目錄
第一部分 區紅十字會概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 區紅十字會2022年部門預算情況說明
第三部分 區紅十字會2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達州市通川區紅十字會概況
一、基本職能及主要工作
（一）區紅十字會職能簡介。（參照批準的“三定”方案）
1、宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國獻血法》《中華人民共和國紅十字標志使用法》《中國紅十字會章程》等。
2、發展紅十字會基層組織、會員和志愿者，開展各項活動。
3、開展備災救災工作。依法接受國內外組織和個人的捐贈，開展募捐救助活動，參加國際人道主義救助活動。及時向災區群眾和受難者提供急需的人道救援，參與災后重建。
4、開展人道主義領域內的社區服務和社會公益活動，為困難群眾提供服務。
5、普及現場救護知識，對重點行業人群按規定開展“現場急救員”的技能培訓，組織群眾參加現場救護。
6、依法參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作。
7、開展有益青少年身心健康弘揚人道主義精神的活動。
8、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護工作。
9、完成區委、區政府交辦和委托的其他工作。
（二）區紅十字會2022年重點工作。
1、做好“三救”工作。加強應急救援隊伍建設，推進交流合作，強化經常性演練，提高規范化管理水平和實戰救援能力。將應急救護知識普及、技能培訓和志愿服務作為“我為群眾辦實事”實踐活動的重要內容，推動紅十字會“三救”核心業務惠及更多困難群體。
2、做好“三獻”工作。加強社會宣傳動員，利用“5.8世界紅十字日”、“6.14世界獻血者日”等契機，開展無償獻血和造血干細胞捐獻知識普及，建立紅十字無償獻血志愿服務隊伍。
3、大力開展宣傳活動。推進紅十字工作進校園、進醫院、進企業，結合世界紅十字日、防災減災日、世界急救日等重要時間節點，精心組織策劃主題宣傳、專題宣傳活動，傳播紅十字聲音。
4、夯實紅十字基層組織。加強服務隊伍建設。深入挖掘紅十字志愿服務隊伍中的心理治療師、心理咨詢師，在社區建立紅十字心理咨詢室，深入開展心理健康服務活動，提高全民心理健康意識。
二、部門單位構成
區紅十字會編制4名，參公管理編制4人，在職人員總數3人，下設辦公室（社會服務股）。
第二部分 達州市通川區紅十字會
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。區紅十字會2022年收支預算總數43.31萬元，比2021年收支預算總數增加43.31萬元，主要原因是單位新成立，上一年沒有預算。
（一）收入預算情況
區紅十字會2022年收入預算43.31萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入43.31萬元，占100%。
（二）支出預算情況
區紅十字會2022年支出預算43.31萬元，其中：基本支出22.32萬元，占51.54%；項目支出20.99萬元，占48.46%。
二、財政撥款收支預算情況說明
區紅十字會2022年財政撥款收支預算總數43.31萬元,比2021年財政撥款收支預算總數增加43.31萬元，主要原因是通川區紅十字會是2021年10月新成立的單位。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入43.31萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出12.94萬元、社會保障和就業支出27.4萬元、衛生健康支出1.42萬元、 住房保障支出1.55萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
區紅十字會2022年一般公共預算當年撥款43.31萬元，比2021年預算數增加43.31萬元，主要原因是通川區紅十字會是2021年新成立的單位。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出12.94萬元，占29.88%；社會保障和就業支出27.4萬元，占63.26%；衛生健康支出1.42萬元，占3.28%；住房保障支出1.55萬元，占3.58%；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）工資福利（款）行政運行（項）2022年預算數為12.94萬元，主要用于：機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）紅十字事業發展（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為20.99萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位開展紅十字事業發展經費、“三救“”工作經費等的項目支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為2.07萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為0.11萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位按規定由單位繳納的職業年金支出。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為1.42萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為1.55萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
通川區紅十字會2022年一般公共預算基本支出22.32萬元，其中：
人員經費20.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、 其他社會保障繳費、 殘保金、 住房公積金、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
公用經費2.22萬元，主要包括：商品和服務支出、伙食補助費。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區紅十字會2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
六、政府性基金預算支出情況說明
區紅十字會2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
區紅十字會2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
本部門通川區紅十字會為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
通川區紅十字會2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
通川區紅十字會2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年通川區紅十字會所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區紅十字會開展績效目標管理的項目8個，涉及預算23.22萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目3個，涉及預算3.22萬元；特定目標類項目5個，涉及預算20萬元。
第三部分 區紅十字會
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
一、部門收支總表（表1）
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 43.31 | 一、一般公共服務支出 | 12.94 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 27.40 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 1.42 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 1.55 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 43.31 | 本 年 支 出 合 計 | 43.31 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 |
| 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 43.31 | 支 出 總 計 | 43.31 |
二、部門收入總表（表1-1）
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| 表1-1 |
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般 | 政府 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 43.31 |
| 43.31 |
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| 43.31 |
| 43.31 |
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402001 | 達州市通川區紅十字會 | 43.31 |
| 43.31 |
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| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 43.31 | 22.32 | 20.99 |
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| 43.31 | 22.32 | 20.99 |
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| 達州市通川區紅十字會 | 43.31 | 22.32 | 20.99 |
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201 | 29 | 01 | 402001 | 行政運行 | 12.94 | 12.94 |
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208 | 05 | 05 | 402001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 2.07 | 2.07 |
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208 | 16 | 01 | 402001 | 行政運行 | 5.22 | 4.22 | 0.99 |
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208 | 16 | 02 | 402001 | 一般行政管理事務 | 7.00 |
| 7.00 |
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208 | 16 | 99 | 402001 | 其他紅十字事業支出 | 13.00 |
| 13.00 |
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208 | 99 | 99 | 402001 | 其他社會保障和就業支出 | 0.11 | 0.11 |
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210 | 11 | 01 | 402001 | 行政單位醫療 | 1.42 | 1.42 |
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221 | 02 | 01 | 402001 | 住房公積金 | 1.55 | 1.55 |
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三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
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財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公 | 政府性 | 國有資本 |
一、本年收入 | 43.31 | 一、本年支出 | 43.31 | 43.31 |
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一般公共預算撥款收入 | 43.31 | 一般公共服務支出 | 12.94 | 12.94 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 |
| 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 27.40 | 27.40 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 1.42 | 1.42 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 1.55 | 1.55 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展XXX的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入 c c （部門簡稱）預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
（主要對本部門2022年部門預算公開信息中出現的專業性較強的名詞等進行解釋，可參照2022年市級部門預算公開信息填寫。）
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