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第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1．貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策和國(guó)家有關(guān)教育的法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

2．組織編制和實(shí)施學(xué)校發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃。

3．加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。

4．堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

5．做好教師的培養(yǎng)、考核、管理服務(wù)等工作。

6．組織領(lǐng)導(dǎo)各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)完成工作任務(wù)，認(rèn)真履行職責(zé)。

7．抓好校園安全工作，抓好學(xué)校及周邊治安綜合治理工作。

8．完成上級(jí)布置的其他任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

一是狠抓教學(xué)常規(guī)管理，提升教學(xué)質(zhì)量；

二是打造學(xué)校校園文化建設(shè)，校容校貌美化；

三是繼續(xù)做好學(xué)生資助工作，將惠民政策落實(shí)到位。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興實(shí)驗(yàn)學(xué)校下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)2097.64萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加49.33萬元，增長(zhǎng)2.4%。主要變動(dòng)原因是職稱崗位變動(dòng)、每年一次薪級(jí)晉升。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1048.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1040.04萬元，占99.16%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.78萬元。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1048.82萬元，其中：基本支出1048.82萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)2097.64萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加49.33萬元，增長(zhǎng)2.4%。主要變動(dòng)原因是職稱崗位變動(dòng)、每年一次薪級(jí)晉升。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1048.82萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加20.28萬元，增加2.0%。主要變動(dòng)原因是2021年職稱崗位變動(dòng)、每年一次薪級(jí)晉升。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1048.82萬元，主要用于以下方面:教育支出821.52萬元，占78.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支121.34萬元，占11.57%；醫(yī)療衛(wèi)生支出36.76萬元，占3.5%；住房保障支出69.21萬元，占6.6%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1048.82萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:支出決算為821.52萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）: 支出決算為87.33萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算19.47萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為14.54萬元，完成預(yù)算100%

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為36.76萬元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為69.21萬元，完成預(yù)算100%。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：支出決算0萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1048.82萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)938.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)110.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主。主要原因是無預(yù)算、無支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少**萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無預(yù)算、無支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無預(yù)算、無支出。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興實(shí)驗(yàn)學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2020年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%（或與2020年決算數(shù)持平）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興實(shí)驗(yàn)學(xué)校政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興實(shí)驗(yàn)學(xué)校共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目等X個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)X個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取X個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)X個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興實(shí)驗(yàn)學(xué)校整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指保障退休人員退休待遇的人員支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指職業(yè)年金繳費(fèi)出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指死亡撫恤金支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、殘疾人就業(yè)保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指扶貧駐村工作人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指住房公積金支出。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件

2021年達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興實(shí)驗(yàn)學(xué)校

整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興實(shí)驗(yàn)學(xué)校是一所獨(dú)立核算的九年一貫制學(xué)校，屬財(cái)政全額撥款的非參公事業(yè)編制單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

我單位的主要職責(zé)是按照國(guó)家教育方針，在區(qū)政府和教科局的領(lǐng)導(dǎo)下，從事九年義務(wù)教育，完成教育教學(xué)常規(guī)工作，開展文化體育活動(dòng)，培訓(xùn)教職工的各項(xiàng)技能，促使教育教學(xué)水平有較大的發(fā)展。

（三）人員概況。

2021年末我校編制數(shù)60人，年末在崗人員60人，年末退休人員23人，年末遺屬1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

當(dāng)年財(cái)政資金收入1048.82萬元

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

當(dāng)年財(cái)政資金支出1048.82萬元，其中教育支出821.52萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出121.34萬元、衛(wèi)生健康支出36.76萬元、住房保障支出69.21萬元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（涉及到有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表作為附表報(bào)送）

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

學(xué)校按照教育教學(xué)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)目標(biāo)為中心，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，同時(shí)充分考慮國(guó)家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本校實(shí)際情況編制部門預(yù)算。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

學(xué)校加強(qiáng)對(duì)區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，專款專用，不得虛列項(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。

（三）自評(píng)質(zhì)量

    包括評(píng)價(jià)部門整體支出自評(píng)準(zhǔn)確情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

(二）存在問題。

繼續(xù)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（三）改進(jìn)建議。

1、在預(yù)算時(shí)，充分考慮各單位實(shí)際情況，與上年度實(shí)際發(fā)生數(shù)加以對(duì)比，減少預(yù)決算的差異率。

2、在預(yù)算指標(biāo)上，應(yīng)充分考慮鄉(xiāng)村與城鎮(zhèn)資源的差異，生均公共經(jīng)費(fèi)不能一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，鄉(xiāng)村單位運(yùn)行十分困難，應(yīng)加大對(duì)鄉(xiāng)村學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的指標(biāo)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2021復(fù)興實(shí)驗(yàn)學(xué)校決算公開.xls?