?2018年通川區朝陽街道辦事處部門決算

目錄

公開時間：2019年10月24日

第一部分 部門概況.................................... 4

一、基本職能及主要工作............................. 4

二、機構設置...................................... 15

第二部分 2018年度部門決算情況說明................... 16

一、收入支出決算總體情況說明...................... 16

二、收入決算情況說明.............................. 17

三、支出決算情況說明.............................. 18

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............. 18

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.......... 19

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...... 25

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明........... 25

八、國有資本經營預算支出決算情況說明............. 26

九、預算績效情況說明.............................. 27

十、其他重要事項的情況說明........................ 29

第三部分 名詞解釋................................... 30

第四部分 附表....................................... 34

一、收入支出決算總表.............................. 34

二、收入總表...................................... 34

三、支出總表...................................... 34

四、財政撥款收入支出決算總表...................... 34

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）.... 34

六、一般公共預算財政撥款支出決算表................ 34

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............ 34

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............ 34

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表............ 34

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.... 34

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 34

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 34

十三、國有資本經營預算支出決算表.................. 34

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能:

(1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

(2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

(3)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

(4)保護各種經濟組織的合法權益;

(5)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

(7)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作完成情況:

（1）黨建工作體系不斷健全和完善。一是加強領導班子思想政治建設。規范完善黨工委中心組理論學習制度，明確學習目標，創新學習方法，豐富學習內容，全年召開中心組學習會議12次，專題學習1次，領導班子和領導干部思想政治建設不斷強化領導水平和執政能力不斷提升。二是多渠道創新黨員管理。查找到失聯黨員38人，統計217名流動黨員的基本信息，全面掌握了黨員隊伍發展現狀和結構，為搞好黨員發展和實現科學管理奠定了基礎。全市、區各級機關共2633余名黨員干部到各社區開展“雙報到”活動279余次，助推了社會精神文明創建工作，增進了黨群、干群的關系。三是優化組織設置，不斷注入新鮮血液。注重從社會“兩新”組織、基層社區吸收和發展黨員，不斷完善黨員階層、年齡、文化等結構，今年共發展黨員42名（區委組織部18人，朝陽黨工委24），其中兩新黨支部的9人，37歲以下大專文化有16人。四是扎實開展“兩學一做”學習教育。嚴格落實“三會一課”制度和“黨員活動日”制度，積極開展“大學習、大討論、大調研”活動98余次，豐富學習載體，創新學習方式，進一步增強全辦黨員干部的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，積極營造“講政治、有信念，講規矩、有紀律，講道德、有品行，講奉獻、有作為”的良好氛圍。五是高效推進黨支部標準工作法。以基本隊伍、基本活動、基本陣地、基本制度、基本保障方向，深入貫徹落實。完成龍泉社區黨總支升格黨委，塔坨社區黨支部升格黨委，增設黨支部10個，黨支部更名6個，建立社區后備干部30人，為加強社區隊伍建設，上派到辦事處學習鍛煉6人，發展黨員42人；堅持“三會一課”“黨員活動日”、民主評議黨員、談心談話。

