達州市通川區(qū)蓮花湖管委會2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
管委會“上聯區(qū)政府、下接鄉(xiāng)村社會”的獨特紐帶地位決定了它不可替代的作用。一是社會管理職能，管委會是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務和保一方平安的責任；二是發(fā)展經濟職能，發(fā)展農村經濟是農民走向富裕、轄區(qū)自身擺脫困境的唯一出路；三是公共服務職能，普及義務教育，積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等。 四是基層建設職能。
（二）2019年重點工作。
堅持黨建引領，強化組織建設。扎實推動基層黨建取得實效。
努力克難攻堅，推進征地拆遷。
擔負屬地責任，致力環(huán)境保護。
持續(xù)整臟治亂，強化景區(qū)管理。
強調居安思危，鞏固穩(wěn)定態(tài)勢。
二、部門概況
蓮花湖管委會設黨委、管委會、紀委、人大工委；下設內設機構黨政綜合辦、財政所、經濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設管理辦公室；下屬事業(yè)單位有（4個）船管站、規(guī)建所、社會事務（政務）服務中心、石蓮花水庫管理所。
三.收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算698.83萬元。
（一）收入預算情況
2019年收入預算698.83萬元。
(二)支出預算情況
2019年本年支出合計698.83萬元，其中：基本支出436.2萬元，占62%；項目支出262.63萬元，占38%。支出包括：一般公共服務支出165.86萬元、社會保障和就業(yè)支出165.66萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.71萬元、節(jié)能環(huán)保支出10萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.7萬元、農林水支出207.1萬元、交通運輸支出12.97萬元、住房保障支出33.33萬元、災害防治及應急管理支出6萬元、預備費3萬元、其他支出1.5萬元。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預算當年撥款698.83萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出165.86萬元、社會保障和就業(yè)支出165.66萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.71萬元、節(jié)能環(huán)保支出10萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.7萬元、農林水支出207.1萬元、交通運輸支出12.97萬元、住房保障支出33.33萬元、災害防治及應急管理支出6萬元、預備費3萬元、其他支出1.5萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務:2019年預算數為165.86萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 社會保障和就業(yè)支出:2019年預算數為165.66萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出、其他社會保障和就業(yè)支出。
3. 住房保障支出:2019年預算數為 33.33萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出435.21萬元，其中：
人員經費418.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費17.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2019年“三公”經費財政撥款預算數2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費1萬元。
2019年無安排公務用車購置費。
八、政府性基金預算支出情況說明
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，機關運行經費財政撥款預算為17.08萬元。
（二）政府采購情況
2019年，安排政府采購1萬元，主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項262.63萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數8個，涉及財政資金689.83萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成招商引資等工作任務所發(fā)生的支出。
4. “三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5. 機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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