第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。達州市通川區龍灘鄉中心學校是一所九年一貫制學校。其宗旨和業務范圍是“實施九年義務教育，促進基礎教育均衡發展”。 貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等。貫徹執行和學習區政府、教科局的相關文件精神和有關制度規定，從事九年義務教育，搞好教育教學工作。培養目標為：培養具有良好道德素質，扎實的基礎理論，健康的心理素質，健全的人格素養，全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。
（二）2021年重點工作完成情況。學校全面貫徹黨的教育方針政策，完成了教育部規定的教育教學任務，加強黨的建設，促進義務教育均衡發展，辦人民滿意的教育。
二、機構設置
達州市通川區龍灘鄉中心學校具有獨立編制和獨立核算的機構1個。核定編制33人，實有人數29人。退休教師40人，遺屬人員10人。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收入為683.71萬元、支出為683.71萬元。與2020年相比，收入增加32.42萬元，增長4.98%；支出增長36.53萬元，增長5.64%。主要變動原因是2021年人員經費的增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計683.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入676.33萬元，占98.92%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；年初結轉結余7.38萬元，占1.08%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計683.71萬元，其中：基本支出612.5萬元，占89.58%；項目支出71.21萬元，占10.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入總計676.33萬元，支出總計683.71萬元。與2020年相比，財政撥款收入增加25.04萬元，增長3.84%；支出增加36.53萬元，增長5.64%。主要變動原因是2020年人員經費增加，項目支出增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款支出683.71萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加36.53萬元，增長5.64%。主要變動原因是人員經費，項目支出增加了。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出683.71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）561.37萬元，占82.1%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出70.59萬元，占10.32%；衛生健康支出17.94萬元，占2.62%；住房保障支出33.81萬元，占4.96%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2021年一般公共預算支出決算數為683.71，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
2.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）: 支出決算為561.37萬元，完成預算100%；教育（類）普通教育（款）小學教育（項）:支出決算為475.24萬元，完成預算的100%；教育（類）普通教育（款）初中教育（項）:支出決算為14.92萬元，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是按時完成各項支出。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為58.81萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為5.54萬元，完成預算的100%；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為6.24萬元，完成預算100%。
6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為17.94萬元，完成預算100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為33.81萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出683.71萬元，其中：
人員經費535.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費148.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是……。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2021年，達州市通川區龍灘鄉中心學校機關運行經費支出0萬元，比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2020年決算數持平）。主要原因是……
2021年，達州市通川區龍灘鄉中心學校政府采購支出總額1.38萬元，其中：政府采購貨物支出1.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備的購置（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2021年12月31日，達州市通川區龍灘鄉中心學校共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車**輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對0項目（項目名稱）等0個項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取0個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對0個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
（注：單位2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表）
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1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）
附件
2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 |
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主管部門及代碼 |
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項目預算 | 預算數： |
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其中： 財政撥款 |
| 其中： 財政撥款 |
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其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 | |||||
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年度績效指標完成情況 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | ||
完成 指標 | 數量指標 |
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質量指標 |
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時效指標 |
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成本指標 |
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效益 | 經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響指標 |
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滿意 | 滿意度 指標 |
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（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
