?第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
貫徹執行黨和教育方針，學習領會上級部門相關文件精神和制度規定，搞好教育教學工作，完成教育教學常規任務，培養具有良好道德素質，扎實基礎理論，健康心理素質，健全人格素養，全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。開展文化體育活動，培訓教職工的各項技能，促使教育教學水平有較大的發展。
二、2021年重點工作完成情況
本年度順利貫徹執行了國家的教育方針，完成了教育部門規定的教育教學任務，學生學業成績有了較大收獲，思想品德有了較大的提高。全體教職工深入農村，著力抓好了扶貧產業發展、民生改善和生態保護等工作，積極參加區教科局舉行的各項活動，培訓教師的各項技能，
第二部分
2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1128.57萬元。與2020年相比，收、支總計各增加52.95萬元，增加4.9%。主要變動原因政府發放了目標績效獎和教師基本工資上調。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計1128.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入999.07萬元，占88.56%.結轉結余資金129.5萬元，占11.44%
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計1128.57萬元，其中：基本支出1028.07萬元，占91.13%。結轉結余100.5萬元，占8.87%
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計1128.57萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加52.95萬元，增加4.9%。主要變動原因政府發放了目標績效獎和教師基本工資上調。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1028.07萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加81.95萬元，增加8.7%。主要變動原因政府發放了目標績效獎和教師基本工資上調。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1028.07萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）828.99萬元，占80.5%；社會保障和就業（類）支出106.63萬元，占10.3%；醫療衛生支出31.59萬元，占3%；住房保障支出58.86萬元，占6%。農林水支出2萬元，占0.2%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為1028.07萬，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于/等于預算數的主要原因是沒有此項經費支出安排。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為828.99萬元，完成預算100%。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于/等于預算數的主要原因是沒有此項經費支出安排。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于/等于預算數的主要原因是沒有此項經費支出安排。
5.社會保障和就業（類）***（款）***（項）: 支出決算為106.63萬元，完成預算100%。
6.衛生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為31.59萬元，完成預算100%。
7.住房保障支出58.86萬元。完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1028.07萬元，其中：
人員經費850.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費177.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：
國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，達州市通川區青寧鎮中心學校機關運行經費支出0萬元，比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
（二）政府采購支出情況
2021年，達州市通川區青寧鎮中心學校政府采購支出總額3.13萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，達州市通川區青寧鎮中心學校共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
1.部門績效評價結果。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，從評價情況來看，我校2021年較好地編制和執行了部門預算，在預算管理、預算編制和績效目標制定等方面較上年有較大的進步，但在績效指標體系建設、單位支出管理等方面還有待進一步細化和量化，需強化單位經費預算管理的剛性約束，進一步規范各項支出。由于本單位2021年無項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
《達州市通川區青寧鎮中心學校2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦舉辦的學前教育支出。
10.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）：指反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
15.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
16.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
達州市通川區青寧鎮中心學校2021年部門整體支出績效評價報告
（報告范圍包括機關和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
我校屬于公益一類財政全額撥款事業單位，執行政府會計制度。
（二）機構職能。
按照國家教育方針，在區政府和教科局的領導下，從事義務教育，完成教育教學常規工作，開展文化體育活動，培訓教職工的各項技能，促使教育教學水平有較大的發展。
（三）人員概況。
事業編制人數51人，截至2021年底有在職職工53人（含2名特崗教師），退休職工34人，遺屬8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年財政資金收入合計1128.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入999.07萬元，占88.6%。結轉結余資金129.5萬元，占11.4%。
（二）部門財政資金支出情況。
2020年財政資金支出合計1128.57萬元，其中：基本支出1028.07萬元，占91.1%；結轉結余資金100.5萬元，占8.9%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
1、績效目標要素完整、指標細化量化。
2、目標設置科學合理，所設立的整體目標績效依據充分，符合客觀實際。
3、預算編制比較準確，我校按照區財政局的相關要求及時組織財務人員進行預決算的編制，對本年度的相應款項及時處理，做到賬物相符，賬證相符，先預算后支出，分科目申報，做到收支平衡。
4、執行進度平穩有序，基本達到按進度進行申報和支出。在執行過程中按財政局要求，認真總結經驗，及時上報用款計劃，待財政審核后，嚴格按計劃執行，執行情況良好。
5、預算執行情況良好，無任何違紀違規記錄。包括部門績效目標制定、目標實現、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。
（二）結果應用情況。
及時公開部門預算，按照預算管理的相關規定，在財政批復預算的規定日期內，我校將部門預算編制說明及時掛網公開，接受社會監督。
充分運用評價結果。通過績效自評，學校整體支出績效良好，但也發現預算管理中存在的一些問題，在之后的預算管理中將嚴格執行預算安排與預算執行掛鉤機制。包括績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
根據對我校2021年部門整體支出績效評價指標體系的檢查，2021年我校部門整體支出績效得分97分。
（二）存在問題。
單位的整體支出還有待進一步細化和量化，強化單位經費預算管理的剛性約束，科目支出嚴格按預算和工作進度執行。
（三）改進建議。
進一步提高部門預算基本支出的財政保障水平。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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