（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
一年以來，我鎮農村社會保障工作有力推進，民生工程項目有序開展，建設幸福美麗新村順利實施。新農合參合率達99 %；城鎮居民養老保險參保率達99%。全鎮義務教育入學率和鞏固率均達到100%。進一步豐富廣大人民群眾的精神文化生活，認真落實計生、國土和環境保護等各項國策，人口素質不斷提高，生態環境更加和諧，國防動員和民兵預備役工作得到進一步加強。
今年以來，我鎮嚴格按照實現“兩不愁、三保障”、“一低五有”的思路，著力實施脫貧攻堅，堅持全面小康與脫貧攻堅同步推進、堅持農村發展與脫貧攻堅協同實施、堅持政府主導與多方參與有機結合，積極探索脫貧攻堅、產業致富的新路子。
鎮黨委、政府把發展社會主義民主法治，擴大基層民主，倡導依法治理當作頭等大事來抓，堅持“兩手抓、兩手硬”，確保了全鎮社會安定和諧。重點抓好矛盾糾紛的排查，做到“家底清、情況明”，對全鎮所有可能引發的不穩定因素進行摸排，全鎮社會環境和諧穩定。進一步加強民主法制建設。以依法治村、依法治鎮創建活動為突破口，進一步加強了社會治安綜合治理工作力度。全年共成功調處各類糾紛20余起，成功率達100%；加大了對邪教組織的打擊力度，實現了社會環境平安和諧。
堅持“圍繞經濟社會發展抓黨建，抓好黨建促經濟社會發展”的工作思路，不斷加強基層組織建設，嚴格執行黨委議事制度，堅持集體領導與分工負責相結合，做到了按章辦事；完善了干部目標考核體系，干部隊伍管理日趨規范。扎實開展了干部作風建設，有效地整治了黨員干部中存在的“庸懶散浮拖”等不良現象。
江陵鎮下屬二級單位4個，其中行政單位人員17個，參照公務員法管理的事業單位人員1個，其他事業單位人員15個。
納入江陵鎮2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
達州市通川區江陵鎮便民服務中心（達州市通川區江陵鎮退役軍人服務站、達州市通川區江陵鎮人力資源和社會保障服務所、達州市通川區江陵鎮文化站）
達州市通川區江陵鎮農民工服務中心
達州市通川區江陵鎮農業綜合服務中心（達州市通川區江陵鎮畜牧站）
達州市通川區江陵鎮村鎮治理和發展服務中心。
2021年度收、支總計2013.83萬元。與2020年相比，收、支總計各增加165.13萬元，增長8.9%。主要變動原因是各類指標追加。
圖 1收、支決算變動情況圖
2021年本年收入合計2013.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1704.85萬元，占84.67%；政府性基金預算財政撥款收入61.99萬元，占3.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上年結轉結余資金246.98萬元，占12.25%。
圖 2收入決算結構圖
2021年本年支出合計1855.1萬元，其中：基本支出910.71萬元，占49.09%；項目支出944.39萬元，占50.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2021年財政撥款收、支總計各2013.83萬元、1855.1萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加165.13萬元、253.38萬元，增長8.9%、15.82%。主要變動原因是各類指標追加。
2021年一般公共預算財政撥款支出1779.01萬元，占本年支出合計的88.34%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加267.22萬元，增長17.68%。主要變動原因是一般公共服務支出增加307.45萬元，文化旅游與體育傳媒支出減少0.5萬元，社會保障和就業支出增加47.53萬元，衛生健康支出減少51.97萬元，城鄉社區支出增加82.04萬元，農林水支出減少110.24萬元，交通運輸支出增加4萬元，住房保障支出減少4.85萬元，災害防治及應急管理支出減少3.24萬元，其他支出減少3萬元。
2021年一般公共預算財政撥款支出1779.01萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出732.1萬元，占41.15%；公共安全支出（類）0.5萬元，占0.028%；文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元，占比0.25%；社會保障和就業支出（類）支出173.93萬元，占9.78%；衛生健康支出（類）支出58.66萬元，占3.3%；城鄉社區支出（類）支出89.04萬元，占5%；農林水支出669.88萬元，占37.65%；交通運輸支出4萬元，占0.23%；住房保障支出45.77萬元，占2.57%；災害防治及應急管理支出（類）支出0.63萬元，占0.035%。
2021年一般公共預算支出決算數為1779.01萬元，完成預算100%。其中：
一般公共服務（類）: 支出決算為732.1萬元，完成預算100%。
1.公共安全支出（類）: 支出決算為0.5萬元。
2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為4.5萬元。
3.社會保障和就業（類）: 支出決算為173.93萬元。
4.衛生健康（類）:支出決算為58.66萬元。
5.城鄉社區支出（類）：支出決算89.04萬元。
6.農林水支出（類）：支出決算669.88萬元。
7.交通運輸支出（類）：支出決算4萬元。
8.交通運輸支出（類）：支出決算45.77萬元。
9.災害防治及應急管理支出（類）：支出決算0.63萬元。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出910.71萬元，其中：
