第一部分 單位概況
一、職能簡(jiǎn)介
（一）達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)道路運(yùn)輸管理的方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)的道路客貨運(yùn)輸業(yè)及其相關(guān)業(yè)務(wù)（包括站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、機(jī)動(dòng)車租賃、貨運(yùn)代理和配載）市場(chǎng)準(zhǔn)入許可(或備案），宏觀調(diào)控道路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)督、指導(dǎo)道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)，維護(hù)道路運(yùn)輸正常秩序，保障道路運(yùn)輸安全。
（二）承擔(dān)全區(qū)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。
（三）指導(dǎo)監(jiān)督道路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、區(qū)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全區(qū)道路運(yùn)輸運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
（四）制定交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)行業(yè)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（五）負(fù)責(zé)區(qū)政府批準(zhǔn)保留的行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)道路客、貨運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可；指導(dǎo)協(xié)調(diào)道路運(yùn)輸從業(yè)人員教育培訓(xùn)。
（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)交通部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
2021年通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆六中全會(huì)及省委十一屆十次全會(huì)、市委五屆一次全會(huì)、區(qū)委六次黨代會(huì)會(huì)議精神，在區(qū)委區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)交運(yùn)局的精心部署下，聚焦區(qū)委“一軸兩翼七支點(diǎn)”戰(zhàn)略實(shí)施，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真謀劃，全面開創(chuàng)轄區(qū)道路運(yùn)輸各項(xiàng)工作新局面，為建設(shè)“品質(zhì)通川”，打造“有禮之城”提供堅(jiān)強(qiáng)有力的道路運(yùn)輸保障。
（一）以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，推動(dòng)作風(fēng)持續(xù)向好轉(zhuǎn)變。制定《2021年黨建工作要點(diǎn)》，確保黨建工作有序開展、落到實(shí)處。積極利用《學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)》APP平臺(tái)，打造學(xué)習(xí)型黨組織；堅(jiān)持每月開展“三會(huì)一課”、“黨員活動(dòng)日”、“廉政教育日”活動(dòng)；用好紅色教育資源，引導(dǎo)廣大黨員干部大力弘揚(yáng)愛國(guó)主義精神，深刻感悟初心使命和信仰的力量，樹立正確黨史觀，切實(shí)當(dāng)好紅色基因傳承者、宣傳者、踐行者。通過(guò)所微信群及時(shí)發(fā)布和宣傳中央、省、市、區(qū)紀(jì)委黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作動(dòng)態(tài)，在辦公區(qū)域設(shè)立宣傳廊，對(duì)“黨史學(xué)習(xí)”、基層黨建、脫貧攻堅(jiān)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等內(nèi)容開展宣傳。積極開展專項(xiàng)活動(dòng)。深入開展“三大活動(dòng)”及“學(xué)黨史 f 應(yīng)七問(wèn) f 主城效能大提升”等專項(xiàng)活動(dòng)，聚焦“七個(gè)方面”深入開展大學(xué)習(xí)，圍繞“七個(gè)主題”扎實(shí)開展大討論，聚焦道路運(yùn)輸突出問(wèn)題開展大調(diào)研。結(jié)合“我為群眾辦實(shí)事”專項(xiàng)活動(dòng)，常態(tài)化開展環(huán)境衛(wèi)生整治、鄰里守望關(guān)愛服務(wù)、助力疫情防控以及文明勸導(dǎo)等服務(wù)活動(dòng)。截至目前共開展志愿服務(wù)活動(dòng)22次，全所志愿者服務(wù)時(shí)長(zhǎng)平均達(dá)61.9。
（二）以健全機(jī)制體制為基礎(chǔ)，推進(jìn)安全監(jiān)管向治本轉(zhuǎn)變。成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作機(jī)制，完善管理制度，明確責(zé)任分工。年初與各站隊(duì)股室、轄區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)各單位簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書85份、安全承諾書85份，督促轄區(qū)企業(yè)與廣大從業(yè)人員簽訂有關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任書5200余份、安全承諾書5200余份，做到安全生產(chǎn)責(zé)任層層壓實(shí)。