（2）廉政建設進一步深化。一是堅守擔當履責任。以黨工委、辦事處聯合印發了《2018年黨風廉政建設和反腐敗工作意見》《2018年黨風廉政建設和反腐敗工作任務分工》，細化分解全年黨風廉政建設和反腐敗工作任務。以“共性責任+個性責任”模式，差異化制定主體責任清單，黨工委、辦事處主要負責人與黨政班子成員、黨政班子成員與機關中層干部以及社區書記、主任“簽字背書”、黨工委書記帶頭與黨政班子成員談心談話，督促抓好分管領域、廉政建設就抓到哪里，層層傳遞履責壓力。二是持之以恒正風氣。制作印發《朝陽街道2018年作風建設專項整治實施方案》，圍繞制約經濟社會發展，影響黨委政府形象的六大問題，持續發展開展專項整治。深入落實中央八項規定精神，緊盯重要節點和關鍵環節，發送廉政提醒短信1200余條，提前敲警鐘、拉底線、亮紅燈。抓好廉政提醒活動，通過集中學習、會議傳達、發送廉政短信等方式，把中央的聲音、區委的聲音、反腐倡廉的規定及時傳遞給全體黨員干部，促使全辦同志講政治、守規矩、遵法紀成為習慣、成為常態。三是立足源頭筑防線。加強宣傳引導，積極開展“510”主題宣示和黨風廉政建設宣傳月、信訪趕場等活動，營造廉潔履職良好氛圍。加強警示教育，發放警示教育資料，在各社區開展“巴渠清風”黨風廉政建設巡展樹高標，明底線，筑牢全體黨員干部思想防線，發放黨風政風評價宣傳單2萬余份。四是加強紀檢信訪案件調查。建立信訪舉報、審件線索、執行審查工作臺賬，持續強化“不敢腐”震懾。今年以來，共收到信訪7件，辦結7件；立案4件（開除黨籍1人，嚴重警告1人，警告1人，歇職1人。充分運用“四種形態”，突出抓早、抓小。約談提醒20名黨員干部，書面函詢7名黨員干部，充分展示了黨工委、辦事處從嚴管理黨員干部的堅定決心。五是集中整治惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題。通過整治，主動說清問題17人，涉及金額194616.2元，其中返還群眾65400.2元，應退回上交129216元，實退回61675元（其中退回到區財政局低保專戶35850元，退回到朝陽街道紀工委25825元）。

