??第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校主要職能

1、實(shí)施初中、小學(xué)義務(wù)教育和幼兒教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2、根據(jù)國(guó)家教育方針及區(qū)政府、區(qū)教育局相關(guān)文件精神，做好教育教學(xué)工作。

3、加強(qiáng)學(xué)校管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)。

4、進(jìn)一步提高教師業(yè)務(wù)水平。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

在上級(jí)主管部門的關(guān)心和指導(dǎo)下，達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針政策、法律和法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)；按照九年義務(wù)教育法的規(guī)定，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，總體上完成了年初的預(yù)期工作目標(biāo)和任務(wù)。

    1、2021年很好地完成教育教學(xué)工作，得到家長(zhǎng)的認(rèn)可和社會(huì)的一致好評(píng)。

    2、參加區(qū)舉行的各項(xiàng)活動(dòng)，培訓(xùn)教師的技能，提高教育水平，取得了極大的進(jìn)步。

    3、脫貧攻堅(jiān)方面。全體教職工深入到農(nóng)村，實(shí)行幫扶貧困戶。

二、機(jī)構(gòu)人員情況

達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校主要從事九年一貫制義務(wù)教育，內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、德育處、安辦、體衛(wèi)藝處、后勤辦、黨建辦等機(jī)構(gòu)，轄1個(gè)中心校,1個(gè)附設(shè)幼兒班；現(xiàn)有在職在編教師67人，特崗教師6人，退休教師66人，代課教師11人，遺屬10人；有初中學(xué)生400人、小學(xué)生689人、幼兒班學(xué)生205人，學(xué)校無車輛。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年本年收入合計(jì)1361.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1346.73萬元，占98.95%；上年結(jié)余轉(zhuǎn)入14.29萬元，占1.05%。

2021年本年支出合計(jì)1361.02萬元，其中：基本支出1262.64萬元，占92.77%；項(xiàng)目支出98.38萬元，占7.23%。

與2020年相比，收入減少25.15萬元、支出減少29.7萬元。

? 圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1361.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1346.73萬元，占98.95%；上年結(jié)余轉(zhuǎn)入14.29萬元，占1.05%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1361.02萬元，其中：基本支出1262.64萬元，占92.77%；項(xiàng)目支出98.38萬元，占7.23%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支分別為總計(jì)1361.02萬元和1361.02萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少25.15萬元和29.7萬元，收入減少1.81%，支出減少2.14%，主要原因在于本年度師生人員經(jīng)費(fèi)減少。

? （圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1361.02萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少29.7萬元，下降2.14%。主要變動(dòng)原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1361.02萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）1121.45萬元，占82.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出121.45萬元，占8.92%；衛(wèi)生健康支出40.43萬元，占2.97%；農(nóng)林水支出（扶貧）1萬元，占0.07%；住房保障支出76.67萬元，占5.64%。  

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1361.02萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育支出（類）: 支出決算為1121.45萬元，完成預(yù)算100%。

（1）小學(xué)教育支出977.39萬元，完成預(yù)算100%。

（2）初中教育支出37.68萬元，完成預(yù)算100%。

（3）教育費(fèi)附加安排的支出106.38萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：支出決算為121.45萬元，完成預(yù)算100%。

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.95萬元，完成預(yù)算100%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)支出10.09萬元，完成預(yù)算100%。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.64萬元，完成預(yù)算100%。

（4）死亡撫恤9.41萬元，完成預(yù)算100%。

（5）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14.36萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）:支出決算為40.43萬元，完成預(yù)算100%。其中事業(yè)單位醫(yī)療支出40.43萬元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出（類）：支支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。其中其他扶貧支出1萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）：支出決算為76.67萬元，完成預(yù)算100%。其中住房公積金支出76.67萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1262.64萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1078.66萬元，主要包括：基本工資311.1萬元、津貼補(bǔ)貼35.16萬元、績(jī)效工資197.5萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)81.95萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.64萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.43萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.36萬元、住房公積金76.67萬元、其他工資福利支出172.85萬元、撫恤金9.41萬元、生活補(bǔ)助92.59萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.06萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.92萬元。