充分利用春運(yùn)、“安全生產(chǎn)月”、汛期和國(guó)慶等重要活動(dòng)時(shí)期和重要的節(jié)假日，深入汽車客運(yùn)站、運(yùn)輸生產(chǎn)一線、維修企業(yè)、駕校和魏家、碑廟、江陵等鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，組織開展宣教活動(dòng)，發(fā)放安全生產(chǎn)宣傳資料3800余份，展示安全宣傳展板48塊，張貼安全宣傳報(bào)道420余張，天府通、場(chǎng)所碼和行程碼1500余處，對(duì)參加營(yíng)運(yùn)的駕駛員實(shí)現(xiàn)持證上崗率100%，督促運(yùn)輸企業(yè)加強(qiáng)駕駛?cè)藛T的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作，運(yùn)用駕駛員記分管理，對(duì)轄區(qū)734名駕駛員違法違規(guī)行為實(shí)施記分處理。督促運(yùn)輸企業(yè)加強(qiáng)車輛年審工作，督促企業(yè)建立車輛技術(shù)檔案，及時(shí)掌握車輛的技術(shù)維護(hù)情況，對(duì)轄區(qū)道路運(yùn)輸車輛進(jìn)行技術(shù)評(píng)定共5070余臺(tái)，辦理包車業(yè)務(wù)2200余輛余臺(tái)次。抓好客運(yùn)汽車站的安全管理，引導(dǎo)旅客落實(shí)掃碼、亮碼和規(guī)范佩戴口罩等有序乘車等流程，督促汽車客運(yùn)站認(rèn)真落實(shí)“三不進(jìn)站七不出站”規(guī)定，嚴(yán)格把好“安全例檢”、“三品”檢查關(guān)口和車站內(nèi)外的場(chǎng)地消殺等工作。抓好重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化解及事故防范。以兩會(huì)、國(guó)慶及中秋等節(jié)假日重要時(shí)段為重點(diǎn)，深入推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大排查大整治、道路客貨運(yùn)輸突出違法違規(guī)問(wèn)題等專項(xiàng)整治工作。全年排查客運(yùn)線路60余條、檢查客運(yùn)企業(yè)10家（次）、貨運(yùn)企業(yè)58家（次）、維修企業(yè)43家（次）和駕校26家（次），共查出隱患255余處，及時(shí)消除了事故隱患。及時(shí)修訂和完善了突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。先后組織轄區(qū)企業(yè)開展了消防滅火、突發(fā)道路交通事故、涉恐防控和危險(xiǎn)化學(xué)品泄露等演練和推演等活動(dòng)115余次。
（三）以客運(yùn)轉(zhuǎn)型升級(jí)為核心，推進(jìn)城鄉(xiāng)道路客運(yùn)發(fā)展。在春運(yùn)期間與轄區(qū)各客運(yùn)企業(yè)簽訂了春運(yùn)目標(biāo)責(zé)任書，對(duì)各客運(yùn)企業(yè)進(jìn)行了全面安全檢查，做到整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”。督促各客運(yùn)企業(yè)、汽車客運(yùn)站對(duì)所有駕駛員及從業(yè)人員進(jìn)行了資質(zhì)排查，保障了源頭安全。春運(yùn)期間，全區(qū)日均投放營(yíng)運(yùn)客車658輛，轄區(qū)汽車西站、北站共開行班車15618班次，運(yùn)送旅客202433人次；“春風(fēng)行動(dòng)”助農(nóng)民工返崗共計(jì)發(fā)送包車157次，運(yùn)輸農(nóng)民工返崗6232人，圓滿完成了轄區(qū)道路運(yùn)輸春運(yùn)工作。
（四）以專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，全力維護(hù)道路運(yùn)輸秩序。結(jié)合每月開展的“廉政教育日”、“黨員活動(dòng)日”等活動(dòng)教育執(zhí)法人員講規(guī)矩、守底線。嚴(yán)格執(zhí)行交通行政執(zhí)法禁令，嚴(yán)禁以罰代管，趨利執(zhí)法。嚴(yán)格執(zhí)行行政錯(cuò)案追究制，嚴(yán)禁多頭執(zhí)法，不得重復(fù)處罰，推行陽(yáng)光執(zhí)法，保障當(dāng)事人合法權(quán)益，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切的焦點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，增強(qiáng)治理行業(yè)亂象的責(zé)任心，規(guī)范行政執(zhí)法行為，就舉止行為、檢查行為、處罰程序、執(zhí)法文書、處罰裁量進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。截至目前，通川區(qū)運(yùn)管所共出動(dòng)執(zhí)法人員9000余人次，執(zhí)法車輛2700余臺(tái)次，檢查車輛14500余臺(tái)次，查處違章車輛707余臺(tái)次，道路營(yíng)運(yùn)駕駛員記分1002件。經(jīng)強(qiáng)力整治，主城區(qū)出租車客運(yùn)市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)，非法營(yíng)運(yùn)行為得到有效遏制，群眾滿意度不斷提升。重點(diǎn)對(duì)火車站、汽車客運(yùn)站及周邊等黑車非法運(yùn)營(yíng)點(diǎn)以及巡游出租車組合拉客、拒載、擅自轉(zhuǎn)客及宰客、隨意停靠上下客、網(wǎng)約車違規(guī)攬客等運(yùn)行不規(guī)范行為進(jìn)行了重點(diǎn)整治，既提升了行業(yè)窗口形象，也圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
（五）以科學(xué)防疫為引領(lǐng)，齊抓共干聚合力。充分利用西、北客運(yùn)站、運(yùn)管所LED屏幕，滾動(dòng)播放宣傳疫情防控、新冠病毒疫苗接種標(biāo)語(yǔ)，在客運(yùn)場(chǎng)站張貼疫情防控及疫苗接種等各類海報(bào)，利用網(wǎng)絡(luò)媒體開展疫情防控宣傳。在春運(yùn)、清明、五一、中秋、國(guó)慶等節(jié)假日組織志愿者到西、北客運(yùn)站進(jìn)行文明勸阻、亮碼通行、掃碼進(jìn)站等志愿者服務(wù)。督促轄區(qū)8個(gè)營(yíng)運(yùn)車輛消殺點(diǎn)做好對(duì)車輛消殺、駕駛員測(cè)量體溫等工作，截至目前共消殺車輛499849臺(tái)次。通過(guò)前期的工作，道路運(yùn)輸行業(yè)沒(méi)有一例密切接觸者及感染新冠肺炎疫情。
