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第一部分 單位概況

職能簡介

通川區國資中心基本職能及主要工作是根據區政府授權，依照相關法律法規履行出資人職責，負責指導區屬國有企業改革和管理，加強國有資產的管理工作，對所監管企業國有資產的保值增值進行監督；代表區政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作；按照法定程序和干部管理權限對所出資企業負責人進行考核、任免并根據其經營業績進行獎懲；建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定考核標準，確保國有資產保值增值，維護國有資產出資人的權益；監收所監管企事業國有資本金收益，編制國有資本金預算和執行方案；承辦區委、區政府、市國資委交辦的其他工作。

二、2021年重點工作完成情況

一是把國有企業黨的建設作為管黨治黨的重要任務抓緊抓好，采取有力措施，強化責任落實，推動《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》落到實處、見到實效。二是按照中央、省、市的安排部署，常態化開展國有企業退休人員社會化管理移交工作。三是常態化開展新冠肺炎疫情防控工作，持續做好“六穩”工作，落實“六保”任務。四是堅持新發展理念，深入貫徹落實十九屆五中全會、省委十一屆八次全會精神與貫徹落實區五屆五次黨代會精神，以構建新發展格局為導向，主動融入萬達開川渝統籌發展示范區建設中，積極開展萬達開三地國有企業各類資本和項目合作，增強區屬國有企業轉型發展實力，拓展轉型發展空間，不斷優化國有資本布局結構。五是規范董事會建設，建立務實管用的外部董事隊伍，在具備條件的企業，開展董事會職權試點工作。深化企業內部“三項制度”改革，試點開展高級管理人員市場化選聘、契約化管理工作，合理拉開收入分配差距，推動管理人員能上能下、職工能進能出、收入能增能減。推行財務總監外派，健全落實權責對等、協調運轉、有效制衡的現代企業制度。六是改革國有資本授權經營體制。推進以管資本為主職能轉變，突出“放管結合”主線，出臺權責清單，維護企業市場主體地位，增強企業發展活力動力。對接落實國有資本投資、運營公司改革試點實施意見和改革國有資本授權經營體制方案，支持成熟的區屬國有企業改組組建國有資本投資運營公司，明確國有資本投資運營公司職能職責，探索有效的管控模式和運營機制，提升國有資本運營能力。

三、機構設置情況

達州市通川區國有資產事務服務中心屬于0部門下屬的二級預算單位，下設獨立編制機構1個，其中行政機構0個，參照公務員法管理的事業機構1個，其他事業機構0個。

納入2021年度區國資事務服務中心決算編制范圍的獨立編制機構包括：

1.達州市通川區國有資產事務服務中心

第二部分 2021年度單位決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計920.39萬元（含上年結轉農旅公司資本金和江灣城安置房防水工程項目）。與2020年相比，收、支總計各減少58948.34萬元，下降64%。主要變動原因是減少了對企業的資本金的投入及項目的投入，資金結構調整。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說明

2021年本年收入合計402.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入369.10萬元，占91.73%；政府性基金預算財政撥款收入33.29萬元，占8.27%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

支出決算情況說明

2021年本年支出合計625.73萬元，其中：基本支出190.91萬元，占30.5%；項目支出434.83萬元，占69.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計920.39萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少58948.34萬元，下降64%。主要變動原因是減少了對企業的資本金的投入及項目的投入。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出369.10萬元，占本年支出合計的59%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少276.7萬元，下降75%。主要變動原因是2021年減少了人員及一般預算財政基本項目支出減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出369.10萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出19.72萬元，占5.34%；衛生健康支出7.8萬元，占2.11%；住房保障支出13.19萬元，占3.57%；城鄉社區規劃與管理支出47.89萬元，占12.97%；農林水支出5萬元，占1.35%；交通運輸支出105.02萬元，占28.45 %；一般公共服務類支出145.19萬元，占39.34%；資源勘探工業信息等支出25.28萬元，占6.85%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為369.10萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務215（類）07（款）01（項）:支出決算為170.47萬元，完成預算100%，決算數大于預算數的主要原因是追加往年的目標績效發放及日常開支經費。

2. 社會保障和就業208（類）05（款）05（項）: 支出決算為19.72萬元，完成預算100%，決算數大于預算數的主要原因是新增人員追加養老保險的指標。

3. 醫療衛生與計劃生育210（類）04（款）01（項）:支出決算為7.8萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是減少了退休人員。

4. 住房保障支出221（類）02（款）01（項）：支出決算為13.19萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是2021年有退休人員的指標數減少。

5.農林水支出213（類）05（款）99（項）；支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數大于預算數的主要原因是年底追加了指標。

6.城鄉規劃管理支出212（類）08（款）03（項）；支出決算為47.89萬元，完成預算100%，決算數大于預算數的主要原因是鳳凰小區采購及融資工作經費等項目年初未納入預算中。

7.其他公路水路運輸支出 214（類）01（款）99（項）；支出決算為93.86萬元，完成預算100 %，決算數大于預算數的主要原因是老年補貼車票項目年初未納入預算。

8.對農村道路客運的補貼214（類）04（款）02（項）支出決算為11.16萬元，完成預算100%，決算數大于預算數的主要原因是老年補貼車票項目年初未納入預算中。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出190.91萬元，其中：

人員經費167.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費23.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，無“三公”經費預算安排。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…。

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是。其中：

國內公務接待支出0萬元，主要用于…(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待（具體項目）。主要用于…

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出256.63萬元。

國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，區國資中心機關運行經費支出23.14萬元，比2020年增加0.95萬元，增長0.41%（或與2020年決算數持平）。主要原因是21年有新進人員變動而運行經費稍微增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，區國資中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，區國資中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對1個項目（鴻運公司磐石及新村路線老年補貼項目資金）1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務215（類）07（款）01（項）：指單位行政運行支出。

10.社會保障和就業208（類）05（款）05（項）：指行政單位的養老保險資金。

11.醫療衛生與計劃生育210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫療保險資金。

12.城鄉社區212（類）02（款）01（項）：指城鄉社區規劃與管理資金。

13.農林水213（類）05（款）99（項）：指其他扶貧資金。

14.交通運輸214（類）01（款）99（項）：指鴻運公司老年補貼項目資金。

15.資源勘探信息等215（類）07（款）02（項）：指單位一般行政管理支出資金。

16.住房保障221（類）02（款）01（項）：指行政單位住房公積金資金。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

19.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

20.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表