人員經費566.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費343.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.11萬元，完成預算2.2%，決算數小于預算數的主要原因是2021年的公務接待支出少。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.11萬元，占100%。具體情況如下：
圖 7“三公“經費財政撥款支出結構圖”
1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元。。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.11萬元，完成預算2.2%。公務接待費支出決算比2020年減少0.39萬元，下降78%。主要原因是公務接待變少。
國內公務接待支出0.11萬元，主要用于日常(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2021年，江陵鎮機關運行經費支出732.1萬元，比2020年增加307.45萬元，增長72.5%。主要變動原因是一般公共服務支出增加307.45萬元。
2021年，江陵鎮人民政府采購支出總額143.45萬元，其中：政府采購貨物支出11.65萬元、政府采購工程支出131.8萬元、政府采購服務支出0萬元。
截至2021年12月31日，江陵鎮人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。
根據預算績效管理要求，江陵鎮人民政府組織對千寧村幸福院改擴建項目開展了預算事前績效評估，對千寧村幸福院改擴建個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看項目總體情況施工單位已按相關文件要求完成了全部工程內容。
項目績效目標完成情況。
本部門在2021年度部門決算中反映“便民中心運行”“鄉鎮網格員日常運行”“信訪維穩工作日常運行”等3個項目績效目標實際完成情況。
（1）便民中心運行”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數14萬元，執行數為14萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障促進老百姓盡量“不跑路、少跑路”的服務宗旨。
（2）“鄉鎮網格員日常運行”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數7.38萬元，執行數為7.38萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障鄉鎮基層工作的順利開展，及時高效進行新溪采集和反饋，調解處理矛盾糾紛。
（3）“信訪維穩工作日常運行”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數3萬元，執行數為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，促進了人民群眾的矛盾糾紛得到及時有效的化解和處理，促進社會和諧穩定。
項目績效目標完成情況表 (2021年度) | |||||
項目名稱 | 便民服務中心工作經費 | ||||
預算單位 | 達州市通川區江陵鎮人民政府 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 5 | 執行數: | 5 | |
其中-財政撥款: | 5 | 其中-財政撥款: | 5 | ||
其它資金: | 一般公共預算財政撥款收入 | 其它資金: | 一般公共預算財政撥款收入 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
促進“最多跑一次”服務事項全覆蓋目標2：提高群眾滿意度 | 促進“最多跑一次”服務事項全覆蓋目標2：提高群眾滿意度 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 便民服務中心正常運轉 | 保日常、保運轉 | 全力完成了保日常、保運轉 | |
項目完成指標 | 質量指標 | 促進“最多跑一次”服務事項全覆蓋 | 促進老百姓盡量“不跑路、少跑路”的服務宗旨 | 大幅促進老百姓盡量“不跑路、少跑路”服務宗旨 | |
項目完成指標 | 時效指標 | 按時完成全鎮工作計劃 | 各項工作計劃按照年初確定的時間節點開展，特殊情況須經會議或領導批準 | 各項工作計劃按照年初確定的時間節點開展，特殊情況須經會議或領導批準 | |
效益指標 | 社會效益 指標 | 開展便民服務 | 有效監督 | 已嚴格監督 | |
效益指標 | 社會效益 指標 | 群眾認可度 | ≥94% | ≥95% | |
滿意度指標 | 群眾意見滿意度 | 群眾滿意度 | ≥90% | ≥91% | |
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《江陵鎮人民政府2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對千寧村幸福院改擴建項目開展了績效評價，《千寧村幸福院改擴建項目2021年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展XXX的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入 c c （部門簡稱）預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）
