通川區(qū)政協(xié)2017年決算公開補(bǔ)充說(shuō)明
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1．績(jī)效目標(biāo)管理情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，政協(xié)通川區(qū)委員會(huì)辦公廳對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政資金136.6萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
2．部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，政協(xié)四川省委員會(huì)辦公廳對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分93.9分，存在的問(wèn)題包括：一是預(yù)算和中期評(píng)估不夠準(zhǔn)確，中期評(píng)估時(shí)無(wú)調(diào)整取消建議，但年終決算時(shí)卻有結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)算指標(biāo)和結(jié)余注銷金額的情況；二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，1-6月執(zhí)行進(jìn)度47.73%，1-9月執(zhí)行進(jìn)度72.28%，1-12月執(zhí)行進(jìn)度為96.28%，下半年支出較大。
下一步改進(jìn)的措施：一是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算編制的前期工作和中期評(píng)估工作，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況編制較為準(zhǔn)確的中期評(píng)估建議，提高財(cái)政資金的使用效率。二是進(jìn)一步落實(shí)好單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效考核，形成常態(tài)化管理，促使本單位的預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)一步均衡運(yùn)行。三是加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行部門的指導(dǎo)，做好事前培訓(xùn)、事中監(jiān)督、事后反饋，盡可能地避免預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中信息不對(duì)稱的問(wèn)題。
注：按照《財(cái)政廳關(guān)于開展2018年省級(jí)部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（川財(cái)績(jī)〔2018〕12號(hào)）的要求，若部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。
3．部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況
政協(xié)四川省委員會(huì)辦公廳按要求對(duì)下屬單位機(jī)關(guān)服務(wù)中心開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)得分93.68分，存在的主要問(wèn)題是預(yù)算和中期評(píng)估不夠準(zhǔn)確，中期評(píng)估時(shí)無(wú)調(diào)整取消建議，但年終決算時(shí)卻有結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)算指標(biāo)和結(jié)余注銷金額的情況。
下一步改進(jìn)的措施是提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)預(yù)算編制的前期工作和中期評(píng)估工作，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況編制較為準(zhǔn)確的中期評(píng)估建議，提高財(cái)政資金的使用效率。
十一、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政協(xié)四川省委員會(huì)辦公廳行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指政協(xié)四川省委員會(huì)辦公廳及所屬事業(yè)單位的項(xiàng)目支出。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出。
（七）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：指政協(xié)四川省委員會(huì)召開各類會(huì)議的支出。
（八）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：指政協(xié)四川省委員會(huì)委員開展各類視察的支出。
（九）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：指政協(xié)四川省委員會(huì)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、協(xié)商等方面的支出。
（十）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指政協(xié)四川省委員會(huì)辦公廳信息中心、四川省省級(jí)機(jī)關(guān)老干部休養(yǎng)四所等事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（十一）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指政協(xié)四川省委員會(huì)辦公廳除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
（十二）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指政協(xié)四川省委員會(huì)辦公廳用于開展職工培訓(xùn)的支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指政協(xié)四川省委員會(huì)辦公廳離休人員支出。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位繳存的在職職工住房公積金。
（十五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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