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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)、落實上級下達的各項工作目標(biāo)、任務(wù)。2.負責(zé)做好森林防火、森林病蟲害防治、林木林地和野生動植物資源保護及古樹名木、古園林建筑、歷史遺跡的建檔保護等工作。3.宣傳貫徹《中華人民共和國 森林法》《森林防火條例》及有關(guān)法律法規(guī)，保護森林資源，維護自然生態(tài)環(huán)境，充分發(fā)揮森林的生態(tài)效益。經(jīng)濟效益和社會效益。4.負責(zé)檢查基礎(chǔ)設(shè)施、景區(qū)的維護、維修管理5.負責(zé)景區(qū)對景區(qū)內(nèi)參與經(jīng)營的其他單位和個人進行管理和監(jiān)督。6.負責(zé)景區(qū)旅游秩序、安全、環(huán)保及衛(wèi)生的管理。做好旅游秩序、安全、環(huán)保及衛(wèi)生的宣傳、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)志的設(shè)置、維護管理等工作。7.管理所會同社區(qū)、林業(yè)公安部門查處景區(qū)內(nèi)盜林、毀林等法律行為。8.完成上級交辦的其它任務(wù)。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年，我所全年工作完成情況100%。

二、機構(gòu)設(shè)置

通川區(qū)犀牛山森林公園管理所是全額撥款的副科級事業(yè)單位，目前有3名編制，在職在崗人員3名。我所無公務(wù)用車。犀牛山森林公園管理所下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計47.57萬元。與2020年相比，收、支總計各減少88.01萬元，下降185%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款減少和城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出經(jīng)費的減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計47.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入47.57萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計47.57萬元，其中：基本支出28.40萬元，占60%；項目支出19.17萬元，占40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計47.57萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少88.01萬元，下降185%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款減少和城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出經(jīng)費的減少。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出47.57萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少62.69萬元，增長/下降131.78%。主要變動原因是政府性基金預(yù)算財政撥款減少和城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出經(jīng)費的減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出47.57萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出1.98萬元，占4.16%；衛(wèi)生健康支出0.97萬元，占2.04%；住房保障支出2.21萬元，占4.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.83萬元，占37.48%；農(nóng)林水支出24.58萬元，占51.67%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為47.57，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為1.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為0.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及管理（項）: 支出決算為17.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）: 支出決算為19.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款)事業(yè)機構(gòu)（項）: 支出決算為5.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為2.21萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出28.40萬元，其中：

人員經(jīng)費21.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費7.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%，

2021年我所未產(chǎn)生因公出國（境）經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。主要原因是我所未購置公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。主要原因是我所無公務(wù)接待支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2020年增加0萬元，與2020年決算數(shù)持平。主要原因是我所未產(chǎn)生機關(guān)運行費用。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車0輛。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

九、預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對城鄉(xiāng)社區(qū)支出開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區(qū)犀牛山森林公園管理所2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對護林員工資項目、環(huán)衛(wèi)工作市場化項目開展了績效評價，《項目2021年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

14.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

16.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

17.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2021年犀牛山部門整體績效評價報告

（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

通川區(qū)犀牛山森林公園管理所屬通川區(qū)北外鎮(zhèn)人民政府下屬副科級全額撥款型事業(yè)單位。

（二）機構(gòu)職能。

1、宣傳及貫徹執(zhí)行國家關(guān)于森林公園規(guī)劃、建設(shè)、經(jīng)營和管理的法律法規(guī)和方針政策。結(jié)合實際制定公園總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計劃和公園建設(shè)、經(jīng)營、管理辦法，并組織實施。

2、負責(zé)公園森林資源及其他風(fēng)景資源的保護。做好森林及其他風(fēng)景資源和生物多樣性的監(jiān)測、保護、培育和管理工作；做好植樹造林、森林防火、森林病蟲害防治、林木林地和野生動植物資源保護及古樹名木、古園林建筑、歷史遺跡的建檔保護等工作。

3、負責(zé)公園森林和其他旅游資源的合理開發(fā)利用。做好旅游景區(qū)開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營管理。對園內(nèi)參與建設(shè)和經(jīng)營的其他單位和個人進行管理和監(jiān)督。

4、負責(zé)公園旅游秩序、安全、環(huán)保及衛(wèi)生的管理。做好旅游秩序、安全、環(huán)保及衛(wèi)生的宣傳、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)志的設(shè)置、維護管理等工作。

5、受委托負責(zé)公園管理的相關(guān)行政執(zhí)法；做好公園內(nèi)違反森林公園管理法律法規(guī)行為的行政處罰和相關(guān)案件查處有關(guān)工作；協(xié)調(diào)森林公園與周邊鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）的關(guān)系。

6、完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

（三）人員概況。

單位編制人數(shù)3名，在職人員3人，臨聘護林人員11人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

全年收入合計47.57萬元，其中區(qū)本級財政撥款收入47.57萬元。財政非稅收入完成情況：與年初收入計劃數(shù)47.57萬元相比減少了0萬元，原因無。

（二）部門財政資金支出情況。

犀牛山森林公園管理所全年總支出47.57萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理

全年收入合計47.57萬元，其中區(qū)本級財政撥款收入47.57萬元。財政非稅收入完成情況：與年初收入計劃數(shù)47.57萬元相比減少了0萬元，原因無。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