（十六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十八）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十九）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（一）機構組成。
達州市通川區江陵鎮人民政府下設7個黨政綜合辦事機構，包括辦公室（鄉村振興辦公室）、黨建辦公室、綜合執法辦公室（生態環境保護辦公室、村鎮建設辦公室）、經濟發展辦公室（統計工作站）、社會事務辦公室（行政審批辦公室）、財政所、社會治安綜合治理中心（應急管理辦公室、安全生產委員會辦公室）。
機構職能。
江陵鎮人民政府在通川區委、區政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進經濟發展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。結合江陵鎮的實際情況制定發展規劃，培育特色優勢產業和特色經濟，扶持地方產業發展。截至2021年，江陵鎮發展了各式各樣的產業，例如：青脆李、蘆筍、紅心獼猴桃等。各個產業的發展取得了一定成效，增加了農民的收入，提高農民種（養）植的積極性。穩定和完善農村基本經營制度，支持農民專業合作經濟組織發展，健全農村市場和農業服務體系。大力推廣先進科學技術，強化勞動力技能培訓，做好農村勞務輸轉，促進農民增產增收。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.強化公共服務、著力改善民生。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；村（社區）黨組織、村（社區）居委會以及轄區單位等相關資源，建立應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（三）人員概況。
2021年人員編制數為34人（其中行政編制16人，事業編制17人，工勤1人）。年末實有人數34人，在職人員34人（行政人員16人，事業人員17人，工勤1人）
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年一般公共預算財政撥款收入1704.85萬元，政府性基金預算財政撥款收入61.99萬元，年初結轉結余資金246.98萬元。2021年一共收入2013.83萬元。
部門財政資金支出情況。
2021年一般公共服務支出732.1萬元，公共安全支出0.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元，社會保障和就業支出173.93萬元，衛生健康支出58.65萬元，城鄉社區支出162.13萬元，農林水支出669.89萬元，交通運輸支出4萬元，住房保障支出45.77萬元，災害防治及應急管理支出0.63萬元，其他支出3萬元。支出合計1855.1萬元，年末結轉結余資金158.743萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
江陵鎮人民政府2020年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。
1預算編制
（1）編制原則。按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有（部分）支出。按規定設置預備費，全年未發生1例未按標準保障事項。
（2）編制程序。我鎮預算編制實行“兩上兩下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我鎮按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含鎮各部門及村、社區預算）上報財政局審定，我鎮根據區財政局審定后下達的預算收支總額，在規定時間內編制我鎮預算計劃報鎮黨委審定，并形成政府預算草案提交鎮人代會審議。批準后上報區財政局，后由財政局向我鎮正式下達預算批復。
包括部門績效目標制定、目標實現、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。
（二）結果應用情況。
預決算、績效自評等都按照相關要求開展并進行公開、評價結果整改和應用結果都及時進行了反饋。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
一是完善了財務制度。近年來，我鎮進一步完善了政府采購審批、公務接待、公務用車審批、帳務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。鎮財政除設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，所有從事會計的工作人員均具備從業資格。關鍵崗位實行定期輪崗制。工作人員的調動或離職按照相關規定與接管人員辦清交接手續。三是加強帳務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核，發現問題及時糾正。
資金使用合規情況。一是嚴格執行預算。嚴格按照中央預算制度，編制后的預算做到每一筆大額開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：公用經費使用實行先審批后報銷制度，即：由經辦人填寫《江陵鎮公用經費使用申請表》報部門領導同意，黨政辦備案，鎮鎮分管領導、鎮紀委書記、鎮長簽字同意后方可辦理。辦理結束后憑申請單及原始單據完數簽字程序后方可報銷。資金撥付由用款部門根據用款計劃填寫《江陵鎮項目資金使用申請表》并報分管領導審簽后，送財政核實經費來源情況后報主要領導審簽并撥付資金。三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。
