制調整改革獎補資金。
3、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:2021年預算數為8萬元，主要用于：開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為 28.12萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:2021年預算數為3.12萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業方面的支出。
6、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2021年預算數為2.72萬元，主要用于：單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
（3）醫療衛生與計劃生育（類）
1.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2021年預算數為16.1萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
（4）農林水（類）
1、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）:2021年預算數為40.53萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，差旅費、工會經費、福利費、其他商品服務等日常公用經費。
2、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2021年預算數為0.66萬元，主要用于：政府派駐第一書記補助
3、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助支出（項）:2021年預算數為302.58萬元，主要用于：村社區干部工資、補助等基層政權和社區建設工作經費的支出。
（5）住房保障（類）
1、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為32.79萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（6）災害防治及應急管理支出（類）
1、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（項）安全監管（類）：2021年預算數為4.2萬元，主要用于：安全維穩經費的支出。如：安全（含交通安全）等經費支出。
（7）其他支出（類）
1、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2021年預算數為4.2萬元，主要用于：公共服務經費的支出。如：武裝經費支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
梓桐鎮人民政府2021年一般公共預算基本支出664.03萬元，其中：人員經費473.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費190.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
梓桐鎮人民政府2021年“三公”經費財政撥款預算數2.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
梓桐鎮人民政府單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2021年未安排公務用車購置費。
八、政府性基金預算支出情況說明
梓桐鎮人民政府2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
梓桐鎮人民政府2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，梓桐鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為79.42萬元，比2020年預算增加4萬元，增長5.3%。
（二）政府采購情況
2021年，梓桐鎮人民政府安排政府采購2萬元，主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，梓桐鎮人民政府共有車輛0輛。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年xxx單位按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
2021年部門預算項目績效目標 | |||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||
單位名稱(項目名稱) | 項目資金 | 預算測算標準及測算過程 | 年度目標 | 績效指標 | |||||||
資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | 項目完成指標 | 效益指標 | 滿意度指標 | ||||||
三級指標 | 指標值 | 三級指標 | 指標值 | 三級指標 | 指標值 | ||||||
合計 | 5.17 | 5.17 | |||||||||
鄉鎮 | 5.17 | 5.17 | |||||||||
通川區梓桐鎮財政所 | 5.17 | 5.17 | |||||||||
保村財運轉等各項日常公用經費 | 0.91 | 0.91 | 根據通區財【2020】202號下達2021年年初預算的通知，有力保障重點支出，合理執行預算，優化支出，切實做好“六穩六保“。 | 100% | 保運轉、保基本 | >= 98 | 規范支出，提高經濟效益 | >= 95 | 群眾滿意度 | >= 95 | |
社會滿意度 | >= 95 | 維護社會秩序 | >= 95 | ||||||||
加強管理，嚴控收支 | >= 95 | 民生工作長遠發展 | >= 95 | ||||||||
政府保運轉等各項人員經費 | 4.26 | 4.26 | 根據通區財【2020】202號2021年下達年初預算的通知，有力保障重點支出，合理執行預算，優化支出，切實做好“六穩六保“。 | 100% | 保運轉、保基本 | >= 98 | 規范支出，提高經濟效益 | >= 95 | 群眾滿意度 | >= 95 | |
社會滿意度 | >= 95 | 維護社會秩序 | >= 95 | ||||||||
加強管理，嚴控收支 | >= 95 | 民生工作長遠發展 | >= 95 | ||||||||
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2. 事業收入：指事業單位開展業務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
5. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。
12. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。
13. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
14. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
17．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。
18．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
19．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫療補助經費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經費支出表(表4-1)
12.國有資本經營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