日常公用經(jīng)費(fèi)183.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)32.65萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)8萬元、電費(fèi)7.2萬元、郵電費(fèi)1.7萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)8萬元、維修費(fèi)26.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.5萬元、勞務(wù)費(fèi)23.07萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.44萬元、福利費(fèi)10.65萬元、其他商品和服務(wù)支出18.09萬元、辦公設(shè)備購置33.19萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

無

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2020年持平。

開支內(nèi)容：無

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于： 無。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年持平。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于：無。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元，具體內(nèi)容包括：無。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待：無。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2020年決算數(shù)持平。主要原因是我單位是事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2021年，達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購支出總額33.19萬元，其中：政府采購貨物支出33.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購電腦和會(huì)議桌。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，能嚴(yán)格按照年初預(yù)算內(nèi)容和數(shù)據(jù)開展工作，若有調(diào)整事項(xiàng)，也是按照相關(guān)要求進(jìn)行核實(shí)后才實(shí)施。完成指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意指標(biāo)都達(dá)到了100%。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》（見附件1）。

本部門按要求對(duì)2021年部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)報(bào)告》（見附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指小學(xué)普通教育方面的支出。

10. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指初中普通教育方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指本單位工傷、失業(yè)保險(xiǎn)等方面的支出。

16.醫(yī)療健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指我單位財(cái)政部門安排的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

17.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指本單位第一書記扶貧下鄉(xiāng)方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

21.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校

部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2021年度）

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況。

我單位設(shè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)：我校有黨建辦、行政辦、教務(wù)處、德育處、體衛(wèi)藝、后勤辦、安辦7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立事業(yè)編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，編制人數(shù)73人，年末實(shí)有人數(shù)74人（其中在編69人，特崗5人），學(xué)生1294人，車輛無。

（二）單位主要職責(zé)

基本職能：通川區(qū)江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校是一所九年一貫制學(xué)校、財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位。其主要職責(zé)：實(shí)施初中、小學(xué)義務(wù)教育和幼兒教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1. 部門預(yù)算收入。按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入都納入了部門預(yù)算管理，年初一般公共預(yù)算撥款收入886.65萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元、納入專戶管理的非稅收入0元。

2. 財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。根據(jù)單位職能職責(zé)，年度內(nèi)財(cái)政非稅征收計(jì)劃數(shù)為0元。

3. 部門預(yù)算支出。年度內(nèi)預(yù)算支出數(shù)886.65萬元，其中基本支出864.99萬元，占比97.56%；項(xiàng)目支出21.65萬元，占比2.44%。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。本年度內(nèi)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)出國(guó)費(fèi)0元，公務(wù)用車費(fèi)0元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實(shí)際收入。為了完成年度工作目標(biāo)，2021年度內(nèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)：（1）財(cái)政撥款收入1361.02萬元元，（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0元，（3）事業(yè)收入0萬元，（3）經(jīng)營(yíng)收入0元，（4）附屬單位上繳收入0元，（5）其他收入0元，合計(jì)收入596.42萬元。

2. 財(cái)政非稅收入完成數(shù)。年度內(nèi)實(shí)際完成財(cái)政非稅收入0萬元，比計(jì)劃數(shù)多出0萬元。

3. 部門實(shí)際支出。2021年度內(nèi)，部門實(shí)際支出1361.02萬元，其中基本支出1262.64萬元（人員經(jīng)費(fèi)1078.66萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)183.98萬元），項(xiàng)目支出98.38萬元。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。本年度，三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為0元，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。

5. 部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析。

三、部門整體績(jī)效目標(biāo)和完成情況

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排的年度工作計(jì)劃和單位職能職責(zé)，《整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。

四、改進(jìn)措施和建議

重視年初預(yù)算編制，與上年度實(shí)際發(fā)生數(shù)加以對(duì)比，減少預(yù)決算的差異率，提高預(yù)算編制的精確度。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，控制超支。