（3）重點工作有序推進。一是大力推動經濟發展。加大固定資產投資力度，今年新入庫3個項目，共完成投資約4.1億元；加強基本單位名錄庫維護，核查基本單位2873個，維護名錄庫單位2360個；扶持“四下”轉“四上”企業10余家。二是扎實抓好征地拆遷工作。堅決貫徹區委、區政府決定，統一思想行動，樹立敢打必勝信心，突出發揮黨工委核心領導作用、黨員先鋒模范作用、社區主體作用，重點工程項目建設正有序火熱開展中。火車站片區改造項目共涉及市（區）級企事業單位8家、鐵路單位11家、成鐵局公房57套、集經34戶、居民1148戶。截至目前，土地征收已全部完成，征地面積達76.69畝（約5.2萬㎡）。馬踏洞片區西延線道路建設Ⅱ期項目共涉及市（區）單位2家（市二醫院已完成測繪，正在進行評估）、民營企業3家（已完成測繪，相關單位已進行現場未登記建筑的確認，資料已上報住建局，正在跟進未登記建筑認定結果）、鐵路單位8家：除重慶建筑段達州工區（42棟為住宅）、達州車務段利通商貿有限公司（37棟為住宅）采取貨幣補償，其余6家（重慶西車輛段、達州工務段、達州電務段、成都通信段達州聯合工區、達州供電段、達州車務段）因全部為生產辦公用房（屬功能性用房）均應還建，且涉及臨時過渡問題）、253戶居民（自2018年5月征收以來，已簽約176戶，簽約率已達到66％），征收房屋總面積約5萬m2。已完成入戶調查登記、面積測繪和66%居民分戶評估工作。全力協助區征拆辦開展征拆工作，全面完成市重點項目（塔石路改造、漢章路、城市運動公園、拍賣地塊、鹿鼎寨公園、大寨子公園）共計2000余畝，拆遷房屋420余棟，墳墓770余座，企業60余家，完成拆遷工作量97%。在征地拆遷工作中，我們始終依法征用土地，規范拆遷行為，組織實施保障居民利益，保證征地、拆遷補償費按時足額到位，贏得了群眾的理解和支持。以上各重點項目建設均有序推進，未發生大的信訪等事件。三是加快推進安置房建設。我辦共負責在建安置項目2個：皂角埡社區2、3、5組二期和金山寺社區二期（主體工程已結束，正在實施安裝和裝飾工程）；皂角埡社區2、3、5組一期（2018年9月已完工，待安置）；9月5日完成陽光家園二期安置房安置工作；協助市國土資源局對皂角埡社區4、6組安置房的安置工作。全年查處違章建設8宗，同比2017年下降20%。四是有序推進“五治”和環境保護“三大戰役”。突出整治重點，堅持標本兼治，與各社區簽訂城鄉環境治理工程承諾書，與轄區單位、門市簽訂“門前雙三包”承諾書4000余份，發放“五治”工程和城鄉環境綜合治理工作宣傳資料20000余份，簽訂各類責任書65份，制作街（路、巷）長制、網格展板4塊，懸掛各類標語300余副，印制四川省城鄉環境條例、宣傳冊10000份，整治各類公告10000份，為“五治”工程打下良好基礎。聯合整治金山北路“臟、亂、差”現象，騎門攤20家，占道經營肉店、水產等40余家，勸導規范臨時果蔬攤約200家，處罰占道違章車輛6輛，清運僵尸車7輛，清運廢棄雜物5車次，出動人數50人次，執法車輛3臺次，垃圾壓縮車輛3臺次，其他車輛2臺次。處理市級交辦件10件，處理環保期間市民投訴件（市區）56件，已全部進行回訪；暫扣燈箱廣告牌220個，三輪車15輛，機動車15輛（由城管局處理），各種桌、椅子230件，勸導不文明行為3650余次，協調移交新增街路保潔6.5萬平方，綠化面積3萬平方米、圍墻180米，治理火車站現代商城、金龍大道等污水橫溢15處（次），清理亂倒建渣60余車，清除牛皮癬45萬張。五是狠抓安全生產工作。堅持“黨政同責，一崗雙責，齊抓共管”，按照“誰主管、誰負責，誰審批、誰負責”的原則，建立健全“五級五覆蓋”和“五落實五到位”的責任體系和生產經營單位負責、職工參與、政府監管、行業自律和社會監督的機制，著力提升企業安全水平和事故防范能力，認真落實“三個責任”（即：生產經營單位的主體責任、部門的監管責任、一線崗位責任），抓好分工協調和責任分解，真正將責任的措施落實到基層的“操作層面”。分別與各社區、主要生產經營單位簽訂了《安全生產目標責任書》《消防安全責任書》，集中開展培訓會1次，巡回安全講座10次，全年共出動310人次，排查隱患270余處，完成整改184余處，對2家非法經營液化燃氣瓶、2家非法私設售油點的個體進行了嚴肅處理。配合區安監局對下店上宅、前店后宅的煙花爆竹經銷門市予以了關閉，對仍未關閉的，正在匯報、協調處理中。今年辦事處多次組織工商質監、公安部門進行了聯合集中整治，對4家生產經營單位作出停產停業處理。開展“315”消費者食品安全宣傳活動和保健品虛假宣傳活動，發放《食品安全，健康生命》宣傳手冊1000余份、《網購食品質量不合格如何維權》宣傳手冊1500余份、食品安全、用藥安全、保健食品真假如何辨別等宣傳資料1200余份；開展2018食品藥品安全知識科普暨法律七進大講堂活動；對轄區學校周邊和人口密集地方進行食品安全大排查并對轄區游攤、燒烤攤登記并管理。六是繼續做好信訪維穩工作。認真落實信訪維穩“一崗雙責”制，把信訪維穩工作納入重要議事日程，納入年度重要目標考核內容，與黨工委中心工作同研究、同部署、同落實、同獎懲。進一步完善相關工作預案，與社區簽訂責任書，明確目標要求，壓實責任。堅持力量下沉，工作前移，加大矛盾糾紛排查調處工作，做到小事不出社區，大事不出辦事處，矛盾不上交。圓滿完成各類會議、活動期間信訪維穩工作。共排各類矛盾糾紛830件，調處息訴826起，息訪息訴率達99.51%，調處率達100%。受理市（區）委書記信箱、市（區）長熱線共45件，辦理交辦件20件，案件辦結率為100%；辦理“鳳凰上下”論壇投訴事項和網上信訪事項10件，辦結率為100%，切實做到信訪問題案結事了息訴。加強轄區治安管控，發揮群訪群治力量，專職巡邏和義務巡邏（佩戴“紅袖標”）相結合，重大活動及重大節日期間實行24小時不間斷巡邏，減少了案發率，提升了轄區群眾的安全感、幸福感和滿意度。懸掛綜合治理及平安建設宣傳橫幅6條，懸掛安全生產掛圖、禁毒和反邪教等宣傳圖30余張，發放反邪教、禁毒、安全生產、廉勤宣傳冊、民生、信訪維穩、法律援助宣傳單、達州普法使用手冊等各類宣傳材料和“七五”普法知識讀本2800余份（冊），接收咨詢200余人次。新增《棚改及重點項目征遷大調解室》，每月按時按要求完成《四川省基層綜治暨大調解工作信息管理系統》的資料信息的錄入工作，共錄入信息560條，成功調解率100%。懸掛禁毒宣傳標語14幅、42個掛幅，發放宣傳冊1500余冊，受眾約4500人。七是全力做好重點“群體”信訪維穩工作。針對涉軍、失獨、塔沱市場“61”火災等群體的不穩定因素，實行層層領導包案，落實到人，有預案、有臺賬、有措施、有隊伍，確保人員不失控、不失聯，維護了社會大局穩定。八是做好做實扶貧攻堅工作。辦事處領導共入戶慰問3戶貧困戶21次，隨時關注貧困戶家庭的衣食、工作、房屋、飲水、用電、廣播、電視、教育、環境衛生等狀況，認真核算貧困戶家庭經濟收入及開支，確保貧困戶家庭收入有固定保障，解決貧困戶生產生活障礙及困難，實現貧困戶穩定脫貧，對脫貧攻堅工作作風嚴格監督，對存在問題的部門和社區規定時限按時整改。6名財政供養人員赴羅江鎮石燕村入戶慰問貧困戶15次，贈送衣物、牛奶、食油、大米、等物資，幫助貧困戶實現穩定脫貧。開展脫貧攻堅“一日捐”共籌資金9640元。九是全力做好精神障礙患者服務管理工作。共排查精神障礙患者198人（24人住院），通過評估以獎代補101人（0-1級60人，2級28人，3-5級13人）。十是扎實開展掃黑除惡專項斗爭。成立由黨工委書記、辦事處主任任組長，其他黨政班子成員、朝陽派出所所長、西外派出所所長任副組長，機關各部門負責人、各社區書記，主任、轄區部分單位負責人為成員的朝陽街道掃黑除惡專項斗爭工作領導小組。在市政廣場開展大型文藝宣傳1次，深入開展了掃黑除惡專項斗爭“十個一”宣傳活動，設置舉報信箱78個，開展線索摸排500余次，排查上報線索14條；懸掛標語100余副，LED滾動播放掃黑除惡宣傳內容90余天，開展知識培訓、居民壩壩會30余次，走訪入戶宣傳、線索摸排、調查問卷5000余人次，發放宣傳手冊1萬余份。十一是狠抓河長制工作。辦事處及社區常態化開展河道巡查和日常保潔工作，全面摸排河流現狀，對轄區河流問題情況進行梳理歸類，對照清單逐一研究、制定措施，針對轄區里河流污水直排情況查找原因，及時上報，認真開展轄區河流固體廢物和“四亂”現象排查工作。

