目錄
第一部分達州市通川區糧食和物資儲備中心概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區糧食和物資儲備中心2022年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區糧食和物資儲備中心2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分 達州市通川區糧食和物資儲備中心單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）糧儲中心（部門簡稱）職能簡介。（參照批準的“三定”方案）
1.貫徹執行國家糧食流通和物資儲備管理的方針政策
及法律法規；會同有關部門起草全區糧食流通和物資儲備管理辦法；會同有關部門研究提出全區糧食流通和物資儲備體系改革方案。
2.負責區級棉花、食糖等應急儲備和救災物資的收儲、
輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令，按照動用指令，按程序組織實施。
3.管理全區糧食和棉花、食糖儲備，研究提出區級糧食、
棉花、食糖和應急物資儲備規劃和總量計劃的建議；研究提出區級儲備糧食、棉花、食糖規模、總體布局及動用的建議；承擔糧食監測預警和應急工作。
4.負責全區糧食流通和物資儲備體系改革的指導；研究提出糧食流通、物資儲備的重大問題；研究提出全區糧食、物資宏觀調控、總量平衡及糧食、物資流通的中長期規劃的建議；執行糧食收購市場準入指導標準；研究提出全區糧食、物資市場體系發展規劃的建議；協調全區政策性糧食購銷和地方儲備糧食管理；貫徹落實國家糧食質量標準；指導全區糧食流通質量安全管理工作；承擔全區軍糧供應和前運糧相關工作；貫徹執行糧食安全首長責任制。
5.貫徹執行國家糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準規范；研究提出全區糧食和物資儲備倉儲管理、安全儲存、國有設施管理建議意見并貫徹實施；指導科技創新、技術改造、新技術推廣工作；研究提出全區糧食和物資儲備基礎設施、糧食流通設施及糧食市場體系、糧食現代物流體系、糧食質量監測體系建設規劃的建議；負責糧食和物資儲備項目管理工作；落實全區糧食產業發展規劃；指導全區糧食和物資現代物流體系建設；承擔全區糧食法律法規、政策以及糧油科技的宣傳工作。
6.指導全區糧食和物資財務管理及統計工作；負責全區糧食和物資收購資金的預測、協調；會同有關部門擬訂區級儲備糧食和物資財務管理制度，指導和管理糧食和物資風險基金、政策性糧食和物資財務掛賬、政策性糧食和物資補貼資金；指導全區糧食和物資企業的財務管理、會計報表和會計分析工作；指導全區糧食和物資企業內部審計工作。
7.承擔全區糧食和物資儲備企業安全儲存和安全生產的管理工作及信訪、維穩工作；負責職責范圍內的職業健康、生態環境保護等工作。
（二）糧儲中心（部門簡稱）2022年重點工作。
1、向區委、區政府?反映好我區糧食系統現狀、庫存情況，爭取政策支撐，為國家多儲糧、儲好糧；
2、積極完成區委巡察組巡察反饋整改意見，在糧食系統內完善體制機制，建章立制，科學制定企業管理措施，加快企業改革步伐；
3、加強儲備糧油管理。進一步加強地方儲備糧油管理，調整企業儲備糧油存儲計劃，優化布局，確保國有企業庫存糧油安全；
4、加快推進四川金糧制品公司破產改革和人員安置補償工作，在安置過程中減少矛盾糾紛，實現改革平穩過渡；
5、積極穩妥實施糧食倉儲和經營企業改革；
6、完成區委、區政府交辦的其他工作。
二、部門單位構成
糧儲中心（部門簡稱）編制14人，其中參公管理編制8人，機關工勤編制2人，事業編制4人；在職人員總數13人，其中參公管理人員8人，機關工勤人員2人，事業人員3人。
第二部分 達州市通川區糧食和物資儲備中心
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，糧儲中心（部門簡稱）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入186.81萬元，上年結轉180.22萬元（根據公開表1實際收入情況進行說明）；支出包括：社會保障和就業支出16.34萬元，衛生健康支出9.43萬元，農林水支出2萬元，住房保障支出11.45萬元，糧食物資儲備支出327.80萬元（根據公開表1具體支出功能分類的類級科目進行說明）。糧儲中心（部門簡稱）2022年收支預算總數367.03萬元,比2021年收支預算總數增加188.10萬元，主要原因是轉撥下屬企業的項目資金。
（一）收入預算情況
糧儲中心（部門簡稱）2022年收入預算367.03萬元，其中：上年結轉180.22萬元，占49.10%；一般公共預算撥款收入186.81萬元，占50.90%（根據公開表1-1實際收入情況進行說明）。
（二）支出預算情況
糧儲中心（部門簡稱）2022年支出預算367.03萬元，其中：基本支出160.90萬元，占43.84%；項目支出206.13萬元，占56.16%（根據公開表1-2具體項目進行說明）。
二、財政撥款收支預算情況說明
糧儲中心（部門簡稱）2022年財政撥款收支預算總數367.03萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少108.18萬元，主要原因是轉撥下屬企業的項目資金。（增加或減少的原因）。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入186.81萬元（根據公開表2實際收入情況進行說明）；支出包括：社會保障和就業支出16.34萬元，衛生健康支出9.43萬元，農林水支出2萬元，住房保障支出11.45萬元，糧食物資儲備支出327.80萬元（根據公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明）。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
糧儲中心（部門簡稱）2022年一般公共預算當年撥款186.81萬元，比2021年預算數增加7.88萬元，主要原因是增加了糧食質量檢驗監測工作經費（增加或減少的原因，若為增加，應明確增加的主要是哪些項目）。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