附件2：

達(dá)州市通川區(qū)江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（  2021 年度）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

通川區(qū)江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校是一所九年一貫制學(xué)校，學(xué)校現(xiàn)有教職工74人，教學(xué)班21個(gè)，在校學(xué)生1294人，寄宿生397人。

自學(xué)校實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作以來，學(xué)校嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)文件要求，學(xué)校認(rèn)真制定了“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案”，成立了營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作領(lǐng)導(dǎo)小組、食品安全監(jiān)督、營(yíng)養(yǎng)餐發(fā)放、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和檔案管理。領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組負(fù)責(zé)營(yíng)養(yǎng)餐工程實(shí)施管理，負(fù)責(zé)每天的營(yíng)養(yǎng)餐食品安全的監(jiān)督與管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，落實(shí)庫房管理人員和從業(yè)人員職責(zé)，把各個(gè)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管責(zé)任分解落實(shí)到人。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1、學(xué)生的身體素質(zhì)得到大幅度提高，小學(xué)、初中學(xué)生身高大幅度增加。

2、通過實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)健康狀況得到改善，學(xué)生、家長(zhǎng)和社會(huì)均對(duì)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃較滿意。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

通過對(duì)照農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的四個(gè)一級(jí)指標(biāo)、七個(gè)二級(jí)指標(biāo)及十四個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)打分，應(yīng)得分100分，我校實(shí)際綜合得分96分，具體詳細(xì)得分情況如下：

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

1、數(shù)據(jù)管理：學(xué)校按時(shí)填報(bào)實(shí)名制學(xué)生信息管理系統(tǒng)和學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃月報(bào)表，實(shí)現(xiàn)對(duì)實(shí)際受益學(xué)生人數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

2、監(jiān)管情況：經(jīng)過學(xué)校、主管局、財(cái)政局對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)性進(jìn)行審核，實(shí)現(xiàn)對(duì)實(shí)際受益學(xué)生人數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

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三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

1、組織實(shí)施：（1）、組織協(xié)調(diào)：建立健全工作協(xié)調(diào)機(jī)制，內(nèi)部各辦公室（人員）分工明確。（2）、管理制度：建立健全管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、資金管理：（1）、資金使用：不存在擠占、挪用、虛列、套取資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支，本年未100%用足每生每天5元，未擠占、挪用、虛列、套取資金（2）、監(jiān)督檢查：采取措施加強(qiáng)監(jiān)督檢查，保障資金的安全。（3）、信息公開：學(xué)校按照公示制度對(duì)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃信息進(jìn)行公示。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

1、數(shù)量指標(biāo)：學(xué)生、學(xué)校覆蓋率：實(shí)際享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的學(xué)生（在籍學(xué)生）達(dá)到100%；享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的學(xué)校達(dá)到100%

2、質(zhì)量指標(biāo)：食品安全：執(zhí)行《食品安全法》、《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》中食品安全管理的相關(guān)規(guī)定。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

1、社會(huì)效益指標(biāo)：（1）、對(duì)改善學(xué)生身體狀況的作用：學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況普遍有所改善，學(xué)生健康水平明顯提高。（2）、對(duì)轉(zhuǎn)變營(yíng)養(yǎng)觀念的作用：通過對(duì)營(yíng)養(yǎng)知識(shí)宣傳教育使學(xué)生和家長(zhǎng)增加了科學(xué)營(yíng)養(yǎng)知識(shí)、提高了營(yíng)養(yǎng)觀念。

2、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：學(xué)生滿意度：根據(jù)學(xué)生滿意度調(diào)查問卷和家長(zhǎng)滿意度調(diào)查問卷，學(xué)生食品安全、家長(zhǎng)十分滿意。

（二）存在的問題。

1、學(xué)校食堂從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，從業(yè)人員大部分沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，且多數(shù)人員工資待遇未納入財(cái)政預(yù)算；

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

江陵學(xué)校2021年決算公開.xls