（六）以接訴即辦為抓手，切實(shí)解決群眾所需。截至目前，共收到書記信箱、市長(zhǎng)熱線、區(qū)長(zhǎng)熱線、12328共計(jì)2650件，辦結(jié)率達(dá)到100%，滿意率達(dá)以98%，做到事事有回音，件件有著落。
（七）以常態(tài)化掃黑除惡為依托，抓實(shí)抓細(xì)行業(yè)亂象治理。共組織召開26次道路運(yùn)輸行業(yè)掃黑除惡工作會(huì)議，組織轄區(qū)企業(yè)懸掛宣傳橫幅、標(biāo)語(yǔ)350余條，張貼涉黑涉惡舉報(bào)線索公告150張。在運(yùn)管所、汽車西、北客運(yùn)站制作掃黑除惡專欄3塊，利用LED屏在運(yùn)管所、汽車西、北客運(yùn)站滾動(dòng)播放宣傳掃黑除惡宣傳標(biāo)語(yǔ)10條，宣傳漫畫圖片10幅。發(fā)放三封信（給廣大市民的一封信、給廣大出租車駕駛員的一封信、給非法營(yíng)運(yùn)駕駛員的一封信）宣傳手冊(cè)1500余份。兩次開展“普法宣傳”三下鄉(xiāng)活動(dòng)，發(fā)放普法宣傳資料300余份。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所是達(dá)州市通川區(qū)交通運(yùn)輸局的下屬單位，由財(cái)政全額撥款，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)0個(gè)，其他事業(yè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所為一級(jí)預(yù)算單位，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
納入達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所2021年度單位決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。2021年年末實(shí)有人數(shù)151人，其中：在職人員77人,離崗待退人員4人，退休人員40人，勞務(wù)派遣人員30人。
第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1588.77萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少140.02萬(wàn)元，下降8.10%。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)相應(yīng)工資福利支出減少以及一次性項(xiàng)目預(yù)算減少。
收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)1542.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1542.51萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)1525.13萬(wàn)元，其中：基本支出1512.54萬(wàn)元，占99.17%；項(xiàng)目支出12.59萬(wàn)元，占0.83%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1588.77萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少140.02萬(wàn)元，下降8.10%。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)相應(yīng)工資福利支出減少以及一次性項(xiàng)目預(yù)算減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1525.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少154.14萬(wàn)元，下降9.18%。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)相應(yīng)工資福利支出減少以及一次性項(xiàng)目預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1525.13萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出125.30萬(wàn)元，占8.22%；衛(wèi)生健康（類）61.85萬(wàn)元，占4.06%；交通運(yùn)輸（類）支出1236.65萬(wàn)元，占81.08%；住房保障（類）支出101.33萬(wàn)元，占6.64%。
?（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1525.13萬(wàn)元，完成預(yù)算95.99%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為8.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為86.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)):支出決算為8.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為17.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出預(yù)算數(shù)4.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為61.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：支出決算為1236.65萬(wàn)元，完成預(yù)算95.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位業(yè)務(wù)車輛的維修費(fèi)、燃油費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)至下一年支付。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為101.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1512.54萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1306.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)206.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，與預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我所繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制支出，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