（4）社會秩序和諧穩定。一是深入推進依法治理。積極探索依法治理工作思路，開展法治示范社區創建工作；結合朝陽街道實際，開展法律進社區、進企業、進校園等“法律七進”活動，現場解答群眾法律咨詢，廣泛開展法制宣傳教育，創新開展“校地合作”，市民法律意識進一步增強，法治氛圍進一步提升。懸掛26幅掛件、13條橫幅，發放600冊宣傳冊的方式進行宣傳。二是網格化管理更加完善。進一步優化網格，實施科學化、精細化管理，有效推動平安建設向縱深發展。進一步加強對43個網格員管理和培訓，共錄入事件8648條，處理率100％。三是小區物業管理更加規范。堅持“政府主導、屬地管理、示范帶動、循序漸進”的原則，不斷積累總結經驗，建立健全了物業管理長效機制，重點打造以單位、安置房、商業示范小區及老舊院落小區的建設工作，以建“文明示范小區”為載體，扎實推進小區教育、服務、治安、文明、環境“五位一體”建設，居民生活幸福指數不斷提升，物業管理水平再上臺階。完善了小區《業主大會議事規則》、《管理規約》、《業主委員會工作規則》草案；成功換屆棕櫚島、御景上城小區；新成立至達景苑、陽平郵電家屬樓、朝陽名宅、騰達公司家屬樓業主委員會；目前正在啟動恒陽麗都、青華園、天悅名居2期、羅浮知天下共4個小區成立首屆業主大會；正在對海棠新村一期小區、金蘭小區進行業主委員會換屆選舉。四是扎實開展城市社區治理與發展工作。成立朝陽街道城市治理與發展工作領導小組，到社區、轄區小區調研5次，收集匯總朝陽街道“三無”樓院基本情況。五是認真作好審計調查工作。緊緊圍繞辦事處的中心工作，本著“審計監督與審計服務的工作方針。按照審計步驟、程序開展經濟責任審計工作，核查信訪事項，進行業務指導，精準把脈財政專項資金使用，審計核查了2個項目的財政專項資金。全年開展的各項工作在促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設等方面發揮了積極作用。六是財政改革不斷深化。嚴格執行各項規章制度，堅持和實踐一切為了發展的思想，銳意進取，不斷創新，為轄區機關、社區、居民和諧生活嚴把關口。2018年財政惠民補貼資金“一卡通”清理和財政內控機制管理工作得到了上級部門的肯定。

