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第一部分單位概況

一、職能簡介

通川區信訪局是區委區政府主管信訪工作的行政機構，主要負責處理全區群眾來信來訪事項，保證信訪渠道暢通；反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關方針、政策的建議；承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項，督促檢查領導有關交辦、批示件的落實情況；協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題；協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件；檢查、協調區級部門的信訪和群眾工作；指導全區信訪業務工作；總結推廣各地、各部門信訪和群眾工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況，進一步抓好基礎業務建設，從信訪受理、辦理、答復、送達、信息錄入、復查復核等重點內容和關鍵環節入手，針對工作中存在的薄弱環節集中開展業務培訓；指導信訪工作部門信息系統建設；信訪工作的宣傳和信息發布。進一步暢通信訪渠道，構建多元化格局，不斷擴大網上信訪覆蓋面，負責接待群眾和電話、網上受理，及時轉送、交辦、督辦重要群眾來訪來電事項；協調處理區級各部門接待來訪中遇到的復雜問題，維護信訪秩序；向區領導和區級有關部門通報信訪情況，協同有關部門和地方處理非正常上訪。承辦上級信訪部門及上級領導交辦的其他事項。

二、2021年重點工作完成情況

（一）抓“三率提升”，讓群眾更加滿意。緊緊圍繞“提升信訪事項及時受理率、按期辦結率、群眾滿意率”，多措并舉、精準施策。針對上級轉交辦信訪件，逐案建立“紅、黃、綠”三色管理臺賬，對即將到期的信訪件，實行“股室負責人、分管領導、主要領導”三級催辦制度，通過電話、短信、微信等方式提醒責任單位規范辦理、按期辦結。全面開展電話回訪，對信訪人表示不滿意的信訪事項，協同相關單位進行實地督辦，確保“事心雙解”。截至目前，納入滿意度評價信訪事項52件，及時受理率、按期辦結率、群眾滿意率分別達100%、100%、99.18%。

（二）抓“治重化積”，讓群眾更有盼頭。開展治重化積專項行動，全面落實區級領導包案，發放《領導包案溫馨提示卡》，通過區級領導定點接訪、帶案下訪、督查調研等方式，督導責任單位有序推動信訪事項化解。大力實施化解情況全覆蓋“回訪”、重點事項集中督查，堅決杜絕責任單位以程序性辦結代替實際問題解決。通過集中開展“治重化積”專項行動，54件重復信訪事項均已化解，在全市實現“率先清零”；40件信訪積案已化解10件，其余正按期推動化解。

（三）抓“越級治理”，信訪秩序逐漸向好。按照“社區防治、鄉鎮疏導、部門協同、區級協調、領導掛包”工作模式，狠抓到省、進京越級信訪治理，積極轉化治理工作成果。今年進京走訪及外圍勸返人員均已納入區級領導包案進行集中化解。依法逐級走訪、規范信訪秩序，減少無理訴求信訪人對社會公共資源的浪費，進一步營造良好社會氛圍。今年進京走訪及外圍勸返6批6人次，到省走訪2次以上1批1人次，均已納入區級領導包案化解。

（四）抓“督查督辦”，督導利劍作用明顯。將督查作為推動工作落實的重要抓手，聯合區委目標績效辦組成督查工作小組5個，對黨的十九屆六中全會，市、區“三會”及國慶、中秋期間信訪、維穩工作開展專項督導，對各單位面上日常信訪工作、重點時段人員穩定情況進行了聯合督導。對工作開展不力的，由區信訪聯席辦進行專項通報，并對突出問題予以跟蹤督辦，督查督辦工作監督權威進一步彰顯。全年共計開展督查督辦60余次。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計459.07萬元。與2020年相比，收、支總計各增加100.64萬元，增長28%。主要變動原因是項目經費、人員工資以及養老保險、住房公積金、醫保等經費增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

    二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計459.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入459.07萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計459.07萬元，其中：基本支出353.46萬元，占77%；項目支出105.61萬元，占23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計459.07萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加100.64萬元，增長28%。主要變動原因是2021年度項目經費增加105.61萬元，人員工資以及養老保險、住房公積金、醫保等經費增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出459.07萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加100.64萬元，增長28%。主要變動原因是本年度項目經費增加所致。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出459.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出388.62萬元，占84%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出29.86萬元，占7%；衛生健康支出14.1萬元，占3%；住房保障支出26.49萬元，占6%。

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為459.07萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）信訪事物（款）行政運行（項）：支出決算為388.62萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。主要用于信訪事物等支出。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為29.86萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出等。

3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為14.1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。主要用于單位職工基本醫療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為26.49萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出353.46萬元，其中：人員經費318.37萬元，主要包括：基本工資85.16萬元、津貼補貼38.9萬元、獎金4.18萬元、伙食補助費6.6萬元、績效工資24.12萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.13萬元、其他社會保障繳費2.03萬元、其他工資福利支出82.32萬元、、生活補助9.63萬元、醫療費補助、獎勵金、住房公積金26.49萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.72萬元等。
公用經費35.09萬元，主要包括：辦公費1.3萬元、印刷費0.6萬元、水費0.6萬元、電費1.7萬元、郵電費0.15萬元、差旅費3.44萬元、會議費0.5萬元、培訓費、委托業務費2萬元、工會經費5.84萬元、福利費2.87萬元、其他交通費8.45萬元、其他商品和服務支出2.14萬元、辦公設備購置5.5萬元、其他支出等。（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。本年無“三公”經費支出。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。國內公務接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，信訪局機關運行經費支出459.07萬元，比2020年增加100.64萬元，增長28%。主要原因是項目經費、人員工資以及養老保險、住房公積金、醫保等經費增加。（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，信訪局政府采購支出總額2.2萬元，其中：政府采購貨物支出2.2萬元。主要用于單位設備報廢后購買辦公設施設備。（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，信訪局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

1.資金計劃、到位及使用情況

（1）資金計劃及到位。本項目立項資金來源通過2021年財政預算項目經費立項申請，駐京駐蓉、兩會、定期接訪、督查督辦等10各項目共計立項經費105.61萬元，2021年12月底之前項目資金全部到位。 

（2）資金使用。截至2021年年底，項目資金實際支出105.61萬元，資金開支范圍包括項目差旅費、伙食費、公雜費、交通費等，支付標準及支付進度嚴格按照規定執行，資金支付與預算相符。

2.項目財務管理情況

2021年，駐京駐蓉、兩會維穩、督查督辦等十個項目均納入了財政資金預算。項目資金到位后，我局嚴格遵守“三重一大”相關制度規定組織實施，并依據達州市通川區差旅費管理辦法，財務管理制度和資金支付流程，分別由會計核算、分管領導審核、局領導審簽后以轉賬方式支付項目資金。目前無專項資金挪用等違規使用情況。

3.項目組織實施情況

根據實情據實報銷。（注：單位2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表）

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2021年度四川省達州市通川區信訪局決算公開表.docx?