機關事業單位基本養老保險繳費支出15.26萬元，占4.16%；其他社會保障和就業支出1.08萬元，占0.29%；行政單位醫療7.87萬元，占2.14 %；事業單位醫療1.56萬元，占0.43%；其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出2萬元，占0.54%；住房公積金11.45萬元，占3.12%；行政運行111.79萬元，30.46占%；事業運行17.98萬元，占4.90%；其他糧油物資事務支出116.03萬元，占31.61%；儲備糧（油）庫建設82萬元，占22.34%（根據公開表3具體支出功能分類的類級科目進行說明）。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務糧油物資儲備（類）糧油事務（款）行政運行（項）事業運行（項）2022年預算數為129.77萬元，主要用于：糧儲中心正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。（支出方向等，可參照對應市級部門相關情況進行填寫）。
2.一般公共服務糧油物資儲備（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）儲備糧（油）建設庫2022年預算數為198.03萬元，主要用于：糧儲中心及下屬企業單位開展低溫庫升級改造項目、糧油質量安全檢測體系等的項目支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為15.26萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出和職業年金支出。
4其他社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）2022年預算數為1.08萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位按規定由單位繳納的工傷、失業保險支出。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事業單位醫療（項）2022年預算數為9.43萬元，主要用于：糧儲中心用于繳納單位基本醫療保險支出
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為11.45萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
7農林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）2022年預算數為2萬元，主要用于脫貧銜接鄉村振興第一書記工作經費。
根據公開表3具體支出功能分類的類、款、項級科目進行說明）
四、一般公共預算基本支出情況說明
糧儲中心（部門簡稱）2022年一般公共預算基本支出160.89萬元，其中：
人員經費144.17萬元，主要包括：基本工資54.89萬元、津貼補貼29.17萬元、獎金3.73萬元、績效工資7.59萬元、社會保險繳費24.69萬元、其他社會保障繳費1.08萬元、住房公積金11.45萬元、工會經費0.95萬元、福利費1.92萬元、其他交通費用7.44萬元、獨生子女費0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.23萬元（根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明）
公用經費16.72萬元，主要包括：辦公費2萬元、水費0.11萬元、電費2萬元、郵電費0.90萬元、差旅費2萬元、勞務費0.75萬元、其他商品服務支出5.93萬元（根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明）。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
糧儲中心（部門簡稱）2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（根據公開表3-3和表4-1合計情況進行說明）
（一）公務接待費較2021年預算增長/下降0%（或與2021年預算持平）。主要原因是2021年與2022年糧儲中心均無公務接待費用（增加或減少的原因）。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長/下降0%（或與2021年預算持平）。主要原因是公務用車改革后糧儲中心無公務用車（增加或減少的原因）。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車（燃油、維修、保險）等方面支出，主要保障...（具體業務工作）等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
糧儲中心（部門簡稱）2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
糧儲中心（部門簡稱）2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，糧儲中心（部門簡稱）機關運行經費財政撥款預算為13.69萬元，比2021年預算減少2.24萬元，下降14.06%。主要原因是脫貧銜接鄉村振興工作組轉移到其他部門（增加或減少的原因）。
〔機關運行經費具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
（二）政府采購情況
糧儲中心（部門簡稱）2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，糧儲中心（部門簡稱）共有車輛0輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年糧儲中心（部門簡稱）所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年糧儲中心（部門簡稱）開展績效目標管理的項目5個，涉及預算206.13萬元。其中：人員類項目10個，涉及預算144.17萬元；運轉類項目5個，涉及預算24.82萬元；特定目標類項目2個，涉及預算17.81萬元。
第三部分 達州市通川區糧食和物資儲備中心
2022年部門預算表
（在以下一至十四項目錄后插入本部門預算公開表<一張表占一頁>，該行內容刪除）
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展XXX的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入 c c （部門簡稱）預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
（主要對本部門2022年部門預算公開信息中出現的專業性較強的名詞等進行解釋，可參照2022年市級部門預算公開信息填寫。）
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