（5）社會事業惠及民生。一是完成各項參保任務。完成轄區醫保參保人員30000余人、“四癌”保險857人、農保957人（其中新參保48人，續保850人，退保和死亡47人，重度殘疾和低保12人）。二是關心關愛困難群眾。用自然災害生活救助資金8萬元向157名困難戶發放救助金60400元，143人發放了大米、青油等物資，為406人發放城鄉醫療門診救助卡，上報城鄉醫療救助42人，為1251名殘疾人錄入信息，并為他們進行了“量體裁衣”式服務，慈善一日捐9640元。三是低保管理更加規范。全年新增城市低保13戶，停發城市低保270戶、615人，農村低保23戶、49人，做到了應退則退、應保盡保。為20名重點優撫對象申報了醫療補助。為135名80歲以上高齡老人申報了生活補貼，對145名己死亡的高齡老人的生活補貼上報了停發。四是衛生計生服務更加優化。舉辦藥具工作培訓1次、組織計生隊伍專題業務學習2次、組織各種宣傳服務活動2次，發放宣傳資料5000余份、發放避孕藥具3000余盒、入戶宣傳計生政策法規2000余人次；辦理生育證604件，流動人口婚育證明21件；調查登記2019年特別扶助11件、獎勵扶助9件。五是開展公租房實物配租工作。新申請公租房補貼4戶，符合11戶；實物配租年審192戶，圓滿完成公租房年度工作。

