??

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能:達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校是財政補(bǔ)助事業(yè)單位。其主要職責(zé)：我校主要從事初、高中教育，開展教育教學(xué)活動。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。學(xué)校努力地滿足了現(xiàn)代教育教學(xué)需求，促進(jìn)了教育教學(xué)質(zhì)量和基礎(chǔ)教育水平的提高，積極推進(jìn)教育信息化建設(shè)，開展了大量的、具體的工作，圓滿完成了各項工作任務(wù)，取得了可喜的成績。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校屬財政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位，全部納入決算。學(xué)校設(shè)有黨總支書記、校長1名，副書記1名，分管副校長3名，紀(jì)檢委員1名，工會主席1名。

               第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2070.12萬元。與2020年相比，收、支總計各增加272.57萬元，增長13.17%。主要變動原因是學(xué)生和教職工人數(shù)增加，支出增多。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計2070.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2070.12萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計2070.12萬元，其中：基本支出2043.12萬元，占99%；項目支出27萬元，占1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入總計2070.12萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加272.57萬元，增長13.17%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2070.12萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加272.57萬元，增長13.17%。主要變動原因是學(xué)生和教職工人數(shù)增加，支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2070.12萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）1759.34萬元，占84.99%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出157.24萬元，占7.60%；醫(yī)療衛(wèi)生支出53.66萬元，占2.59%；住房保障支出99.88萬元，占4.82%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2070.12，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校沒有一般公共服務(wù)支出。

2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為1759.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校充分保障學(xué)校的各項教育支出。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為157.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校按月繳納社保。

6.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為53.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2043.12萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1622.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)420.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待批0次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年學(xué)校無政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對“學(xué)校宿舍浴室改造”、“市級教科文專項資金改善農(nóng)村辦學(xué)條件”、“駐村第一書記經(jīng)費(fèi)”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看“根據(jù)學(xué)校宿舍浴室改善專項資金在學(xué)校校舍裝配了熱水循環(huán)體統(tǒng)使每一間宿舍有熱水，改善了住宿生的住宿條件”、“根據(jù)市級教科文專項資金改善農(nóng)村辦學(xué)條件學(xué)校又添置了10萬元的學(xué)生課桌椅，解決了學(xué)校課桌椅不能滿足現(xiàn)有學(xué)生的困難”、“根據(jù)駐村第一書記經(jīng)費(fèi)學(xué)校按時保障駐村第一書記的相關(guān)經(jīng)費(fèi)極力配合學(xué)校駐村第一書記的工作，做好了學(xué)校駐村第一書記做好工作的后勤保障”。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價，從評價情況來看本單位在2021年的3個專項項目完成較好，能夠按時并保證質(zhì)量的完成學(xué)校在本年度的項目，浴室改造項目得到了家長學(xué)生的一直好評，能夠讓每間宿舍有熱水。上級的專項資金改善農(nóng)村辦學(xué)條件配足了新增長學(xué)生的課桌椅。駐村第一書記的經(jīng)費(fèi)保障了駐村第一書記工作完成的支撐。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

 本部門在2021年度部門決算中反映“學(xué)校宿舍浴室改造”、“市級教科文專項資金改善農(nóng)村辦學(xué)條件”、“駐村第一書記經(jīng)費(fèi)”等3個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）“學(xué)校宿舍浴室改造”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了學(xué)校宿舍的熱水供應(yīng)，改善了學(xué)校宿舍的住宿條件，使全體住宿生能有一個良好舒適的住宿條件，發(fā)現(xiàn)的主要問題：宿舍熱水系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)成本較高。下一步改進(jìn)措施：逐步完善學(xué)校宿舍熱水系統(tǒng)，給學(xué)生提供一個良好舒適的就寢環(huán)境。

（2）“市級教科文專項資金改善農(nóng)村辦學(xué)條件”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障學(xué)校新增長學(xué)生課桌椅的配備，使每一位學(xué)生都有干凈整潔的課桌椅，發(fā)現(xiàn)的主要問題：學(xué)校近幾年學(xué)生增長迅速，學(xué)校現(xiàn)有課桌椅不能滿足學(xué)生增長的速度。下一步改進(jìn)措施：學(xué)校積極協(xié)調(diào)公用經(jīng)費(fèi)，首先滿足學(xué)校基本教學(xué)條件的保障。

（3）“駐村第一書記經(jīng)費(fèi)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了學(xué)校駐村第一書記的工作經(jīng)費(fèi)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：上級的駐村第一書記專項經(jīng)費(fèi)對于駐村的書記的工作保障尚且存在資金不足。下一步改進(jìn)措施：學(xué)校積極協(xié)調(diào)駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校駐村第一書記工作能夠按時按質(zhì)完成。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1-1：