資金效益。堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過互聯網、鎮村公示欄及時予以公示，接受社會監督。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。
（二）存在問題。
無。
改進建議。
無。
（一）項目基本情況。
1.達州市通川區江陵鎮人民政府，位于達州市通川區江陵鎮興街。單位主要負責江陵鎮2021年度幸福院建設項目管理。
2.根據達市財綜【2017】26號文，解決我鎮2021年度幸福院建設補助資金。
3、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。資金管理辦法完善，由本級財政資金和上級專項資金支持。
4、資金分配的原則及考慮因素
根據達市財綜【2017】26號文將此項目資金來源為上級專項資金。并加快對接上級專項資金工作，嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。
（二）項目績效目標。
1、項目主要內容
按照“人口集中，設備完備，制度健全，管理規范，運行良好”的原則，實施建設。
2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
通過該項目的建設需做到如下：幸福養老活動室購買烤火爐3個；購買床鋪2架及50英寸電視機一臺；更換6個防盜門；整理線路及更換天花板；維修整治幸福養老閱覽室；粉刷幸福養老院及周圍墻面約1000平方米；修建廚房及購買廚房設施設備；設立養老院相關制度及標識標牌。績效指標設計情況：幸福院建設設施設備使用率：100%；
3、申報內容與實際項目相符，申報目標合理。
（三）項目自評步驟及方法。
做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鎮進行定期與不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分的肯定，對進展緩慢、預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期目標。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
根據通區財【2021】114號文）中解決2021年度幸福院項目的改建和裝飾裝潢及設備購置工程。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃：上級專項資金
2、資金到位：經費區、鎮兩級驗收合格后按照項目文件進行支付。
3、資金使用：項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的相關規定執行。
（四）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
根據（通區財【2021】114號）文件，下達千寧村幸福院改擴建項目資金60000元（大寫：陸萬元整），下差資金用村級公共服務費用解決。
2.資金到位。
該項目資金已經撥付到位。
資金使用。
該項目于2021年12月23日全面竣工。項目實際支出60000元，資金使用合法合規有效，與預算相符。
（五）項目財務管理情況。
總體評價各項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
項目組織架構及實施流程。
根據實施方案和上級批示精神，江陵鎮人民政府按照編制預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。
項目管理情況。
嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照合同簽訂內容進行施工實施。
項目監管情況。
為確保工程質量和安全，聘請監理單位對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。
（一）項目完成情況。
施工單位已按相關文件要求完成了全部工程內容。
（二）項目效益情況。
1.經濟效益
該項目以預算控制為主，預算資金6萬元，實際支出6萬元。在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和現場簽證進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。
2、社會效益
項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。
3、生態效益
圍繞老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所教、老有所樂“六個”目標，加強養老服務設施建設，提升留守老人、空巢老人、困難老人、分散老人、分散供養的五保戶及其他特困群體、養老質量，使他們充分享受到社會發展成果。
4.可持續效益
項目的實施，極大改善老百姓的老年生活，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。
5、幸福院的建設得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。
（一）評價結論。
1、該項目嚴格按照相關文件精神進行。
2、幸福養老活動室購買烤火爐3個；購買床鋪2架及50英寸電視機一臺；更換6個防盜門；整理線路及更換天花板；維修整治幸福養老閱覽室；粉刷幸福養老院及周圍墻面約1000平方米；修建廚房及購買廚房設施設備；設立養老院相關制度及標識標牌。
3、建設項目改善了老年人生活條件，提高了生活質量，徹底改善老年生活狀況，切實改變農村生活環境。
（二）存在的問題。
無。
（三）相關建議。
無。
