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第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）
通川區西罡學校是一所小學校。主要職能：指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）2021年重點工作完成情況。
一年來，學校以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持社會主義核心價值觀，堅持立德樹人為本，堅決貫徹落實國家“雙減政策”，積極參與鄉村振興工作，主動融入創城工作，積極配合防疫工作。學校堅持以“為學生終生發展奠基”這一理念，以教學常規管理為切入點，依法治校，認真抓好學校各項管理工作，努力構建和諧校園、平安校園，較好地完成了本年度的工作任務。
二、機構設置
通川區西罡學校是一所完全小學。校長、支部書記：陳永華，副書記：蒲海，副校長：張敏、陳在安、劉家忠，紀檢書記：熊章橋，工會主席：趙莉丹。學校下設：辦公室、藝體處、教務處、教師發展中心、后勤處等職能部門。41個教學班，在職教師91人。退休教師75人。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1552.10萬元。與2020年相比，收、支總計各增加46.11萬元，增長3.06%。主要變動原因是學生人數增加,人員調資等
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計1552.10萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1518.12萬元，占97.81%；去年結轉33.98萬元，占2.19%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計1552.10萬元，其中：基本支出1520.56萬元，占97.97%；年末結轉結余31.54萬元，占2.03%;項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計1552.10萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加46.11萬元，增長3.06%。主要變動原因是學生人數增加,人員調資等
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1520.56萬元，占本年支出合計的97.97%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加48.55萬元，增長3.30%。主要變動原因是學生人數增加,人員調資等
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1520.56萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）1187.71萬元，占78.11%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出171.93萬元，占11.31%；衛生健康支出57.28萬元，占3.77%；住房保障支出103.64萬元，占6.81%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為1520.56萬元，完成預算97.97%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）: 支出決算為992.69萬元，完成預算65.28%，主要原因是學生人數增加，人員調資等。。
2.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）: 支出決算為195.03萬元，完成預算12.83%。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）: 支出決算為20.42萬元，完成預算1.34%。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為108.55萬元，完成預算7.14%，主要原因是人員調動和工資調整。。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為13.50萬元，完成預算0.89%，主要原因是人員調動和工資調整。。
6.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為6.52萬元，完成預算0.43%。
7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為22.94萬元，完成預算1.51%，主要原因是人員調動和工資調整。。
8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為57.28萬元，完成預算3.77%，主要原因是人員調動和工資調整。。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為103.64萬元，完成預算6.82%，主要原因是人員調動和工資調整。。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1520.56萬元，其中：
人員經費1343.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費176.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加0萬元.
國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，達州市通川區西罡學校機關運行經費支出0萬元，與2020年決算數持平。
（二）政府采購支出情況
2021年，達州市通川區西罡學校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，達州市通川區西罡學校共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對人員經費和公用經費等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年XX部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
第四部分附件
附件
2021年達州市通川區西罡學校
部門整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
下屬二級決算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，下設校長辦公室，書記辦公室、行政辦公室，后勤辦公室，教務處，體衛藝處，安辦等辦公室。
（二）機構職能。
達州市通川區西罡學校是一所市級示范小學。貫徹執行國家的教育方針，保證良好的教學秩序，努力提高教學質量。努力改善學生學習環境，改善教師辦公條件。
（三）人員概況。
截至2021年年底共有教學班41個，教職員工91人，退休職工75人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
當年財政撥款收入1552.10萬元（包括上年結轉的33.98萬元）
（二）部門財政資金支出情況。
2020年基本支出總額1520.56萬元。其中：其中人員支出：1343.92萬元；（人員基本工資及福利支出1011.07萬元；社會保障和就業支出171.93萬元；衛生健康支出57.28萬元；住房保障支出103.64萬元;）；日常公用經費支出：176.64萬元。
三、部門整體預算績效管理情況（涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）
（一）部門預算項目績效管理。
1、預算編制方面
學校按照教育教學發展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，同時充分考慮國家、行政事業單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本校實際情況編制部門預算。
預算編制流程分為5個步驟，包括預算布置、預算申報、預算論證及編制預算。
①預算布置。每年九月，財務室根據財政局要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向學校各部門布置下年度的預算申報工作；
②預算申報。每年十月初，各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請，專項經費應附支出預算明細。
③預算論證。每年十月中旬，財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合學校下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
④編制預算。每年十一月初，財務室根據區財政下達的預算控制數和學校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全校下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管校長、校黨委書記、校長審閱，上報區財政局。
2、基本支出預算管理情況
根據區財政局最終批復預算數，向學校全體科室通報，并在校園網站進行公開，下年度各項經費開支范圍、項目建設支出必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據批復結果，提出執行申請。5000元以上用款由支委會研究后審批。
3、項目支出預算管理情況
學校加強對區財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執行，并進行公示，接受監督。
4、三公經費預算管理情況
學校對于三公經費預算嚴格按照相關管理規定進行，近年來，學校無三公經費支出。
(二）結果應用情況。
1、2021年我校教師培訓合格率達到100％.轄區內無輟學適齡兒童。
2、2021年部門整體實際支出1520.56萬元，支出預算數為1150.4萬元，預算執行差異率為32.18%，高于年初績效目標。（原因為：人員經費進行了調資造成）
3、學校師生整體滿意達98%。
（三）自評質量
學校按年初要求完成績效目標，連續獲得教學質量先進單位。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
學校整體績效支出符合規定，完成績效目標。
（二）存在問題。
預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。
（三）改進建議。
在各項工作開展前，實施充分的前期調研，保障學校項目管理制度的有效和全面的執行，保障項目經費的使用能更加符合發展的需要，確保項目內容能得到全面落實完成。
2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 |
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主管部門及代碼 |
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項目預算 執行情況 （萬元） | 預算數： |
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其中： 財政撥款 |
| 其中： 財政撥款 |
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其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 | ||||
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年度績效指標完成情況 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | |
完成 指標 | 數量指標 |
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質量指標 |
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時效指標 |
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成本指標 |
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效益 指標 | 經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響指標 |
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滿意 度指標 | 滿意度 指標 |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