達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校

整體支出績效自評報告

       （2021年度）

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

   達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校黨總支一班人負(fù)責(zé)校委會決策的落實、督辦、考核；負(fù)責(zé)學(xué)校重大活動的組織、協(xié)調(diào)、宣傳指導(dǎo)、信息報送；負(fù)責(zé)學(xué)校目標(biāo)責(zé)任考核工作；下設(shè)教務(wù)處，負(fù)責(zé)學(xué)校的教學(xué)管理工作，教科處擬定年度教師培訓(xùn)方案，制定教師成長計劃，安排調(diào)度教室和教學(xué)設(shè)備，后勤處負(fù)責(zé)學(xué)校國有資產(chǎn)的管理和學(xué)校日常活動的后勤保障工作；負(fù)責(zé)全校水、電設(shè)備的管理和維護(hù)工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
  團(tuán)結(jié)、勤政、務(wù)實的學(xué)校黨政一班人，帶領(lǐng)全體教職工，以德育為首、教學(xué)為中心、藝術(shù)科技國學(xué)教育為特色，注重教風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，升化數(shù)字校園的創(chuàng)建，著力辦學(xué)條件的改變，學(xué)校逐步形成環(huán)境優(yōu)勢、設(shè)施優(yōu)勢、生源優(yōu)勢、辦學(xué)理念優(yōu)勢、學(xué)校品牌優(yōu)勢、師資優(yōu)勢和管理優(yōu)勢，取得了顯著成績。
二、部門概況

    達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校，位于達(dá)州市通川區(qū)城鄉(xiāng)結(jié)合部，始建于1956年，占地面積余46268平方米，建筑面積21250余平方米，分設(shè)高中部和初中部，有教學(xué)班52個，學(xué)生2622人。編制人數(shù)103人,其中在職教職工103人，其中教師100人，工勤人員3人。大學(xué)本科及以上學(xué)歷的教師92人。

三、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1. 部門預(yù)算收入。本年度年初預(yù)算數(shù)1282.35萬元，含在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)。在執(zhí)行中，嚴(yán)格按經(jīng)濟(jì)分類的預(yù)算數(shù)執(zhí)行，公用經(jīng)費(fèi)略有變化.是人員經(jīng)費(fèi)按實際變化進(jìn)行調(diào)整增或減，農(nóng)村補(bǔ)助、目標(biāo)績效工資等。所以年末決算數(shù)為2070.12萬元。

2. 部門預(yù)算支出。

（1）預(yù)、決算差異情況

（2）差異原因分析。

人員經(jīng)費(fèi)按實際變化進(jìn)行調(diào)整增或減

3. 部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:本年度無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實際收入。單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入2070.12萬元。

2. 部門實際支出。年度內(nèi)部門實際支出2070.12萬元.

（1）一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）普通教育（項）:2021年決算數(shù)為1759.34萬元。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年決算數(shù)為53.66萬元。
   （3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年決算數(shù)為98.88萬元。

（4）社會保障繳費(fèi)：2021年決算數(shù)157.24萬元。

3．預(yù)算、決算差異分析

（三）部門三公經(jīng)費(fèi)實際支出情況。

與年初預(yù)算數(shù)一致，無三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、部門整體績效目標(biāo)和完成情況

2、基本支出預(yù)算管理情況

根據(jù)區(qū)財政局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報，并在學(xué)校校務(wù)公開欄進(jìn)行公開，下年度各項經(jīng)費(fèi)開支范圍、項目建設(shè)支出必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請。5000元以上用款由支委會研究后審批。

3、項目支出預(yù)算管理情況

學(xué)校加強(qiáng)對區(qū)財政預(yù)算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進(jìn)度實行。專項資金應(yīng)實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項資金。

所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進(jìn)行政府采購。工程項目通過政府采購，經(jīng)過財政預(yù)算評審、招投標(biāo)、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴(yán)格執(zhí)行，并進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。

4、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理情況

學(xué)校對于三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行，近年來，學(xué)校無三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、改進(jìn)措施和建議

1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。

2.對于能細(xì)分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項支出進(jìn)行管理，以便更好的進(jìn)行績效評價，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進(jìn)。

3.財務(wù)上，會計核算要更加詳細(xì)，為本單位各項工作的開展、總結(jié)、評估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項業(yè)務(wù)工作更好的開展提供幫助

4、在預(yù)算指標(biāo)上，應(yīng)充分考慮農(nóng)村與城鎮(zhèn)資源的差異，生均公共經(jīng)費(fèi)不能一個標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村單位運(yùn)行十分困難，應(yīng)加大對農(nóng)村學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的指標(biāo)。

附件1-2：

達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校宿舍浴室改造項目

支出績效自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

學(xué)校共有學(xué)生宿舍兩幢，且本校為寄宿制學(xué)校住宿學(xué)生較多，歷年來學(xué)生宿舍無熱水供應(yīng)對學(xué)生的學(xué)習(xí)及生活帶來了很大的不便。學(xué)校通過向上級申請專項資金對學(xué)校的兩幢宿舍樓進(jìn)行升級改造，保障每間學(xué)生宿舍都能有熱水供應(yīng)。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：學(xué)生宿舍浴室改造保障每間宿舍都有熱水供應(yīng)。

