?目錄
公開時間：2022年9月9日
第一部分 單位概況
一、職能簡介
二、2021年重點工作完成情況
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
(注：請單位根據(jù)實際注明頁碼)
第一部分單位概況
一、職能簡介
貫徹執(zhí)行黨和教育方針，學習領會上級部門相關文件精神和制度規(guī)定，提高教育教學質量，完成教育教學常規(guī)任務，培養(yǎng)具有良好道德素質、扎實基礎理論、健康心理素質、健全人格素養(yǎng)等全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設者和接班人。開展文化體育活動，培訓教職工的各項技能，促使學校育人水平有較大的提高。
二、2021年重點工作完成情況
推動黨建工作與教學工作的深度融合，把加強黨的領導和黨的建設貫穿辦學治校的全過程。繼續(xù)提升教師的教學水平，推動“雙減政策”全面落地，從教師成長、課堂變革、課程擴容、作業(yè)統(tǒng)籌、課后服務五個方面全面發(fā)力，讓教育回歸本真，有效提升學生的內驅力和能動性。進一步完善課程體系，豐富育人載體，創(chuàng)新活動形式，搭建成長舞臺，彰顯教育特色。密切聯(lián)系家庭、社區(qū)，構建良好教育生態(tài)，促進學生全面健康發(fā)展。全體教職工還要繼續(xù)深入農村，繼續(xù)著力抓好鄉(xiāng)村振興產業(yè)發(fā)展、民生改善和生態(tài)保護等工作。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1166.21萬元。與2020年相比，收、支總計各減少42.18萬元，減少3.62%。主要變動原因是人員減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計1166.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1166.21萬元，占100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計1166.21萬元，其中：基本支出1166.21萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計1166.21萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少42.18萬元，減少3.62%。主要變動原因是人員減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1166.21萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少42.18萬元，減少3.62%。主要變動原因是人員減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1166.21萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）862.78萬元，占73.98%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出115.64萬元，占9.92%；衛(wèi)生健康支出37.02萬元，占3.17%；住房保障支出72.53萬元，占6.22%；農林水（類）支出1萬元，占0.09%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1166.21，完成預算100.00%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）中學教育（項）: 支出決算為862.78萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.教育（類）教育費附加安排支出（款）農村中小學校舍建設（項）: 支出決算為77.24萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休費支出（項）: 支出決算為24.12萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為78.17萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為0萬元。
6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為13.35萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為37.02萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
8.農林水支出（類）扶貧支出（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為72.53萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1166.21萬元，其中：
人員經費989.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費176.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算萬元，占%；公務用車購置及運行維護費支出決算萬元，占%；公務接待費支出決算萬元，占%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出萬元，完成預算0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出萬元,完成預算0%。
3.公務接待費支出萬元，完成預算%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，達州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)初級中學校機關運行經費支出0萬元。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2021年，達州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)初級中學校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，達州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)初級中學校共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，我校2021年較好地編制和執(zhí)行了部門預算，在預算管理、預算編制和績效目標制定等方面較上年有較大的進步，但在績效指標體系建設、單位支出管理等方面還有待進一步細化和量化，需強化單位經費預算管理的剛性約束，進一步規(guī)范各項支出。由于本單位2021年無項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
1.項目績效目標完成情況。
無。
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)初級中學校2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦舉辦的學前教育支出。
10.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）：指反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