因公出國(guó)（境）支出決算與2020年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年決算數(shù)持平。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有保有車輛22輛，其中單位實(shí)際使用公務(wù)用車4輛(其中：轎車1輛，越野車2輛，東風(fēng)微型客車1輛），14輛待報(bào)廢，其余車輛移交通川區(qū)國(guó)資委后因開展日常運(yùn)政管理工作需要借出使用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于客運(yùn)、貨運(yùn)、維修、駕培等日常運(yùn)政管理工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年決算數(shù)持平，主要原因是繼續(xù)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。
其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.02萬(wàn)元，比2020年增加56.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.65%，主要原因是結(jié)清了上一年度未支付的車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備、專用設(shè)備購(gòu)置。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所保有車輛22輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、其他用車8輛，處于待報(bào)廢狀態(tài)，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)臨聘協(xié)助執(zhí)法人員費(fèi)用這1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。同時(shí)，本單位對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。
2021年無(wú)特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
14.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：指反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1：
達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所
2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所成立于1976年9月，于2011年12月納入?yún)⒄展珓?wù)員管理單位，系全額財(cái)政撥款參公事業(yè)單位，行政隸屬于通川區(qū)交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)，運(yùn)政業(yè)務(wù)受市公路運(yùn)輸管理處指導(dǎo)。所下設(shè)9個(gè)股室，4個(gè)片區(qū)管理站，2個(gè)客運(yùn)管理站，2個(gè)稽查中隊(duì)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)道路運(yùn)輸管理的方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)的道路客貨運(yùn)輸業(yè)及其相關(guān)業(yè)務(wù)（包括站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車維修經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、機(jī)動(dòng)車租賃、貨運(yùn)代理和配載）市場(chǎng)準(zhǔn)入許可（或備案），宏觀調(diào)控道路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，維護(hù)道路運(yùn)輸正常秩序，保障道路運(yùn)輸安全。
2.承擔(dān)全區(qū)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。
3.指導(dǎo)監(jiān)督道路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市、區(qū)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全區(qū)道路運(yùn)輸運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
4.制定交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)行業(yè)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府批準(zhǔn)保留的行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)道路客、貨運(yùn)輸、駕駛培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)許可；指導(dǎo)協(xié)調(diào)道路運(yùn)輸從業(yè)人員教育培訓(xùn)。
6.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)交通部門交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。