2．學(xué)校宿舍浴室改造項目是與實際相符，申報目標(biāo)是合理可行的。

二、項目資金申報及使用情況

2021年學(xué)校浴室改造項目資金到位16萬元，支出16萬元。

三、項目實施及管理情況

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度和教育專項資金管理方法，做到了費(fèi)用支出制度健全，會計核算規(guī)范，無虛列、擠占、挪用情況，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。設(shè)備購置有預(yù)算、論證或報告，物資采購嚴(yán)格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行。專項資金專款專用，最大限度發(fā)揮資金效益。

四、評價結(jié)論及建議

1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。

2.對于能細(xì)分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項支出進(jìn)行管理，以便更好的進(jìn)行績效評價，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進(jìn)。

3.財務(wù)上，會計核算要更加詳細(xì)，為本單位各項工作的開展、總結(jié)、評估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項業(yè)務(wù)工作更好的開展提供幫助

4、在預(yù)算指標(biāo)上，應(yīng)充分考慮農(nóng)村與城鎮(zhèn)資源的差異，生均公共經(jīng)費(fèi)不能一個標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村單位運(yùn)行十分困難，應(yīng)加大對農(nóng)村學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的指標(biāo)。

附件1-3：

達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校市級教科文專項資金改善農(nóng)村辦學(xué)條件項目支出績效自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

近幾年來，我校加強(qiáng)教育教學(xué)管理，加大對外宣傳力度，招生學(xué)生人數(shù)逐年提高。但學(xué)校辦學(xué)設(shè)施老化、教學(xué)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后。在向教育主管部門及財政局反映學(xué)校辦學(xué)條件落后的情況后。市級教科文為我校補(bǔ)足了改善農(nóng)村辦學(xué)條件的10萬元專項資金。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：采購10萬元學(xué)生課桌椅，改善農(nóng)村學(xué)校辦學(xué)條件。

2．市級教科文專項資金改善農(nóng)村辦學(xué)條件項目是與實際相符，申報目標(biāo)是合理可行的。

二、項目資金申報及使用情況

2021年市級教科文專項資金改善農(nóng)村辦學(xué)條件項目資金到位10萬元，支出10萬元。

三、項目實施及管理情況

通過采購的學(xué)生課桌椅，更換了學(xué)校以前的老化的學(xué)生課桌椅。實行嚴(yán)格的目標(biāo)管理與考核。明確了農(nóng)村學(xué)校辦學(xué)條件改善資金的具體要求和考核管理辦法，切實加強(qiáng)了資金的考核方法，建立健全了專項資金工作的長效機(jī)制。

四、 評價結(jié)論及建議

市級教科文專項資金改善農(nóng)村學(xué)校辦學(xué)條件專項資金項目，建設(shè)目標(biāo)明確，項目符合申報條件，程序到位，手續(xù)齊全，資金項目質(zhì)量達(dá)到相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)要求。

附件1-4：

達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校駐村第一書記

經(jīng)費(fèi)項目支出績效自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校在該項目中的職能為報銷駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

2．駐村第一書記經(jīng)費(fèi)項目是根據(jù)駐村第一書記補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：駐村第一書記工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體是報銷駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)，為駐村第一書記的工作做好學(xué)校的后勤保障。

3．駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)是與實際相符，申報目標(biāo)是合理可行的。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)項目是經(jīng)通川區(qū)財政局批準(zhǔn)并年初預(yù)算專項項目資金1萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃：駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)項目資金全部為通川區(qū)財政局撥款2021年共計撥款1萬元。

2．資金到位：2021年度的駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)項目資金為1萬元。達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校嚴(yán)格按照通川區(qū)財政局要求及時報銷駐村第一書記的相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

3．資金使用：報銷駐村第一書記相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

（三）項目財務(wù)管理情況。

駐村第一書記經(jīng)費(fèi)項目實施財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

資金計劃及時到位。該項目資金計劃到位情況及時，能保障第一書記生活補(bǔ)助及時發(fā)放到位，能確保他們安心駐村、扎實履職、推動工作、資金到位率100%,保障率100%。

（二）項目管理情況

     駐村第一書記經(jīng)費(fèi)項目嚴(yán)格按照通川區(qū)財政局文件執(zhí)行制度健全。

（三）項目監(jiān)管情況

通川區(qū)財政局對駐村第一書記經(jīng)費(fèi)項目實行全程監(jiān)管監(jiān)督駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)是否發(fā)放到位。通川區(qū)財政局對駐村第一書記經(jīng)費(fèi)項目監(jiān)管手段健全、監(jiān)管程序規(guī)范、監(jiān)管工作開展情況良好及實現(xiàn)的效果良好等。

（四）項目完成情況。

學(xué)校及時報銷駐村第一書記工作的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，保障了駐村第一書記相關(guān)工作的按時按質(zhì)完成。

四、評價結(jié)論及建議

 項目實施過程中嚴(yán)格遵循項目管理制度及財務(wù)管理制度，加強(qiáng)對項目管理和監(jiān)督，確保項目實施規(guī)范，確保各項考核指標(biāo)順利完成。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

 四川省達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校（副表）.xls