?一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局主要工作職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市扶貧開(kāi)發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施。擬定全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、衛(wèi)生扶貧、科技扶貧、革命老區(qū)建設(shè)、特殊類(lèi)區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作，組織和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作。承擔(dān)扶貧、移民資金管理職責(zé)。擬定全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)、移民資金管理和項(xiàng)目管理辦法，負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目、資金、基金、物資的分配、管理、使用、稽查審計(jì)、績(jī)效考評(píng)、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策研究及信息工作，組織貧困群眾、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、扶貧移民工作人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)和移民信訪(fǎng)接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)的社會(huì)穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。負(fù)責(zé)三峽外遷移民管理和后續(xù)扶持工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作。
一是健全防止返貧致貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制。結(jié)合國(guó)家、省、市要求，進(jìn)一步健全完善防止返貧致貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，確保無(wú)返貧和新致貧。
二是持續(xù)發(fā)展壯大扶貧產(chǎn)業(yè)。繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)扶持政策，大力開(kāi)展消費(fèi)扶貧，著力解決扶貧產(chǎn)品銷(xiāo)售難題，促進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。
三是做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)。加大對(duì)脫貧人口職業(yè)技能培訓(xùn)力度，加強(qiáng)農(nóng)民工服務(wù)，推進(jìn)轉(zhuǎn)移就業(yè)，積極開(kāi)發(fā)公益崗位，促進(jìn)弱勞力、半勞力等家庭就近就地解決就業(yè)。
四是強(qiáng)化易地搬遷后續(xù)扶持。完善集中安置點(diǎn)公共服務(wù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施，因地制宜在搬遷地發(fā)展產(chǎn)業(yè)，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富。
五是全面鞏固脫貧成果。保持幫扶政策總體穩(wěn)定，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定，全面鞏固脫貧成果，為銜接實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略打下基礎(chǔ)。
二、部門(mén)概況
通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
我局現(xiàn)有行政人員6人，事業(yè)單位人員11人，一共17人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局2021年收支總預(yù)算837.82萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加411.63萬(wàn)元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局2021年收入預(yù)算837.82萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)626.89萬(wàn)元，占74.82%；一般公共預(yù)算撥款收入210.93萬(wàn)元，占25.18%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計(jì)837.82萬(wàn)元，其中：基本支出186.83萬(wàn)元，占22.30%；項(xiàng)目支出650.98萬(wàn)元，占77.70%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為837.82萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加411.63萬(wàn)元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入210.93萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入626.89萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出60.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出9.77萬(wàn)元、住房保障支出20.24萬(wàn)元、農(nóng)林水支出746.87萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款210.93萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少61.21萬(wàn)元，主要是人員減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出60.94萬(wàn)元，占28.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.77萬(wàn)元，占4.63%；住房保障支出20.24萬(wàn)元，占9.60 %，農(nóng)林水支出119.98萬(wàn)元，占56.88%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為141.71萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為5.22萬(wàn)元，主要用于：扶貧工作的項(xiàng)目支出。如：根據(jù)年初專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，解決2020年脫貧攻堅(jiān)成效考核縣級(jí)交叉工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3. 農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧支出（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，主要用于：解決石蓮花水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi)。
4. 農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧支出（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為7.25萬(wàn)元，主要用于：援涼干部馮見(jiàn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為17.44萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為9.77萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為20.24萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局2021年一般公共預(yù)算基本支出186.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)156.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)29.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛。
無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置的說(shuō)明：2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局2021年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為29.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.29%。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局安排政府采購(gòu)2.07萬(wàn)元，主要用于涉密電腦和打印機(jī)的采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局共有車(chē)輛0輛，其中，公務(wù)接待用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年達(dá)州市通川區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)局按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
9. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。
14. 教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門(mén)收支總表(表1)
2.部門(mén)收入總表（表1-1）
3.部門(mén)支出總表（表1-2）
4.財(cái)政撥款收支總表(表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表4-1)
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(表5)
13.2021年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)(表6)
14.2021年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（表7）
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