（六）社區建設更加規范。一是社區陣地建設進一步規范。按照“由易到難、梯次推進、全面達標”布局，堅持“一室多能、一室多用”原則，充分整合資源，扎實推進社區綜合服務平臺（活動陣地）建設，社區的辦公條件不斷改善，服務功能更加完善，管理水平不斷提升。完成皂角埡社區標準化陣地建設。馬房壩社區和皂角埡社區創建了“兒童”之家。二是社區文化建設進一步規范。把打造社區文化作為重要工作，納入黨工委工作議事日程，抓經常，經常抓。成功舉辦了“朝陽街道第三屆職工運動會”，參加通川區“改革開放40周年”歌詠比賽、成功舉辦“改革開放40周年文化惠民譜新篇”3場、“民政為民生民情聚民心”2場，免費開放了13個社區的圖書室、閱覽室、娛樂室，豐富社會文化生活，激發了干部職工隊伍活力。

二、機構設置

朝陽街道辦事處下屬單位11個，其中行政單位1個，其他事業單位10個。

納入朝陽街道辦事處2018年度部門決算編制范圍的預算單位包括：

1.  朝陽街道辦事處

2.  朝陽街道財政所

3.  朝陽街道社會事務中心

4.  朝陽街道計生辦

5.  朝陽街道民政辦

6.  朝陽街道規建辦

7.  朝陽街道城管辦

8.  朝陽街道村組代理

9.  朝陽街道安監辦

10.  朝陽街道會核中心

11.  朝陽街道綜治辦

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收入4524.36萬元,與2017年相比，收入總計增加1918.88萬元，增長73.65%。主要變動原因是項目經費增加。另外上年結轉254.77萬元,2018年實際收入總計4779.13萬元。

2018年度支出總計4702.13萬元。與2017年相比，支出總計增加2253.32萬元，增長92.02%。主要變動原因是項目經費增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2018年本年收入4524.36萬元，上年結轉254.77萬元，合計4779.13萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2139.65萬元，占45%；政府性基金預算財政撥款收入2639.48萬元，占55%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖)

三、 支出決算情況說明

2018年本年支出合計4702.13萬元，其中：基本支出704.93萬元，占15%；項目支出3997.2萬元，占85%；。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計4524.36萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加1918.88萬元，增長73.65%。主要變動原因是項目經費增加。另外上年結轉254.77萬元,2018年實際收入總計4779.13萬元。

2018年度財政撥款支出總計4702.13萬元。與2017年相比，財政撥款支出總計增加2253.32萬元，增長92.02%。主要變動原因是項目經費增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2062.63萬元，占本年支出合計的44%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加462.84萬元，增長29%。主要變動原因是項目資金支出增加.

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2062.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出699.59萬元，占33.92%；社會保障和就業支出1095.42萬元，占53.11%；醫療衛生支出5.72萬元，占0.28%；城鄉社區支出144.6萬元,占7.01%;農林水支出96.53萬元,占4.68%;資源勘探信息等支出5.86萬元,占0.28%;住房保障支出14.91萬元，占0.72%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數為2062.63萬元，完成預算96.4%。其中：

1.2010301一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為444.2萬元，完成預算100%。

2.2010302一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為56萬元，完成預算100%。

3.2010306一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為113.03萬元，完成預算100%。

4.2010308一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為23萬元，完成預算100%。

5.2010650一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為32.67萬元，完成預算100%。

6.2013399一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）: 支出決算為1.3萬元，完成預算100%。

7.2013699一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）: 支出決算為29.4萬元，完成預算100%。

    8.2080201社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為3.35萬元，完成預算100%

    9.2080208社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 支出決算為713.27萬元，完成預算90.64%,決算數小于預算數的原因是社區干部考核工資需在下年發放。

   10.2080505社會保障和就業支出（類)行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為3.41萬元，完成預算100%

   11.2080506社會保障和就業支出（類)行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為0.86萬元，完成預算100%

   12.2080705社會保障和就業支出（類)就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為136.75萬元，完成預算100%

