?主任、各位副主任、各位委員：
我受區人民政府委托，向區十二屆人大常委會第十六次會議報告通川區2023年第二次預算調整方案，請予審查。
一、2023年1至11月預算執行情況
（一）一般公共預算。經區十二屆人大常委會第十三次會議批準，我區2023年地方一般公共預算收入為185,300萬元，與年初預算相比無變動；一般公共預算支出由299,310萬元調整為342,835萬元。1至11月，地方一般公共預算收入完成156,355萬元，為調整預算的84.38%；支出完成367,966萬元，為調整預算的107.33%。從支出分類情況看，主要有：一般公共服務支出45,603萬元，為調整預算的108.87%；公共安全支出15,311萬元，為調整預算的95.9%；教育支出71,783萬元，為調整預算的103.93%；文化旅游體育與傳媒支出3,122萬元，為調整預算的103.04%；社會保障和就業支出60,786萬元，為調整預算的110.13%；衛生健康支出34,603萬元，為調整預算的104.25%；住房保障支出32,272萬元，為調整預算的225.84%。
（二）政府性基金預算。經區十二屆人大常委會第十三次會議批準，我區2023年政府性基金預算收入為290,000萬元，與年初預算相比無變動；政府性基金預算支出由280,828萬元調整為373,715萬元。1至11月，政府性基金預算收入完成144,471萬元，為調整預算的49.82%；支出完成335,404萬元，為調整預算的89.75%。
（三）國有資本經營預算。經區十二屆人大常委會第十三次會議批準，我區2023年國有資本經營預算收、支均為592萬元，與年初預算相比，收、支均增加92萬元。1至11月，國有資本經營預算收入完成592萬元，為調整預算的100%；支出完成462萬元，為調整預算的78.04%。
（四）財政轉移支付。1至11月，上級下達通川區轉移支付資金253,828萬元。其中：一般公共預算上級補助收入246,468萬元、政府性基金預算上級補助收入7,268萬元、國有資本經營預算上級補助收入92萬元。下達的專項轉移支付均按照規定用途對應安排支出；一般性轉移支付部分已納入年初預算安排，增量部分全部統籌用于保障民生等方面。
二、2023年預算調整方案
（一）一般公共預算變動情況
1.收入調整。根據我區經濟運行現狀，2023年地方一般公共預算收入調整為181,700萬元，與區十二屆人大常委會第十三次會議批準數相比，調減3,600萬元。其中，稅收收入調整為77,000萬元，調減24,915萬元；非稅收入調整為104,700萬元，調增21,315萬元。
2.支出調整。按現行財政體制計算，2023年一般公共預算支出調整為431,417萬元，與區十二屆人大常委會第十三次會議批準數相比，調增88,582萬元。主要變動因素：一是中央、省、市專項轉移支付用于農林水、醫療衛生、交通運輸、住房保障等項目支出增加25,033萬元。二是一般性轉移支付增加48,251萬元。其中，均衡性轉移支付、縣級基本財力獎補、農業人口市民化等財力性轉移支付增加13,976萬元；銜接鄉村振興、公共安全、社會保障、醫療衛生、農林水等共同事權轉移支付增加34,275萬元。三是地方政府一般債務轉貸收入增加5,000萬元，主要用于鄉村振興農村路網提升1,700萬元、州河右岸防洪治理1,000萬元、地質災害防治500萬元、達高中校舍維修500萬元、來鳳中學改建幼兒園500萬元、醫療衛生次中心建設（碑廟衛生院）500萬元、農村飲水安全300萬元等。四是調入增加15,030萬元，其中國有資本經營預算調入30萬元、政府性基金預算調入15,000萬元，用于鄉村振興、還本付息等。五是因鄉村振興重點幫扶縣支付方式由上劃調整為上解，以及機關事業單位基本養老保險基金清算等因素，我區全年上解支出增加875萬元。六是因2022年決算數據調整，我區補充預算穩定調節基金減少100萬元，上解支出和轉移支付追減等因素上年結轉減少157萬元。七是地方一般公共預算收入調減3,600萬元，壓減一般性支出后減少支出3,600萬元。
均衡性轉移支付資金增量，全部用于民生相關支出；其他專項補助按上級規定用途使用。
（二）政府性基金預算變動情況
1.收入調整。由于社會預期偏弱影響，政府性基金預算收入由年初預算數290,000萬元調整為253,300萬元，與區十二屆人大常委會第十三次會議批準數相比，調減36,700萬元。
2.支出調整。按現行財政體制計算，政府性基金預算支出調整為411,505萬元，與區十二屆人大常委會第十三次會議批準數相比，調增37,790萬元。主要變動因素：一是專項用于彩票公益金1,062萬元、市區安置房建設814萬元、土地出讓省級統籌補助897萬元等增加4,381萬元。二是按照《四川省提高土地收入用于農業農村比例省級統籌部分資金管理辦法》（川財農〔2023〕4號）相關規定，將原上解支出調整為省級調庫，同時金額減少28萬元。三是本級收入調減36,700萬元，對應減少預算安排36,700萬元。四是調入一般公共預算15,000萬元。五是增加地方政府專項債務轉貸收入75,000萬元，主要用于：國道210線達州市過境段公路改造工程4,350萬元、新建西安至重慶高速鐵路安康至重慶段（達州段）12,800萬元、達州市高鐵貨運物流基地一期工程1,400萬元、通川區人民醫院門診醫技（住院）大樓及配套建設項目8,000萬元、通川區農村地區人居環境整治項目5,000萬元、通川區兩河流域水環境治理工程3,000萬元、通川區城鎮老舊小區改造四期項目4,000萬元、川菜高新技術產業示范園建設項目（二期）14,450萬元、通川區鄉村振興農旅融合建設7,000萬元、通川經開區公鐵物流園及配套設施建設項目15,000萬元。六是再融資專項債券轉貸收入增加7,830萬元，對應增加本級財力用于重點項目相關支出7,830萬元。