16.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務
第四部分附件
附件1
達州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)初級中學校2021年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)初級中學校是一所獨立核算的九年一貫制學校，屬財政補助的事業(yè)編制，編制數(shù)67人，年末實際人數(shù)67人，車輛0臺。
（二）單位主要職責
我單位的主要職責是按照國家教育方針，在區(qū)政府和教科局的領導下，從事九年義務教育，完成教育教學常規(guī)工作，開展文化體育活動，培訓教職工的各項技能，促使教育教學水平有較大的發(fā)展。
二、部門整體預算及執(zhí)行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。按照綜合預算的原則，我單位所有收入都納入了部門預算管理，年初一般公共預算撥款收入1166.2071
萬元，納入預算管理的非稅收入0元、納入專戶管理的非稅收入0元。
2. 財政非稅收入計劃數(shù)。根據(jù)單位職能職責，年度內財政非稅征收計劃數(shù)為0元。
3. 部門預算支出。本年度內預算支出數(shù)1166.2071萬元，其中基本支出1166.2071萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。
4. 部門三公經費預算情況。本年度內三公經費預算數(shù)為0元，其中公務接待費0元，公務出國費0元，公務用車費0元。
（二）部門預算執(zhí)行情況
1. 部門實際收入。為了完成年度工作目標，2021年度內調整預算數(shù)：（1）財政撥款收入1166.2071萬元（其中政府性基金預算財政撥款0元），（2）上級補助收入0元，（3）經營收入0元，（4）附屬單位上繳收入0元，（5）其他收入0元，合計收入0元。
2. 財政非稅收入完成數(shù)。年度內實際完成財政非稅收入0元，比計劃數(shù)多出0元。
3. 部門實際支出。2021年度內，部門實際支出1166.2071萬元，其中基本支出1166.2071萬元（人員經費1082.27萬元，日常公用經費126.12萬元）。
4. 部門三公經費實際支出情況。本年度，三公經費實際支出數(shù)為0元，與年初預算數(shù)保持一致。
5. 部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。
項目 | 年初預算數(shù)（萬元） | 決算數(shù)（萬元） | 增減原因說明 |
一、工資福利支出 | 765.55 | 915.72 | 崗位績效、晉級、崗位晉升等 |
二、商品服務支出 | 103.72 | 126.12 | 增加經費解決基建前期費用 |
其中:運行成本 | 48.42 | 64.51 | —— |
水電費 | 5 | 5.5 | 基本持平 |
差旅費 | 5 | 5.8 | 基本持平 |
培訓費 | 5 | 5.76 | 基本持平 |
維修費 | 27 | 31.25 | 年初預算不足。 |
工會經費 | 4.2 | 4.2 |
|
福利費 | 9.1 | 9.1 |
|
三、對個人和家庭補助支出 | 67.62 | 166.55 | 學生營養(yǎng)餐、撫恤金及新增遺屬補助 |
合計 | 936.89 | 1166.2071 | ———— |
三、部門整體績效目標和完成情況
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） |
完成指標 | 數(shù)量指標 | 教育支出 | 739.74 | 988.99 | |
社會保障與就業(yè)支出 | 90.49 | 107.32 | |||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30.30 | 29.68 | |||
住房保障支出 | 76.36 | 82.41 | |||
農林水支出 | |||||
質量指標 | 規(guī)范預算執(zhí)行 | 加強預算資金的管理 | 嚴格按資金來源和計劃支出 | ||
時效指標 | 資金到位率 | 1.00 | 1.00 | ||
成本指標 | 財政支出績效目標 | 1.00 | 1.00 | ||
效益指標 | 經濟效益 | 學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設制度建設，履行好主體責任。 | 效果明顯 | 100% | |
社會效益 | 學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設制度建設，履行好主體責任。 | 效果明顯 | 100% | ||
生態(tài)效益 | 搞好校園綠化和環(huán)境衛(wèi)生，對餐廚廢棄物規(guī)范收集，水電氣等能耗盡量減少 | 效果明顯 | 98% | ||
可持續(xù)影響 | 學校根據(jù)“面向全體，著眼發(fā)展，精誠辦學，追求卓越，打造精品校園，辦好特色學校”的辦學方略，嚴格按國家和地方課程設置方案，嚴格執(zhí)行招生政策和計劃，開齊課程，開足課時。 | 效果明顯 | 98% | ||
滿意度 | 滿意度指標 | 社會滿意度 | 效果明顯 | 98% |
四、改進措施和建議
按照預算績效管理要求，進一步完善對績效目標的設定，進一步加強對預算績效的管理，做得更好，更規(guī)范。
2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 |
| |||||
主管部門及代碼 |
| 實施單位 |
| |||
項目預算 | 預算數(shù)： |
| 執(zhí)行數(shù)： |
| ||
其中： 財政撥款 |
| 其中： 財政撥款 |
| |||
其他資金 |
| 其他資金 |
| |||
年度總體目標 完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 | ||||
|
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年度績效指標完成情況 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | |
完成 指標 | 數(shù)量指標 |
|
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質量指標 |
|
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時效指標 |
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成本指標 |
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| |||
效益 | 經濟效益 指標 |
|
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社會效益 指標 |
|
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| |||
生態(tài)效益 指標 |
|
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可持續(xù)影響指標 |
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滿意 | 滿意度 指標 |
|
|
| ||
（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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