   13.2080799社會保障和就業支出（類)行政事業單位離退休（款）其他就業補助支出（項）: 支出決算為3.3萬元，完成預算100%

  14.2080801社會保障和就業支出（類)撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為2.01萬元，完成預算100%。

  15.2080802社會保障和就業支出（類)撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 支出決算為86.32萬元，完成預算100%。

  16.2080805社會保障和就業支出（類)撫恤（款）義務兵優待金（項）: 支出決算為140.43萬元，完成預算100%。

  17.2081001社會保障和就業支出（類)社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。

  18.2081199社會保障和就業支出（類)殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為0.74萬元，完成預算100%。

  19.2082502社會保障和就業支出（類)其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。

  20.2089901社會保障和就業支出（類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為1.98萬元，完成預算100%。

  21.2100499醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:支出決算為4.2萬元，完成預算100%。

    22.2100716醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:支出決算為1.52萬元，完成預算100%。

    23.2120104城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）: 支出決算為79.75萬元，完成預算100%。

    24.2120199城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）: 支出決算為12.89萬元，完成預算100%。

    25.2120201城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為1.04萬元，完成預算100%。

    26.2120303城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）: 支出決算為25.92萬元，完成預算100%。

    27.2120501城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 支出決算為25萬元，完成預算88.3%,決算數小于預算數主要原因是清掃保潔服務外包2019年上半年經費需在2019年上半年支出。

    28.2130205農林水支出（類）林業（款)森林培育（項）: 支出決算為61.46萬元，完成預算100%。

    29.2130705農林水支出（類）農村綜合改革（款)對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為35.07萬元，完成預算100%。

    30.2120601資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）行政運行（項）:支出決算為5.86萬元，完成預算100%。

    31.2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為14.91萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出704.93萬元，其中：

人員經費585.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
 　　公用經費119.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0.42萬元，完成預算47%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.42萬元，占100%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）

公務接待費支出0.42萬元，完成預算47%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少1.53萬元，下降78.46%。主要原因是公務接待次數和人數減少。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次，88人次，共計支出0.42萬元，具體內容主要是用餐費。 

八、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

2018年度收入4524.36萬元,上年結轉254.77萬元,總計4779.13,支出總計4702.13萬元。結轉77萬元,原因是社區干部考核工資在下年年初發放和清掃保潔服務外包經費需在下年支付。2018年，我辦根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我辦2018年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

(二) 項目績效目標完成情況。

（二）  本部門在2018年度部門決算中反映的網格手持終端項目績效目標實際完成情況:

網格手持終端項目全年預算數9.54萬元，執行數為9.54萬元，完成預算的100%。通過項目實施，提高了13個社區網格活躍度,排查了13個社區房屋及出租房錄入,走訪了13個社區精神病和服刑人員。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年，我辦機關運行經費支出111.81萬元，比2017年增加36.2萬元，增加主要原因是其他商品服務支出增加。

（二）政府采購支出情況

2018年，政府采購總額支出6.06萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，我辦無車輛。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.一般公共服務

2010301：指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010302：反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；2010306：反映各級政府政務公開審批方面的支出；2010308：反映各級政府用于接待群眾來訪方面的支出；2010650：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位；2013399：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。2013699：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

5.社會保障和就業

2080201：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)基本支出；2080208：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出；2080505：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；2080506：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出；2080705：反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出；2080799：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出；2080801：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；2080802：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費；2080805：反映用于義務兵優待方面的支出；2081001：反映對兒童提供福利服務方面的支出；2089901：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出;2081199:反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出;2082502:反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

6.醫療衛生與計劃生育

2100499：其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出；2100716：反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

7.城鄉社區

2120201：反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出；2120501：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出；2120303：反映用于小城鎮路、氣、水、電等基礎建設方面的支出;2120104:反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出;2120199:反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

8.農林水

2130705：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金；2130205：反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

9.資源勘探信息等

2150601：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.住房保障

2210201：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

附表.xls