一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區(qū)住房保障辦公室職能簡介。
1、貫徹執(zhí)行住房保障、房地產(chǎn)市場、房屋管理和物業(yè)管理方面的法律法規(guī)和方針政策，擬定中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施；
2、管理轄區(qū)保障性住房房源，組織全區(qū)開展保障性住房準入資格審核、資格輪候、資格復審、房源分配等管理工作，負責廉租住房和公共租賃住房補貼資金發(fā)放工作；
3、負責全區(qū)住房保障信息管理平臺的建設(shè)維護，住房保障對象信息庫和保障性安居工程項目庫的錄入、更新、管理和維護工作；
4、負責全區(qū)房屋物業(yè)服務(wù)行業(yè)管理，劃分物業(yè)管理區(qū)域，審核物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)，指導、監(jiān)督物業(yè)服務(wù)企業(yè)日常經(jīng)營服務(wù)活動；
5、負責全區(qū)房屋使用安全管理、監(jiān)督、檢查工作，制定管理制度、編制應急預案，并監(jiān)督執(zhí)行，組織、指導、檢查全區(qū)房屋使用安全隱患排查、治理工作，負責房屋安全鑒定工作；
6、負責全區(qū)住宅房屋租賃市場管理，組織、實施全區(qū)房屋租賃登記備案工作，承擔對各街道房屋租賃管理中心的業(yè)務(wù)培訓、指導、檢查、監(jiān)督和考核工作；
7、依法對全區(qū)住房保障、物業(yè)服務(wù)、住宅房屋租賃、國有土地上房屋使用安全的違法行為進行行政處罰；
8、負責全區(qū)住房保障和房屋管理信息統(tǒng)計分析工作，向政府和社會提供區(qū)域發(fā)展動態(tài)、有關(guān)信息及政策咨詢服務(wù)；
9、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）2021年重點工作。
1、棚戶區(qū)改造
一是加快老北站片區(qū)、野茅溪片區(qū)企事業(yè)單位征收工作。二是完成出讓土地。二是加快環(huán)城一期、興源煤業(yè)、柳家壩一期安置房等續(xù)建項目的建設(shè)；啟動雙魚湖安置房、環(huán)城三期安置房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是積極配合發(fā)改、財政、住建申報通川區(qū)野茅溪糧庫片區(qū)棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2021年保障性安居工程中央預算內(nèi)資金14728萬元，通川區(qū)魏蒲片區(qū)城中村棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2021年保障性安居工程中央預算內(nèi)資金23000萬元。
2、老舊小區(qū)改造
一是根據(jù)2021年老舊小區(qū)改造工作任務(wù)分解，各業(yè)主單位提前謀劃2021年老舊小區(qū)改造工作，立即啟動改造前期居民意見征求、居民資金籌集、設(shè)計方案編制等前期工作。二是及時啟動農(nóng)貿(mào)市場周邊老舊小區(qū)改造。結(jié)合張杰書記調(diào)研朝陽街道辦事處老舊小區(qū)改造暨基層治理工作指示，針對已改造農(nóng)貿(mào)市場周邊的老舊小區(qū)及時啟動改造工作。
二、部門概況
達州市通川區(qū)住房保障辦公室編制11名，其中事業(yè)編制10名；在職人員總數(shù)10人，事業(yè)人員10人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區(qū)住房保障辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。本單位2021年收支總預算130.25萬元比2020年預算數(shù)減少25.71萬元，主要原因是單位人員以及項目經(jīng)費減少、壓縮公用支出等。
（一）收入預算情況
通川區(qū)住房保障辦公室2021年收入預算130.25萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)19.8萬元，占15.2%；一般公共預算撥款收入110.45萬元，占84.8%。
(二)支出預算情況
2021年支出合計130.25萬元，其中：基本支出107.68萬元，占82.67%；項目支出22.57萬元，占17.33%。
四、財政撥款收支預算情況說明
通川區(qū)住房保障辦公室2021年財政撥款收支總預算為130.25萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少25.71萬元，主要原因是單位人員以及項目經(jīng)費減少、按照中央相關(guān)要求壓減年度預算總額。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入110.45元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入19.8萬元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.43萬元、社會保障和就業(yè)支出9.95萬元、衛(wèi)生健康支出4.42萬元、住房保障支出20.44萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)住房保障辦公室2021年一般公共預算當年撥款110.45萬元，比2020年預算數(shù)減少25.71萬元，主要是單位人員以及項目經(jīng)費減少、壓縮公用支出等。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.63萬元，占77.53%；社會保障和就業(yè)支出9.95萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.42萬元，占4%；住房保障支出10.44萬元，占9.45%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1..一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（項）:2021年預算數(shù)為83.23萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）:2021年預算數(shù)為2.4萬元，主要用于：檔案室租金費項目支出。
3、一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：2021年預算數(shù)為10.17萬元，主要用于：老舊小區(qū)改造、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出。
4、一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）促發(fā)展支出（項）：2021年預算數(shù)為5.17萬元，主要用于：辦公費、宣傳費、委托業(yè)務(wù)費等支出。
5、一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）解決住保辦2020年實物配租工作經(jīng)費（項）：2021年預算數(shù)為5萬元，主要用于：辦公費、勞務(wù)費、印刷費等支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數(shù)為8.78萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2021年預算數(shù)為1.18萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預算數(shù)為4.42萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
9、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數(shù)為10.44萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
通川區(qū)住房保障辦公室2021年一般公共預算基本支出97.68萬元，其中：人員經(jīng)費79.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費17.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
通川區(qū)住房保障辦公室2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。
通川區(qū)住房保障辦公室現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：長城牌越野車一輛，車牌川S62528。
2021年未安排公務(wù)用車購置費。2021年安排公務(wù)用車運行維護費4萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障本單位工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
通川區(qū)住房保障辦公室2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
通川區(qū)住房保障辦公室2021年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，通川區(qū)住房保障辦公室的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為17.92萬元，比2020年預算減少2.23萬元，減少11%。
（二）政府采購情況
2021年，通川區(qū)住房保障辦公室未安排政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，通川區(qū)住房保障辦公室共有車輛1輛，其中，公務(wù)接待用車1輛。
（四）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年通川區(qū)住房保障辦公室按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。
13.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
14.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
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