達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所定編86人（通區(qū)編發(fā)〔2019〕22號(hào)），2021年年末實(shí)有人數(shù)151人，其中：在職職工77人、離崗待退人員4人、退休人員40人、勞務(wù)派遣人員30人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2021年達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所收入決算總額為 1588.77 萬(wàn)元，其中：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1542.51萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.26萬(wàn)元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2021年達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所支出決算總額為1525.13萬(wàn)元，其中：按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出125.30萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出61.85萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1236.65萬(wàn)元，住房保障支出101.33萬(wàn)元；按支出性質(zhì)分類，基本支出1512.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.59萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出1220.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出214.47萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助86.17萬(wàn)元，資本性支出4.14萬(wàn)元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照2021年部門預(yù)算編審要求，根據(jù)預(yù)算編制“二上二下”及相關(guān)文件要求，我所結(jié)合年度工作計(jì)劃，單位發(fā)展的各項(xiàng)指標(biāo)和履行職能需要，明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，認(rèn)真填報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體說(shuō)明了年度總體目標(biāo)，設(shè)定了年度績(jī)效數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)等，詳細(xì)反映了相應(yīng)項(xiàng)目工作任務(wù)、達(dá)成的效果。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
1.自評(píng)質(zhì)量。我所對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況認(rèn)真進(jìn)行了自查自評(píng)，整體執(zhí)行情況較好，保障了達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所的正常運(yùn)行和日常工作的順利開展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)我所部門整體績(jī)效管理水平不斷提升。截至目前，尚未收到有關(guān)部門關(guān)于在績(jī)效管理中需整改的問(wèn)題反饋。嚴(yán)格按照財(cái)政部門的要求反饋結(jié)果應(yīng)用。
2.信息公開。達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所嚴(yán)格按照相關(guān)要求于2022年5月公開了2022年部門預(yù)算，2022年11月公開了2021年部門決算，相關(guān)績(jī)效信息也向社會(huì)進(jìn)行了公開。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì) 2021年整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，自查自評(píng)結(jié)果良好，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),并按要求向財(cái)政部門報(bào)送自評(píng)報(bào)告相關(guān)績(jī)效信息。從整體情況來(lái)看，在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，所有支出均嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)監(jiān)督。截至目前，未發(fā)現(xiàn)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)我所履職不滿意的情況，較好的滿足了廣大人民群眾的出行需求及運(yùn)輸服務(wù)需求。
（二）存在問(wèn)題。
1.預(yù)算編制方面：支出預(yù)算編制還不夠細(xì)化、準(zhǔn)確。
2.政府采購(gòu)方面：政府采購(gòu)計(jì)劃性不強(qiáng)。
3.資產(chǎn)管理方面：固定資產(chǎn)建立了實(shí)物管理體制，實(shí)物增減、轉(zhuǎn)移使用地點(diǎn)也進(jìn)行了登記，但還不夠完善、及時(shí)。
4.財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面：雖制定了相關(guān)制度，但還不夠完善、細(xì)致。
（三）改進(jìn)建議。
1.精準(zhǔn)編制預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量。
2.嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行政府采購(gòu)。
3.加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
4.制定完善的內(nèi)控管理制度。
5.強(qiáng)化資金財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
附件2.
附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
達(dá)州市通川區(qū)公路運(yùn)輸管理所2021年決算公開附表.xls