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第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決定，全面實施素質教育，培養德、智、體、美、勞等全面發展。加強學校的科學化管理，制定和健全各項規章制度，規范辦學行為，培養良好校風，逐步實現管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現代化。織制定和實施校舍建設和校園建設規劃，加強對財務工作的領導，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。
（二）2021年重點工作完成情況。
1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規。
2、科學擬定學校發展規劃和年度計劃，組織實施九年義務教育教學的根本任務和執行立德樹人的教育要求，科學謀劃教學年底升學任務，確保超額圓滿完成升學任務。
3、加強對學校經費的管理；嚴格按照預算管理的要求，嚴執行財務管理制度，確保資金的安全性。
4、負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
5、加強對全體學生思想政治工作，以德育為抓手，使學生德、智、體、美、勞全面發展。
二、機構設置
通川區磐石鎮中心校是一級預決算單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。決算單位單位1個，事業編制57人，在職教職工57人，退休職工40人，遺屬5人，離崗待退2人，特崗3人。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計989.68萬元。與2020年相比，收、支總計各減少72.34萬元，下降6.82%。主要變動原因是人員調出及學生人數減少原因。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
收入決算情況說明
2021年本年收入合計989.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入989.68萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）
支出決算情況說明
2021年本年支出合計989.68萬元，其中：基本支出989.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計989.68萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少72.34萬元，下降6.82%。主要變動原因是人員調出及學生人數減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出989.68萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少72.34萬元，下降6.82%。主要變動原因是人員調出及學生人數減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出989.68萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出989.68萬元，占100%；教育支出（類）800.41萬元，占80.88%；社會保障和就業（類）支出90.66萬元，占9.16%；衛生健康支出33.58萬元，占3.39%；農林水支出2萬元，占0.2%；住房保障支出63.03萬元，占6.37%。
2021年磐石中心校決算公開.xls?（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為989.68萬元，完成預算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）:支出決算為771.82萬元，完成預算100%。
2.教育（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學校舍建設（項）:支出決算為28.59萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:支出決算為11.27萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業（類） 行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為67.52萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業（類） 其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為11.88萬元，完成預算100%。
6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為33.58萬元，完成預算100%。
7.林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為2萬元，完成預算100%
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為63.03萬元，完成預算100%
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出989.68萬元，其中：
人員經費831.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費157.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是……。
（注：上述“預算”口徑為調整預算數。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
因公出國（境）經費支出萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組次，出國（境）人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少萬元，增長/下降%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，機關運行經費支出0萬元，比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
（二）政府采購支出情況
2021年，達州市通川區磐石鎮中心校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。0授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，達州市通川區磐石鎮中心校共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）等XX個項目開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年達州市通川區磐石鎮中心校整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件
2021年達州市通川區磐石鎮中心校
整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
達州市通川區磐石鎮中心校是一所獨立核算的九年一貫制學校，屬財政補助的事業編制。
機構職能。
單位的主要職責是按照國家教育方針，在區教科局的領導下，從事九年義務教育，完成教育教學常規工作，
人員概況。
2021年我校編制人數57人，在編55人，退休職工40人，遺屬5人，離崗待退2人，特崗3人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年財政資金收入989.68萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
當年財政資金支出989.68萬元，基本支出989.68萬元，其中：人員經費支出831.87萬元，公用經費支出157.80萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算績效管理。
學校根據學校的職能職責及年初既定的學年目標開展工作，在保證學校正常運轉的前提下，科學合理的開展預算執行，本著節約的目的建立預算管理和執行辦法，為圓滿完成目標做好每一個環節的工作。
結果應用情況。
學校加強對區財政預算安排的項目資金的管理，嚴格落實“三重一大”的議事制度，確保證資金的開支合理合法合規。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
自評質量
包括評價部門整體支出自評準確情況。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
（二）存在問題。
年初預算績效目標不夠明確，績效指標細化和量化不精準，加強對財務的管理和監督，科學的開展開預算執行。
（三）改進建議。
在以后年初預算時細化預算指標，提高預算精準性。細化預算指標，科學合理編制部門預算，達到科學化、準確化。根據預算的執行實際情況，定期做好預算執行分析，掌握對預算進行研判，為下一次準確地編制部門預算打下基礎。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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