（三）國有資本經營預算變動情況。區十二屆人大常委會第十三次會議批準數相比，收入無變動。在支出中調入一般公共預算增加30萬元，支出規模無變動。
（四）政府性債務變動情況
1.政府性債務限額。區十二屆人大常委會第十三次會議批準通川區政府性債務限額為915,919萬元，其中一般債務限額201,668萬元、專項債務限額714,251萬元。隨著我區財力不斷增加，可償債能力相應增強。2023年省級提前下達我區政府性債務限額為965,919萬元，其中一般債務限額206,668萬元，專項債務限額759,251萬元。
2.政府性債務余額。因新增地方政府債務轉貸收入，債務余額變動為935,748萬元，其中一般債務余額198,476萬元，專項債務余額737,272萬元。我區政府性債務余額嚴格控制在債務限額內。
需要說明的是：后續上級還將下達我區轉移支付和調整上解支出，預算收支總額還會出現一些變化，屆時我們再向區人大常委會報告。
三、2023年統籌整合使用財政涉農資金調整方案
區十二屆人大三次會議批準本級安排銜接鄉村振興資金4,600萬元，統籌整合使用財政涉農資金9,000萬元。根據鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接目標任務和需要，本級安排銜接鄉村振興資金4,600萬元不變，將統籌整合使用財政涉農資金由9,000萬元調整為3,155.2萬元，調減5,844.8萬元。財政涉農整合資金主要用于農業產業發展和農村基礎設施建設項目，優先安排支持鞏固拓展脫貧攻堅成果、支持銜接推進鄉村振興項目。
以上通川區2023年預算調整方案及2023年統籌整合使用財政涉農資金調整方案，請予審查。
四、2024年預算編制工作重點
堅持黨的全面領導，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。按照積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效的總體部署，持續優化財政支出結構，強化重大任務財力保障，增強財政可持續性，兜牢“三保”底線，嚴控一般性支出，黨政機關要習慣過緊日子。
（一）加強重大決策保障能力。將落實黨中央、國務院和各級黨委、政府重大決策部署作為預算安排的首要任務，確保財政資金分配始終體現黨和國家的戰略意圖，強化重大戰略任務、重大發展項目的財力保障。始終堅持“三保”在預算編制、執行中的優先順序，強化教育、社會保障等重點領域保障力度，合理保障預算單位正常履職運轉的必要支出。
（二）堅持黨政機關過緊日子。牢固樹立黨政機關過緊日子思想，勤儉辦一切事業。加強“三公”經費、會議、培訓、差旅、辦節辦展、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、課題經費等八項一般性支出事項合理性、必要性審核，嚴控預算規模。嚴格執行會議、差旅等費用開支標準，努力降低行政運行成本。加強預算執行監控，將非財政撥款等安排的“三公”經費納入重點監控范圍。
（三）強化收入預算統籌管理。將區級部門（單位）、鄉鎮街委按規定取得的各類收入全面納入預算管理，對未納入預算的收入一律不得安排支出。加大預算單位事業收入、上級補助收入、其他收入等非財政撥款統籌力度，在非財政撥款資金可滿足支出需求時，原則上不再安排財政撥款資金。完善存量資金動態清繳機制，及時清理收回預算指標結余，動態清理并繳回實有賬戶資金結余。
（四）不斷提升預算績效質量。持續推進預算和績效管理一體化，完善全過程管理閉環。將績效結果與完善政策、調整預算安排有機銜接，削減或取消低效無效資金。逗硬人大預算聯網監督發現問題、審計查處問題、財政監督檢查問題與預算績效結果、項目預算總額掛鉤。落實預算績效管理主體責任，扎實推進績效管理各項工作任務。
（五）縱深推動預算管理標準化。規范使用預算管理一體化系統，嚴格遵守執行國家安全保密制度，確保責任到人、落實到位。對標財政部和財政廳考核要求，不斷優化系統流程，加強預算收入、預算執行和會計核算等數據的分析和應用，不斷提升預算管理標準化、規范化、自動化水平，更好地統籌全區預算資源。
主任、各位副主任、各位委員，當前社會預期偏弱，財政供需矛盾仍然較大，但我們堅信，在區委的堅強領導下，在區人大的監督支持下，我們將堅決扛實穩定經濟增長的責任，優化收支結構，提振發展信心，聚焦高質量發展，加快現代化達州建設，縱深推進“三城三地三片區”發展戰略，加速推動全區經濟回升向好！
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