通川區(qū)犀牛山森林公園管理所年初制定績效5個目標(biāo)，目標(biāo)1：人員工資支出，保障單位正式職工在工作中所獲得的勞動薪酬。目標(biāo)2：五險一金，根據(jù)政府規(guī)定對單位正式職工繳納五險一金。目標(biāo)3：日常公用經(jīng)費，保障單位辦公所需求的辦公用品和辦公經(jīng)費合理支出，以及符合工會發(fā)放標(biāo)準的福利費用。目標(biāo)4：專項項目支出，保障護林員工作薪酬，保障景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作。目標(biāo)5：政府性基金預(yù)算財政撥款支出，維休維護生態(tài)文明教育基地及設(shè)備購置工作。均完成指標(biāo)值。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看，全部完成指標(biāo)值。

1.人員工資支出項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)21.00萬元，執(zhí)行數(shù)為21.00萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了單位編制職工在工作中所獲得的勞動薪酬和保障單位編制職工根據(jù)政府規(guī)定繳納五險一金，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無。

2.日常公用經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)7.4萬元，執(zhí)行數(shù)為7.4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障單位辦公所需求的辦公用品和辦公經(jīng)費合理支出，以及符合工會發(fā)放標(biāo)準的福利費用，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無。

3.專項預(yù)算管理。

專項—項目支出項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)19.17萬元，執(zhí)行數(shù)為19.17萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了景區(qū)的正常運行，保障了景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保障了景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，保障了護林員工作中所獲得的勞動薪酬。無任何違規(guī)現(xiàn)象。

（三）自評質(zhì)量

 1.自評質(zhì)量。2021年，通川區(qū)犀牛山森林公園管理所按事前預(yù)算有效開展各項工作，充分發(fā)揮了財政資金的使用效益，工作質(zhì)量和服務(wù)效能整體提升。

2.信息公開。通川區(qū)犀牛山森林公園管理所按時按要求公開了2021年部門預(yù)算，2022年11月按時按要求公開2021年部門決算。

3.整改反饋。不涉及該項相關(guān)指標(biāo)問題。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

從自評情況來看，達州市通川區(qū)犀牛山森林公園管理所績效水平較高，保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，降低了事業(yè)運行成本，充分發(fā)揮了犀牛山森林公園管理所基本職能作用。

（二）存在問題。無。

（三）改進建議。無。

附件2

2021年專項預(yù)算項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．環(huán)境衛(wèi)生市場化項目，我所主要職能監(jiān)督及檢查保潔公司對景區(qū)的衛(wèi)生打掃情況，在節(jié)假日期間多次打掃衛(wèi)生，及時清掃所屬區(qū)域內(nèi)明顯垃圾，以及監(jiān)督對垃圾場的及時清運工作。

2．根據(jù)達州市通川區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)批示同意的關(guān)于犀牛山森林公園環(huán)衛(wèi)工作實施市場化運行的請示（通區(qū)林【2018】44號）的文件要求。

3．資金管理辦法制定情況，此項資金僅用于支付保潔公司環(huán)衛(wèi)市場化費用。

4．資金分配的原則，由于只有此一項項目資金，僅用于環(huán)衛(wèi)工作市場化。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。我所主要職能監(jiān)督及檢查保潔公司對景區(qū)的衛(wèi)生打掃情況，在節(jié)假日期間多次打掃衛(wèi)生，及時清掃所屬區(qū)域內(nèi)明顯垃圾，以及監(jiān)督對垃圾場的及時清運工作。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，每月不定時不定期的對各區(qū)域進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知保潔公司，如未在兩小時內(nèi)及時清運干凈，將進行扣分處理，根據(jù)扣分情況，扣除當(dāng)季清運費用的對應(yīng)經(jīng)費。

3．申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

每月不定時不定期的對各區(qū)域進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知保潔公司，如未在兩小時內(nèi)及時清運干凈，將進行扣分處理，根據(jù)扣分情況，扣除當(dāng)季清運費用的對應(yīng)經(jīng)費。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

根據(jù)前期衛(wèi)生打掃情況向財政部門上報資金撥付請示，對扣分情況進行處罰后及時支付給保潔公司。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。年初預(yù)算資金19.17萬元。

2．資金到位。截至2021年12月，計劃資金全部到位，合計19.17萬元。

3．資金使用。截至2021年12月，項目資金支出19.17元。主要用于護林防火、環(huán)衛(wèi)保潔、辦公室租用、綠化維護及景觀照明等。

（三）項目財務(wù)管理情況。

犀牛山森林公園項目經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政局，按進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

我所高度重管理項目，并成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：黃靖萱   所長

副組長：龔莎   辦公室主任

成員：李科、黎華、劉光軍

辦公室設(shè)在管理所辦公室，辦公室主任由龔莎擔(dān)任。

（二）項目管理情況。本項目采取項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作，項目實施及資金管理。

（三）項目監(jiān)管情況。項目資金有辦公室具體管理，按投資計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證工程質(zhì)量。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

截至2021年12月，犀牛山森林公園管理所整體項目已全部完成，做好了對景區(qū)動植物的保護，成功避免了景區(qū)火災(zāi)的情況，景區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的游客垃圾及時得到清理，點亮了景區(qū)的地標(biāo)性建筑。

（二）項目效益情況。

負責(zé)公園旅游秩序、安全、環(huán)保及衛(wèi)生的管理。做好旅游秩序、安全、環(huán)保及衛(wèi)生的宣傳、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)志的設(shè)置、維護管理等工作。群眾滿意度達95%以上。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

負責(zé)公園旅游秩序、安全、環(huán)保及衛(wèi)生的管理。做好旅游秩序、安全、環(huán)保及衛(wèi)生的宣傳、相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)志的設(shè)置、維護管理等工作。群眾滿意度達95%以上。

（二）存在的問題。無。

（三）相關(guān)建議。無。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表